风险分级管控记录表

风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。

清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。

企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。

设置警示标线标示，24小时监控系统。

岗位自检，使用前进行试运行检查。

对员工进行机器设备岗位自检培训。

正确佩戴和使用安全防护用品。

发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。

2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。

安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具。

使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。

组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。

正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。

发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。

2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地。

电流、电压不正常。

急停按钮保护装置安装静电消除器。

配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求。

铺设绝缘板。

配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。

组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。

发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。

设置紧急停机按钮。

全意识。

时就医。

2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。

冷凝盘管腐蚀、结垢。

浮球阀不能开启。

风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测。

爬梯安装护笼。

超压报警系统。

风机故障报警。

设有24小时监控系统。

安装安全阀。

特种作业持证上岗。

安全附件定期检测。

定期清洗除垢。

组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。

风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表考核 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业双重预 查文件：防体系建设组织领导机构的，扣5 分。

1、双重预防体系建设组织2、企业双重预防体系建设组织领导机 机构成立文件、 安全生产责 1、企业应建立双重预防体系建 2构的组成人员不全，缺一个岗位扣 任制。

设组织领导机构，组织领导机构2、双重预防体系建设实施分；企业主要负责人未担任主要领导职 组成人员应包括企业主要负责 5 分，扣满 5 分为止。

务的，扣方案。

人，分管负责人及各部门负责人3、未明确企业主要负责人，分管负责及重要岗位人员，企业主要负责人及各部门负责人及重要岗位人员双人担任主要领导职务，全面负责重预防体系建设和运行职责的， 一项不企业双重预防体系建设。

基本 符合扣 2 分，扣满 10 分为止。

2、企业应明确企业主要负责人，要求组织机构4、未制定双重预防体系建设实施方案（ 80 （20 分）分管负责人及各部门负责人及重的或者实施方案中主要工作程序与通要岗位人员双重预防体系建设应分）则、细则等标准要求不符， 不具有指导履行的职责，并在安全生产责任 性的，扣 5 分；双重预防体系建设实施 制中增加安委会、安全领导小组 方案未明确工作任务、责任人与分工、 相关职责。

工作进度等， 一项不符合扣 2 分，扣满3、企业应制定双重预防体系建设 5 分为止。

实施方案，明确工作分工、工作 否决项：目标、实施步骤、工作任务、责 未建立双重预防体系组织机构并明确 任人与分工、进度安排等。

企业主要负责人， 分管负责人及各部门 负责人及重要岗位人员相关职责的， 评估不通过。

考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、企业应制定双重预防体系建设1、企业未制定双重预防体系建设培训查资料：培训计划，明确培训时间、培训计划扣 10 分；未明确培训时间、培训1、培训计划。

学时、培训内容、培训对象、培学时、培训对象等内容，每项扣 2 分；2、培训教育记录与档案。

主要负责人履职情况表
一季度）
公司级（安全部）风险（隐患）检查表
填报单位：编号
检查人：年月日注：1、此表每旬公司安全管理员检查填写，每月10日前汇总存档；
2、存在风险源及时报告处理（重大事故隐患上报上级主管部门），并在信息反馈栏中说明处理情况。

责任部门（车间）风险（隐患）检查表
填表单位：部门：年月
注：此表责任部门主管每周检查填写，每月5日前上交安全部，安全部存档
岗前岗后确认表岗位名称：
“V”
班组（岗位）风险（隐患）检查表
填号
注：1、此表每班班长检查填写，每周上交部门；部门收集汇总，每月5日前上报安全部，安全部汇总存档；
双重预防机制工作奖惩台帐
违章罚款通知单
罚款单位：被罚款单位：编号：
双重预防机制工作奖励通知单
：
奖。