产品实现变更控制流程范例

XXX五金电子有限公司设计变更控制程序文件编号：1．目的规范产品及其实现过程的更改控制，确保更改处于经验证、批准的受控状态确保产品和服务符合客户的要求。

2．适用范围对我公司产品设计和过程设计变更进行管控。

3. 定义3.1设计变更：包括产品设计变更和过程设计变更，在量产批准前和量产品准后都可能发生，属于设计开发活动。

3.2 设计变更和4M变更控制之间的关系：4M变更控制属于质量控制方法；设计变更属于设计开发的活动，会触发4M变更控制的管理流程。

4．职责4.1：是设计变更控制的总负责人，指导和参与更改控制的活动。

负责对设计变更的内部批准。

4.2：负责将客户要求向公司内部传递。

当设计变更影响到产品成本时，负责评价是否修改定价单。

4.5各相关部门：可反馈质量改进需求和建议，执行设计变更的通知要求。

5.工作程序之：设计变更的管理流程5.1设计变更的时机5.1.1内部时机1）新产品开发过程中产品或过程达不到预期的控制目标或质量过剩时。

2）若存在原材料价格上涨、停止供货的潜在风险，有必要设定原材料紧急状态下替代方案时。

3）为降低成本或改善质量，采用市场新兴原材料之前。

4）针对生产中的质量变异，经过程能力分析，认为有必要变更原材料/半产品接收标准或变更生产工艺控制条件、操作方法时。

5）在新的设备/工装/模具的选型购买或设计制作之前。

6)当制造过程有必要制定临时替代（或备用）的控制方法时。

5.1.2外部时机1) 当顾客对产品或过程的要求发生变化时。

2) 当国际国内产品标准、适用的法律法规发生变化时（含涉及产品安全的标准或法规）。

3) 当供应商提出涉及原材料的材质、尺寸、结构、性能等方面的“变更申请”时。

5.2设计变更申请的提出5.2.1由公司内部提出：由提出部门或人员填写《4M变更申请书》，应在《4M变更申请书》上描述建议实施变更的原因或阐述变更必要性的事实或数据。

已产生明确的变更措施或实施方案、验证方案时，应一并填写在《4M变更申请书》上，提交给。

产品实现筹划控制程序1 目旳与范围对产品实现过程进行筹划，规定质量措施、资源和活动次序，以保证满足预期规定。

本文献规定了产品实现过程筹划旳职责、控制规定和工作程序。

本文献合用于工厂军工产品、民用船舶。

2 引用文献HQZ/B402—2023技术文献控制程序3 术语3.1 质量筹划质量管理旳一部分，致力于制定质量目旳并规定必要旳运行过程和有关资源，以实现质量目旳。

3.2 质量计划对特定旳项目、产品、过程或协议，规定由谁及何时应使用哪些程序和有关资源旳文献。

4 工作流程5 职责5.1 总师室负责组织进行产品实现旳筹划和编制质量计划（质量保证大纲），并对各部门质量计划实行状况进行监督检查。

5.2 分管厂领导负责同意质量计划。

5.3 有关科室负责按职责分工编写质量计划。

5.4 各车间及科室按质量计划规定旳规定组织实行并对实行过程进行监控。

6 产品实现旳筹划6.1 进行产品实现筹划和编制质量计划旳时机在产品协议签订后，总师室负责组织有关部门进行产品实现旳筹划，确定与否需要编制质量计划，当产品有下列状况时，要编制质量计划：a)属工厂初次生产旳产品；b)协议中对产品有特定旳技术、质量规定；c)既有旳质量管理体系文献未能对某些特殊事项做出规定。

6.2 产品实现筹划旳内容6.2.1 确定需抵达产品质量目旳和规定，所要编制旳质量计划旳内容。

6.2.2 确定各过程旳控制措施和文献、资源旳需求，包括设备、人员能力等。

6.2.3 确定过程所必需旳检查、试验与验收准则，对关键重要(特性)件，应制定监控措施(对其中某些特殊过程进行验证和确认)。

6.2.4 确定为过程和产品旳符合性提供证据旳质量记录。

7.1 下达编写计划总师室根据产品实现筹划旳输出成果，对需要编制质量计划旳产品，向参与编写旳部门下达详细编写计划。

7.2 编写前旳准备7.2.1 人员资格及能力7.2.1.1 由技术科、供设科、质量科、生产科、经营科等部门主管该产品旳人员编写，必要时，可邀请有关资深人员参与。

1.1.1对产品设计、工艺过程、外协供应商的变更进行控制，防止变更的随意性，确保变更不影响到产品的功能及使用要求，保持变更的有效性，并与顾客要求相一致。

1.1.2适用于公司及外协供应商引起的任何影响产品实现的变更。

1.1.33.1各相关部门：各相关部门负责对变更项目提出申请；3.2技术部：负责对变更项目进行评审及向客户提出变更（必要时）；3.3生产部：负责对变更项目的具体实施，并记录实施结果；3.4质量部：负责对变更项目的实施结果进行验证；3.5采购部：负责踉踪供应商提出的变更。

1.1.4变更分为永久性变更和临时变更两种4.1永久变更：a）根据顾客提出的产品的任何变更要求（外观、尺寸、性能、材料、包装等）；b）公司内部相关部门提出的产品和制造过程的变更（如产品外观、尺寸、性能、材料、包装；过程参数、设备参数等）4.2临时变更：生产中由于过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置不够等采用的一种替代方案，用于生产制造过程的控制措施。

1.1.5件5.1变更的来源5.1.1顾客提出的变更；5.1.2组织内部提出的变更；5.1.3供应商提出的变更。

5.2变更范围5.2.1设计变更范围产品构造、尺寸、材料、性能等的变更。

5.2.2过程变更范围4M1E变更（人、机、料、法、环）。

5.2.2.1人员变更：指非本岗位的操作人员经培训合格后工作于该岗位。

如：作业人员更换、作业人员替换、检验人员更换、检验人员调整等5.2.2.2设备变更：新增同类设备或变换到同类设备上生产。

如：新设备的投入、设备的替换或更换、工装模具、检具的新制或更新等。

5.2.2.3材料变更：原材料切换或材料供应商切换。

如：供应商切换、材料尺寸变更、材料材质变更等。

5.2.2.4方法变更：生产流程或加工方法变更。

如：采用新工艺、制造场地变化、工艺参数变化、过程顺序变化、作业手法变化、检验方法变化等。

5.2.2.5环境变更：如作业环境的变化等。

5.2.3外协供应商变更范围5.2.3.1供应商PPAP之前的产品、过程变更；5.2.3.2供应商PPAP之后的产品、过程变更；5.2.3.3供应商公司名称等不影响产品供货及质量的变更。

产品实现控制程序1目的：确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。

2范围：包括实现过程的策划，与顾客有关的过程：设计开发、采购、生产、贮存、交付过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制相关内容。

3职责：3.1副总经理负责组织产品实现过程的策划。

3.2针对小包装产品：业务部负责顾客要求的识别，并将要求汇总、处理后，传递至公司副总经理，由其在公司内组织产品要求的传递、评审及顾客要求的沟通。

3.3针对散装油、粕、棉壳，业务部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.4副总经理负责组织新产品的设计和开发。

3.5采购组负责组织对供方的选择和定期评价，负责除大宗油料、原料油外的原材辅料、零部件、生产设备的采购。

3.6业务部负责原料油的采购，负责组织对其供应商的选择和定期评价。

3.7生产技术部负责接收销售公司定单，制订生产计划，负责生产过程控制及职责范围内的标识和产品防护。

3.8各部门负责各自职责范围内的顾客财产的标识、验证、保护和维护。

3.9物资部负责产品的接收、贮存、输送和交付，负责职责范围内的标识、防护和设施维护，以及在贮存区内油品的调制等相关工作。

3.10业务部运输组负责产品的接收、转移、交付过程的运输管理，负责组织对运输服务供方的选择和定期评价以及对运输设施、工具的维护。

3.11品质管理部负责检验状态标识、产品可追溯性及监视与测量装置的管理，各相关部门配合。

品质管理部还负责产品相关法律法规、标准的识别和确保符合。

3.12生产技术部负责生产设备的检修、维护、保养。

4程序：4.1产品实现过程的策划4.1.1需进行产品实现过程策划的时机：进行新产品的设计和开发时；接收特殊销售合同或定单时；进行重大的工艺改造或根据其它相关规定，产品要求发生重大变化时等情况。

新产品的实现过程的策划见本主程序的4.3 ”设计和开发”。

4.1.2时机的识别和项目策划的发起人：由副总经理负责识别以上时机，并发起策划活动，负责根据项目具体情况，组织“项目小组”，由各相关部门人员组成，由副总经理担任组长或指定组长。

文档名称: 需求变更控制流程文档编号:归档日期:编写者：孙审核者：批准者：*The information contained in this message is confidential and should not be disclosed to any third party whether or not you are the intended addressee indicated in the message.*本文件所含内容为保密信息，未经授权请勿随意复制、编改和泄露给任何第三方。

Copyright ©2009 xxx (Shanghai) Ltd . All Rights Reserved1.目的指导项目部、软件部、质量部、测试部对产品的软件变更需求（简称CR）进行控制和管理，规范相应的作业流程, 详细地定义了各流程环节中状态、角色和动作。

1.1明确流程中各角色的职责1.2规范软件缺陷的变更过程2.适用范围所有项目的软件变更需求控制管理。

3.定义CCB：Chang Control Board的缩写，指变更控制小组，由项目经理、产品经理、软件开发小组长、软件部经理、测试部主管组成。

SCM：Software Configuration Management的缩写，软件配置管理员。

SQA：软件质量保证产品部门：简称PD项目部门：简称PM软件部门：简称SW测试部门：简称TEST质量部门：简称SQA4.参考资料无5.部门职责5.1产品部5.1.1制定产品战略规划，产品定位和定义。

5.1.2客户技术支持，需求分析与管理。

5.1.3提出需求变更申请到到质量部。

5.2 质量部5.2.1接收产品部提出的变更需求。

5.2.2成立项目需求变更评审（CCB）小组，召集小组成员对需求变更进行评审。

5.3 项目部5.3.1参与需求变更评审，确定需求变更的可行性。

5.3.2将评审通过的需求变更单以通知单的方式发到软件部和测试部。

产品实现过程控制程序1 目的对生产过程实施管理操纵，确保产品质量符合设计、标准与规范要求，使顾客满意。

2 适用范围本程序适用于公司认证范围内的产品生产过程操纵。

3 职责3.1 生产部是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。

负责公司产品生产管理的全面协调工作。

负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发与应用。

负责对公司产品质量的监督、检查、指导。

负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理与使用的监督、检查、指导、协调工作。

负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时熟悉与掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告与通报有关部门。

3.2 生产车间负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量与生产安全、环保的监督、检查、指导。

3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。

4 工作程序4.1 生产过程管理流程图（见下页）4.2 生产准备4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。

为生产组织设计提供根据。

生产过程管理流程图4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。

所有图纸的发放、传递与储存依照《文件操纵程序》进行实施。

4.2.3 对通常工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。

4.2.4 生产车间要根据工程特点与需要编制作业指导书，配备必需的生产规范、生产工艺图纸等技术性文件与管理办法。

4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。

产品实现过程控制程序1.项目计划和进度控制：制定产品开发计划，并按照计划执行。

通过对开发进度的监控和控制，确保项目按时完成，避免项目延误。

2.质量控制：确定产品开发过程中的质量标准和评估方法，并建立相应的质量控制体系。

通过对各个开发阶段的质量检查和评估，及时发现和修正问题，确保产品质量符合预期。

3.风险管理：在产品开发过程中，识别、评估和管理可能的风险，并制定相应的应对措施。

通过风险的及时控制，可以降低项目失败的风险。

4.成本控制：建立和执行项目的成本控制计划，对项目的成本进行跟踪和控制。

通过合理规划资源和解决问题，确保项目在预算范围内完成。

5.变更控制：及时识别和评估项目变更，并根据变更的需求和影响，调整项目执行方案。

通过严格的变更控制程序，有效地管理项目的变更，避免项目杂乱无章。

6.交付控制：确保在规定的时间内按照要求交付产品。

通过制定详细的交付计划，配合供应商和客户的协调，从而确保产品按时交付。

为了有效实施产品实现过程控制程序，可以采取以下措施：1.建立过程控制责任人：明确过程控制的责任人，并确保其掌握相应的知识和技能，能够有效地执行控制程序。

2.制定详细的控制程序：根据产品开发过程的不同阶段和具体要求，制定相应的控制程序。

确保每个过程都有明确的操作步骤和控制要点。

3.提供培训和指导：对参与产品开发的人员进行培训和指导，使其了解和掌握控制程序的要求和操作方法。

确保每个人都能够按照规定的程序执行任务。

4.配备必要的资源：为实施控制程序提供必要的资源，包括人力、物力、技术和信息等。

确保每个过程都能够按计划进行，并能够得到有效的控制。

5.进行监控和评估：通过对产品开发过程的监控和评估，及时发现和解决问题。

建立相应的评估机制，对控制程序的执行效果进行评估和改进。

6.建立沟通和协作机制：建立产品开发的沟通和协作机制，促进各个团队之间的合作和信息共享。

确保整个产品开发过程的顺利进行。

通过以上措施，可以有效实施产品实现过程控制程序，确保产品的质量、进度和成本等方面得到有效控制，提高产品开发的成功率。

变更管理制度范本尊敬的员工：根据公司不断发展、变革和适应市场变化的需求，我们决定对变更管理制度进行修改和完善。

变更管理制度的目的是为了确保所有变更都能够得到有效和合理的管理与控制，最终实现变更的顺利实施和目标的实现。

以下是变更管理制度的范文，供大家参考和遵守：1. 变更管理的定义变更管理是指在公司运营过程中，所有对现有系统、流程、策略或其他业务相关方面进行的任何变更的规范化管理过程。

变更管理的目标是确保变更的正确性、合理性和有效性，最小化对业务运作的影响。

2. 变更管理流程（1）变更需求的识别和分类：任何变更需求均需通过正式的渠道进行提交，由变更管理小组进行评估和分类。

常见的分类有紧急变更、计划变更和非计划变更。

（2）变更影响评估和优先级排定：对于每个变更需求，变更管理小组需进行详细的评估，包括变更的范围、风险和影响等方面。

根据评估结果，确定变更的优先级和排期。

（3）变更执行计划的制定：根据变更需求的优先级和排期，制定详细的变更执行计划，包括变更的时间、地点、执行人员和资源等方面的安排。

（4）变更的执行和监控：在执行变更过程中，需要确保变更按照计划进行，过程中产生的问题需及时解决。

变更管理小组需对变更的执行过程进行监控和记录。

（5）变更后的验证和审批：在变更执行完成后，需进行变更结果的验证和审批。

验证的目的是确保变更产生的效果与预期一致，审批的目的是确认变更的成功和完成。

（6）变更的文档和沟通：在变更管理过程中，需要进行详细的文档记录，包括变更需求、执行计划、执行过程和变更结果等。

同时，还需要及时进行相关人员的沟通和反馈。

3. 变更管理的责任和角色（1）变更管理小组：负责整个变更管理流程的运行和控制，包括变更需求的评估、变更计划的制定、变更执行的监控和变更结果的验证和审批等。

（2）变更申请者：向变更管理小组提交变更需求，配合变更管理小组进行评估和执行，提供必要的支持和配合。

（3）变更执行人员：根据变更计划执行变更任务，确保变更按照计划进行，及时解决变更过程中出现的问题和风险。

1 目的1.1确保批量生产的产品的结构、工艺、关键件、材料与型式试验合格样品的一致，使认证产品持续符合规定的要求。

1.2对获证产品的更改(包括标准、功能、工艺、结构、材料、关键件)控制，使认证产品持续符合规定的要求。

2 范围适用于本公司所有取得认证的产品在设计、采购、生产、检测/查过程中对产品的一致性进行控制。

3 定义3.1 关键件：是指对产品的主要性能等有较大影响的原器件和材料及配件。

3.2 关键工序：指形成产品的主要性能等特性的工序。

4 职责4.1 质量负责人：负责认证标志的妥善保管和使用管理；产品一致性变更处理。

4.2 生产供应部：确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性；确保产品的生产工艺过程控制一致；负责产品的生产与产品的一致性及标志使用；4.3 技术质量部：负责认证产品的图纸、资料等相关技术文件的完整、准确，符合认证产品一致性的要求；并对产品实现过程中一致性的实施进行跟踪和验证。

5 作业内容5.1 相关技术文件一致性的保持:文件的编订部门所编订的相关技术文件涉及如产品特性参数、铭牌标志、关键零部件等应与《产品特性文件表》上一致，并依据要求建立《认证产品关键零部件明细表》，明确产品使用的主要原材料、关键零部件的供应厂商及相关品质要求等。

5.2 主要原材料、关键零部件采购一致性的控制：主要原材料、关键零部件的采购按照《认证产品关键零部件明细表》中所列的供应商进行采购，以保证产品关键零部件、原材料与型式试验中规定的型号、规格、所用材料完全一致，否则不允许采购。

5.3 生产过程的一致性控制：生产供应部依据建立的工艺流程图、作业指导书、认证产品关键工序目录安排生产工序及检验工序及作业方法，不随意变更。

必要时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。

5.4 检验一致性的控制:5.4.1 外购外协（包）关键零部件的检验：检验员应按照《认证产品关键零部件明细表》中所列供应商、产品名称、规格、材料要求进行一致性检查，并要求供应商每半年提供一次材质报告，否则不予收货。