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一、风险评估标准评分可能性5损失4可疑3次级2关注1正常评分损失程度5灾难4重大3中等2轻微1近乎没有评分有效性5极度过头4过头3适中2低效1近乎无效二、风险分级值风险等级1-5最低风险6-10中等风险12-15高风险风险评估方法及风险等级划分和应对策略表1 风险发生的可能性（概率）评分标准说明在未来12个月内，这项风险几乎肯定会出现至少1次在未来12个月内，这项风险极可能出现1次在未来2-10年内，这项风险可能出现至少1次①客户信用良好，贷款用途所用行业发展前景不明朗，有优质抵押物，这项风险出现的可能性较低。
②客户信用良好，贷款用途所用行业很展前景良好，抵押物不好转手，这项风险出现的可能性较低。
客户信用良好，贷款用途所在行业很有发展前景，有优质抵押物，这项风险出现的可能性极低表2 风险发生影响度评分标准说明令企业失去继续动作的能力（或经经济损失占税前利润达到20%以上）对于企业争取完成其性计划和目标造成重大影响（5-10%税前利润）对于企业在争取完成其策略性计划和目标的过程在一定程度上造成阻碍（至少5%税前利润）对于企业在争取完成其策略性计划和目标，只造成轻微影响（1%）以下税前利润影响程度十分轻微表3 风险处理方法的有效性评分标准说明处理方法能直接针对该风险，但相信会令企业业绩“倒退”或成本过高处理方法能直接针对该风险，但由于需要投入大量资源或/及将其他资源转到处理该风险上，会对企业的效率造成影响处理方法有效针对该风险，同时并不影响企业的效率处理方法针对该风险的效果不理想，或投入处理该风险的资源不充分或/及对投入的资源未有适当利用处理方法的效果十分低，可能是由于企业根本没有处理方法，又或处理手法不当表2 风险度判断标准行动可接受的：在考虑所有风险要素后，继续审查：在采取措施进行全面管理后，继续不可接受的：停止，直到已执行足够的控制手段将风险减少到可接受的水平。
煤矿平安风险分级管控平安风险分级管控标准评分表任务工序危害源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任负责人直接收理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级一、交接班 1、了解上一班生产情况，处理上班遗留问题。
未及时了解清楚上一班留下的平安隐患、生产情况人不能及时了解清楚上一班组留下的平安隐患及生产情况，从而影响合理安排工作，影响平安生产。
其它事故 G6 F1 6 一般带班队长按时交接班详细了解上一个班的生产情况，设备运转情况及所存在的平安隐患．带班副队长队长安通部安检员 1.带班队长接班后必须组织人员检查设备运转情况、通讯信号以及设备的防护情况，如发现问题，必须立即组织整改； 2.带班队长接班后检查巷道支护，如发现支护不到位或支护不可靠，必须立即组织整改； 3.下班后带班队长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录上。
2、检查顶帮支护，发现顶帮支护不完好，先处理。
未及时检查顶板、帮的支护情况人人员冒入未支护完好的区域，发生冒顶、片帮，造成工作人员伤害。
顶板事故 H5 E2 10 中等顶板巷帮 1、进入工作面以后必须对上班掘进支护巷道进行敲帮问顶； 2、根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于3.0m和4.m的金属杆（空心）进行处理； 3、金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸落地2.0m以外； 4、处理人员必须站在顶板完好的地点。
处理破碎区域的顶板浮矸时，必须由外向里进行。
处理煤帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行；对破碎面积较大的区域，，必须处理1m支护1m，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。
处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。
使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员。
带班副队长队长安通部安检员 1、对工作面巷道敲帮问顶由带班队长、安检员进行； 2、负责敲帮问顶的人中，由具有一定经验的老工人具体负责，必须掌握处理顶板活矸、煤帮片帮的现场实践经验。
煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)第1部分总则煤矿是安全生产的责任主体，必须建立健全煤矿安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、事故隐患排查治理，抓好质量控制，不断规范、持续改进安全生产管理，适应煤矿安全治理体系和治理能力现代化要求，实现安全发展。
一、基本条件安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下条件，任一项不符合的，不得参与安全生产标准化管理体系考核定级：1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；2.树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念；3.制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标；4.矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作出表率；5.安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、地测、防治水、防灭火、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门）,配备管理人员；煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质类型复杂和极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的机构和队伍；6.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明；7.建立健全安全生产责任制；8.不存在重大事故隐患。
二、基本原则1.突出理念引领贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产工作。
2.发挥领导作用领导作用是煤矿安全生产管理的关键。
2017年煤矿安全生产标准化评分方法表1-1 井工煤矿安全生产标准化评分表
表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表
表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
表4-1煤矿通风标准化评分表
表5-1煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表
表5-2煤矿地质标准化评分表
表5-3煤矿测量标准化评分表
表5-4煤矿防治水标准化评分表
表5-5 煤矿防治冲击地压标准化评分表
表6-1 煤矿采煤标准化评分表
表7-1煤矿掘进标准化评分表
表7-2工序、中间、竣工验收选择检查点及测点的规定
注：锚杆支护巷道净尺寸测量到锚杆外露端头。
表8-1 煤矿机电标准化评分表
表9-1 煤矿运输标准化评分表
表10-1煤矿职业卫生标准化评分表。
煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)第1部分总则煤矿是安全生产的责任主体，必须建立健全煤矿安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、事故隐患排查治理，抓好质量控制，不断规范、持续改进安全生产管理，适应煤矿安全治理体系和治理能力现代化要求，实现安全发展。
一、基本条件安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下条件，任一项不符合的，不得参与安全生产标准化管理体系考核定级：1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；2.树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念；3.制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标；4.矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作出表率；5.安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、地测、防治水、防灭火、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门）,配备管理人员；煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质类型复杂和极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的机构和队伍；6.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明；7.建立健全安全生产责任制；8.不存在重大事故隐患。
二、基本原则1.突出理念引领贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产工作。
2.发挥领导作用领导作用是煤矿安全生产管理的关键。
煤矿矿长应发挥领导表率作用，具有风险意识，实施并兑现安全承诺，落实安全生产主体责任，提供必要的机构、人员、制度、技术、资金等保障，有效推动安全生产标准化管理体系运行，实现安全管理全员参与。
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
1、本评分标准适用于“双控机制”建设试点验收评估工作，表中“双控机制”指企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
2、本评分标准中隐患排查两个清单，其它行业请参照《工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）》（安监总厅管四[2013]149号）执行。
3、考评总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
4、企业得分90分以上为优秀；80分~89分为良好；60分~79分为合格；60分以下为不合格。
5、考核记录应根据评分标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
6、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
附表二：
安全风险评估单元划分例表
附表三：
企业安全风险评估结果表
附表四：
企业安全风险分级管控表
企业安全风险告知栏
附表六：
重点岗位风险告知卡
验收评估发现的主要问题及整改意见
双重预防机制建设企业验收评估工作负责人名单填报单位：。
煤矿安全生产标准化管理系统基本要求及评分方法(试行 )第1部分总则煤矿是安全生产的责任主体，一定成立健全煤矿安全生产标准化管理系统，经过建立安全生产理念和目标，实行安全承诺，成立健全组织机构，装备安全管理人员，成立并落实安全生产责任制和安全管理制度，提高从业人员素质，展开安全风险分级管控、事故隐患排查治理，抓好质量控制，不停规范、连续改良安全生产管理，适应煤矿安全治理系统和治理能力现代化要求，实现安全发展。
一、基本条件安全生产标准化管理系统达标煤矿应具备以下条件，任一项不切合的，不得参加安全生产标准化管理系统查审定级：1.采矿同意证、安全生产同意证、营业执照齐备有效；2.建立表现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”目标，与本矿安全生产实质、灾祸治理相适应的安全生产理念；3.拟订切合法律法例、国家政策要乞降本单位实质的安全生产工作目标；4.矿长作出连续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作出楷模；5.安全生产组织机构齐备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调动、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、地测、防治水、防灭火、安全培训、调动、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门） ,装备管理人员；煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质种类复杂和极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的机构和队伍；6.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产知识和管理能力查核，获得查核合格证明；7.成立健全安全生产责任制；8.不存在重要事故隐患。
二、基来源则1.突出理念引领贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产目标，坚固建立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿展开安全生产工作。
2.发挥领导作用领导作用是煤矿安全生产管理的要点。
煤矿矿长应发挥领导楷模作用，拥有风险意识，实行并兑现安全承诺，落实安全生产主体责任，供给必需的机构、人员、制度、技术、资本等保障，有效推动安全生产标准化管理系统运行，实现安全管理全员参加。
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
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