风险分级管控一览表
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施工作业活动风险分级管控清单参考样表一、前言施工作业活动是建筑工程中的一个重要环节,同时也是一个充满风险的过程。
为了保障施工作业活动的安全进行,必须从源头上对施工作业活动中的各种风险进行分级管控。
本文结合建筑工程施工实际,提出了施工作业活动风险分级管控清单参考样表,希望能够对施工作业活动的风险管理提供参考。
二、施工作业活动风险分级管控清单参考样表1.施工场地安全风险1.1 场地环境因素:包括地形、地貌、气候等因素对施工作业活动的影响。
1.2 地质地貌安全风险:包括地质灾害、地基稳定性、土壤条件等对施工的影响。
1.3 水文地质安全风险:包括水系、地下水位、地下水压等因素对施工的影响。
2.施工设备安全风险2.1 主要施工设备:包括吊装设备、混凝土搅拌设备、施工机械等对施工的影响。
2.2 辅助施工设备:包括施工脚手架、施工临时设施等对施工的影响。
3.施工作业活动风险3.1 高空作业风险:包括搭设脚手架、进行高空作业等对施工的影响。
3.2 起重吊装风险:包括大型起重机吊装、物料吊装等对施工的影响。
3.3 危险化学品风险:包括危险化学品的使用、储存、运输等对施工的影响。
4.施工作业活动人员安全风险4.1 劳动防护安全风险:包括头部、视力、呼吸、听力、躯干、四肢等劳动防护的影响。
4.2 作业人员健康风险:包括作业人员的患病、精神状态等对施工的影响。
5.施工作业活动安全管理风险5.1 安全管理责任风险:包括项目负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员等对施工的影响。
5.2 安全管理制度风险:包括安全标准、安全操作规程等对施工的影响。
5.3 安全培训教育风险:包括员工安全教育、施工技术培训等对施工的影响。
三、结语施工作业活动风险分级管控清单是对施工作业活动风险进行综合评估的一种重要工具,通过清单的使用,可以有效地识别、评估和管控施工作业活动中存在的各种风险,提高施工作业活动的安全性和高效性。
希望本文提出的施工作业活动风险分级管控清单参考样表能够对建筑工程施工中的风险管理提供一定的参考和借鉴。
企业安全风险分级管控表序号岗位(设备设施/作业活动单元)危险有害因素(人、物、环境、管理)管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象,支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。
设置警示标线标示,24小时监控系统。
岗位自检,使用前进行试运行检查。
对员工进行机器设备岗位自检培训。
正确佩戴和使用安全防护用品。
发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。
2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳,异响和过热,缺少防护设施。
安装联轴器防护罩,警示标示齐全,配备专用安全工器具。
使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。
组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。
正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。
发生伤害时,立即停止设备运转,将受伤人员移至安全位置,处理受伤部位并及时就医。
2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损,电机、设备支架缺少接地。
电流、电压不正常。
急停按钮保护装置安装静电消除器。
配备使用合格的电气、线材,设备接地符合国家行业相关要求。
铺设绝缘板。
配电电工定期检查,岗前进行岗位自检及按时巡检。
组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训,提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。
发生触电伤害时,立即切断电源,将受伤人员移动到安全地带,严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位(设备设施/作业活动单元)危险有害因素(人、物、环境、管理)管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。
设置紧急停机按钮。
全意识。
时就医。
2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。
冷凝盘管腐蚀、结垢。
浮球阀不能开启。
风机电机、水泵电机运转不正常,压力表、安全阀未检测。
爬梯安装护笼。
超压报警系统。
风机故障报警。
设有24小时监控系统。
安装安全阀。
特种作业持证上岗。
安全附件定期检测。
定期清洗除垢。
组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训,提高员工安全意识。
安全风险分级管控一览表1.目的为了有效识别公司生产经营活动中产生的危险、有害因素,对危险、有害因素进行相应的风险分析和评价,确定危险、有害因素引发事故的可能性和严重程度,便于对其进行控制和管理,特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于集团总部所有部门、子公司、工作场所、设备和设施。
3.职责3.1安全技术部直接负责安全风险分级管理控制程度的实施,组织制定风险分级程序或指导手册,成立风险分级评估组织,指导各部门开展风险分级管控,确定风险等级。
3.2各部门是安全风险分级管理和控制的主要责任部门。
3.2.1负责本部门生产安全、或职业危害识别和记录;3.2.2负责以及本部门危害因素的控制;3.2.3负责安全危险因素的汇总和记录以及具体组织实施;3.2.4负责《危险有害因素汇总表》的保存。
3.4企业各级管理者负责组织和参与风险评估,鼓励员工积极参与风险评估和风险控制。
4安全风险分级安全风险分级以危险源等级来分级,根据公司《危险源识别、评价制度》,危险源共分为四个等级,见下表:5.安全风险分级控制5.1根据各部门《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》中辨识的各部位(岗位)、危险源、风险类别、风险等级,按照岗位技术措施、管理措施、培训措施、防护措施、应急措施和管理层次,明确领导责任、管理责任和直接责任人的责任,采取综合控制措施消除风险,将风险控制在可接受的水平,防止事故发生。
5.2各部门要对照本部门的《安全风险辨识分级管控和责任清单一览表》,将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。
具体的培训参照培训管理制度执行。
5.3对于构成一级和二级以上的危险源,公司安全技术办公室应建立危险源档案,包括:评价报告和技术结论;评价意见;隐患治理计划,包括资金预算等。
;治理进度和责任人;竣工验收报告等。
5.4风险信息更新。
技术部每年组织相关人员对各部门的安全风险进行一次识别,并根据流程或人员变化完善或修订分级控制措施和责任清单。
[全]企业安全风险分级管控21类表格、标牌
一、风险分级管控体系建设程序示意图
风险分级管控体系建设程序示意图
二、风险点排查清单
排查人(车间、部门):日期:审核人:日期:
三、风险点危险有害因素辨识结果
辨识人(岗位人员):日期:审核人(车间):日期:
四、LEC法评估结果的风险等级划分
五、重大危险源风险等级划分
六、风险分级管控表
七、风险点排查汇总清单
注1:“风险等级"待等级确定后再填写八、设备设施清单
九、设备设施风险分析与评价记录
十、设备设施风险分级管控清单单位:
十一、作业活动清单
十二、作业活动工作危害分析与风险评价记录表
十三、作业活动风险分级管控清单
十四、风险点级别划分判定表
十五、事故发生的可能性(L )
十六、暴露于危险环境中的频繁程度(E )
十七、发生事故可能造成的后果的严重性(C)
为规范本方法的科学性、适用性和一致性,在上述数学模型的基础上,对L值(发生事故的可能性)增加了人员防护影响系数(a),赋分标准见表A4。
改进后,生产类风险点系统危险性计算公式,即:D=(a)LxExC。
十八、三种要素及影响系数的取值
十九、安全风险点公告牌
注:标识牌尺寸为长1580mm,宽1000mm,防晒。
二十、岗位安全风险告知卡
二十一、风险点标识牌
注:标识牌尺寸为长450mm,宽350mm。
边框颜色为风险点颜色标识,
表格内容白底黑字。
特别重大重大
较大一般很小54321级别分值说明
表述
级别分值
企业形象表述
五级5252015105五级5极有可能发生每次作业或每月五级5国际影响造成3人以上死亡,7人及以上重伤,直接经
济损失100万元以上四级420161284四级4很可能发生每季度都有发生四级4省内影响造成1-2人死亡,3-6人重伤或严重职业病,直接经济损失10万元以上,100万元以下三级31512963三级3可能发生
每年都有
发生
三级3地区影响
造成1-2人重伤,3-6人轻伤;或经济损失1万
一以上,10万元以下
二级2108642二级2较不可能发生年度曾经发生过二级2公司及周
边影响造成1-2人轻伤或直接经济损失5000元以下
一级
1
5
4
3
2
1
一级
1
基本不可能发生从未发生过
一级
1
没有受损
一般无人员损伤或虚惊事件
事
故发生可能性(L )
风险数值矩阵
R=LS
■风险等级分为重大风险(20-25)、较大风险(10-16)、一般风险(4-9)、低风险(1-3)四个等级,分别用“红色、橙色、黄色、蓝色”标示,红色代表最高风险等级。
****化工有限公司—安全风险分级管控一览表
事故发生后果严重度(S)
风险演变为事故的可能性分析(L)
风险演变为事故的严重度分析(S)
L=事故发生可能性S=事故发生后果严重度。
风险分级管控表1 作业活动清单(记录受控号):单位:热电车间№:(活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。
)表2-2 工作危害分析(JHA)评价表分析人员:白海滨分析日期:2016.10审核人:李伟刚审核日期: 2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)分析人员:白海滨分析日期:2016.10 审核人:李伟刚审核日期: 2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)记录受控号)单位:热电工作岗位:电气工作任务:低压开关柜巡检№:03分析人员:白海滨分析日期:2016.10 审核人:李伟刚审核日期:2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)记录受控号)单位:热电工作岗位:电气工作任务:高压开关柜巡检№:04分析人员:白海滨分析日期:2016.10审核人:李伟刚审核日期:2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)分析人员:白海滨分析日期:2016.10 审核人:李伟刚审核日期:2016.10 审定人:张海军审定日期:2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)(记录受控号)单位:热电工作岗位:电气工作任务:低压电动机检修№:07张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。
)(记录受控号)单位:热电工作岗位整流工作任务:整流变压器巡检№:09分析人员:李克分析日期:2016.10 审核人:魏其虎审核日期:2016.10 审定人:张海军审定日期: 2016.11(备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。