风险分级管控表格

污水处理设施风险分级管控表1. 简介本文档旨在提供一份污水处理设施风险分级管控表，用于辅助在污水处理过程中进行风险管控和安全管理。

该表格将污水处理设施的风险按照不同级别进行分类，并列出相应的管控措施，以确保处理过程的安全性和环境保护。

2. 风险分级根据污水处理设施的风险程度，我们将其分为以下几个级别：2.1 一级风险一级风险属于高风险，可能会导致严重的环境破坏和人身伤害。

应对一级风险的措施包括但不限于：- 安装可靠的报警装置和自动停机装置，以便在出现异常情况时及时发现并停止运行；- 定期进行设施巡检和维修，以确保其正常运行；- 确保处理设施的排放达到相关法规和标准。

2.2 二级风险二级风险属于中等风险，可能会导致一定程度的环境破坏和人身伤害。

应对二级风险的措施包括但不限于：- 安装报警装置和监测设备，及时监测并处理设施运行中的异常情况；- 建立应急预案和演练，以应对突发事件；- 定期进行安全检查和维护保养，确保设施的稳定运行。

2.3 三级风险三级风险属于低风险，可能会导致轻微的环境破坏和人身伤害。

应对三级风险的措施包括但不限于：- 建立标准操作程序和操作规范，确保设施的正常运行；- 定期开展操作人员培训，提高操作技能和应急能力；- 保持设施的清洁和维护，避免操作过程中出现不必要的隐患。

3. 具体管控措施根据不同级别的风险，我们制定了以下具体的管控措施：3.1 一级风险管控措施- 安装气体监测装置，监测有毒气体的泄漏情况；- 定期进行风险评估和安全检查，及时发现潜在风险并采取措施；- 紧急停机装置的反应速度应小于等于5秒。

3.2 二级风险管控措施- 安装报警装置，监测设施运行过程中的异常情况；- 配备应急救援装备和人员，能够快速应对事故和突发事件；- 各种安全设备和保护装置应定期检查和维修，确保其正常可用。

3.3 三级风险管控措施- 建立标准操作规范，限制操作人员的权限，防止误操作和事故发生；- 定期进行设施巡视和维护，保持设施的正常运行；- 建立责任制度，明确每个岗位和人员的安全责任。

企业安全风险分级管控表序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置1氨压缩机房氨压缩机机组外观有油垢、渗漏现象，支架、机组地脚螺栓、压缩机、电机固定螺栓松动。

设置警示标线标示，24小时监控系统。

岗位自检，使用前进行试运行检查。

对员工进行机器设备岗位自检培训。

正确佩戴和使用安全防护用品。

发生人身伤害及时对受伤部位进行处理或就医。

2级公司总经理机械及转动部位运转不平稳，异响和过热，缺少防护设施。

安装联轴器防护罩，警示标示齐全，配备专用安全工器具。

使用前进行安全检查做好岗位自检并查看运行记录。

组织员工对机器设备的原理、结构构造、性能及岗位自检进行培训。

正确佩戴安全帽、防护手套等安全防护用品。

发生伤害时，立即停止设备运转，将受伤人员移至安全位置，处理受伤部位并及时就医。

2级公司总经理电气、线路外绝缘胶皮破损，电机、设备支架缺少接地。

电流、电压不正常。

急停按钮保护装置安装静电消除器。

配备使用合格的电气、线材，设备接地符合国家行业相关要求。

铺设绝缘板。

配电电工定期检查，岗前进行岗位自检及按时巡检。

组织员工进行安全用电知识、岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安配备绝缘鞋、防静电服。

发生触电伤害时，立即切断电源，将受伤人员移动到安全地带，严重时对伤者进行抢救并及2级公司总经理1序号岗位（设备设施/作业活动单元）危险有害因素（人、物、环境、管理）管控措施安全风险等级责任部门责任人工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急处置缺少。

设置紧急停机按钮。

全意识。

时就医。

2氨压缩机房冷凝器接水盘渗漏。

冷凝盘管腐蚀、结垢。

浮球阀不能开启。

风机电机、水泵电机运转不正常，压力表、安全阀未检测。

爬梯安装护笼。

超压报警系统。

风机故障报警。

设有24小时监控系统。

安装安全阀。

特种作业持证上岗。

安全附件定期检测。

定期清洗除垢。

组织员工进行岗位自检及应急处置措施培训，提高员工安全意识。

安全生产风险分级管控程序（ISO45001-2018）1.0目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本程序。

2.0适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3.0术语定义3.1风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

3.2事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.3事件：导致或可能导致事故的事情。

4.0职责4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。

4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。

4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。

5.0作业程序5.1选择和确定评价范围及对象5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，过程中应包括考虑以下方面：●规划、设计和建设、投产、运行等阶段；●常规和异常活动；●事故及潜在的紧急情况；●所有进入作业场所的人员的活动；●原材料、产品的运输和使用过程；●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；●人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；●丢弃、废弃、拆除与处置；●气候、地震及其他自然灾害。

5.1.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象，按对象排查风险，形成《风险点排查清单》5.1.2.1按生产流程的各阶段；5.1.2.2按地理区域或部门；5.1.2.3按设备、设施；5.1.2.4按作业任务。

化工厂风险分级管控制度（ISO45001-2018）1.0目的为深入研究事故的规律特点，认真分析作业活动和设备设施可能存在的风险隐患，建立完善安全生产风险分级管控体系，构建安全生产长效机制，降低风险，杜绝或减少各种生产安全事故的发生，特制订本制度。

2.0适用范围本制度适用于化工厂所有的常规和非常规作业活动，及生产设备设施及公用辅助设施。

对存在的危险有害因素采用科学合理的评价方法进行辨识，确定安全风险等级，并针对不同的安全风险级别，提出和制订有针对性的安全管控措施或方案。

3.0编制依据《危险化学品生产单位安全标准化通用规范》；《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）；《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）等。

4.0内容4.1风险识别评价4.1.1风险点确定4.1.1.1风险点划分原则对生产装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存区、装卸区、作业场所等功能分区进行。

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

对于系统装置开、停车，检维修，特殊作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。

4.1.2风险点排查各车间（部门）要组织员工对辖区内生产全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析做好准备。

风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、岗位、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

4.2危险源辨识分析4.2.1危险源辨识危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作业活动清单》及《设备设施清单》。

宜采用以下几种辨识方法：4.2.1.1对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识。

（1）方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。

电力施工安全生产风险分级管控程序（ISO45001-2018）1.0目的为确保本项目部的各类生产活动的危险源辨识充分，并评价其风险性，确定不可接受风险分级源，并对其控制，确保安全生产，特制定本制度。

2.0范围适用于本项目部范围内危险源的辨识、评价和控制。

3.0参考文件危险源辨识、风险评价控制程序重大风险防范管控指南安全生产工作指导意见防范人身事故重点措施及要求4.0职责4.1 项目部职责4.1.1 贯彻落实国家法律法规、标准规范和上级部署关于开展风险管控工作要求。

4.1.2 项目部应根据实际对安全生产风险进行辨识、评价，并每月报送公司工程管理部。

4.1.3 项目部每月召开分析会，研究明确较大以上风险清单及其管控措施。

4.1.4 项目部安全管理部是负责本项目职业健康安全风险的识别与评价的归口管理部门，会同工程管理部，督促施工单位进行危险因素辨识，对安全生产风险进行评价分级。

4.1.5 项目安全管理部负责组织和汇总,项目部工程管理部、综合管理部等部门参加辨识工作。

4.1.6 保障风险管控工作所必要的资源，开展安全风险知识培训，使员工掌握危险源辨识、风险评估与管控的方法，保证风险管控工作的有效开展。

4.1.7 监督施工单位一线风险管控措施落实情况。

4.1.8 法律、法规和上级规定的其他职责等。

4.2 施工单位职责4.2.1 结合生产、建设过程实际情况，组织全员开展危险源辨识；4.2.2 各施工单位负责识别、评价负责生产范围内的职业健康安全危险源，并汇总给项目部。

4.2.3 根据作业活动，制定施工方案、作业指导书、操作规程等，通过交底、站班会三交三查等形式，对作业人员进行交底，并对实施过程进行监督管控；4.2.4 反馈管控措施有效性，及时总结。

5.0程序5.1 危险源的辨识采用直观经验法进行危险源辨识，辨识时应考虑的事项：三种状态：正常状态：正常作业时的安全状态。

如：设备可靠运行。

异常状态：非状态作业时的状态。