产品实现更改控制程序

产品实现的策划控制程序编号：JS/QCP7.1-2013（A版）编制：审核：批准：批准日期：实施日期：产品实现的策划控制程序1 目的通过产品实现的策划,促进各部门职能协调,保证产品开发进程,确保产品使顾客满意。

2范围适用于新产品开发和顾客工程更改后，按PPAP规定重新送样的产品。

3引用文件无4 术语无5 职责5.1 工程部是产品实现策划归口管理部门，负责组织产品实现的策划工作。

5.2 各相关部门负责产品实现策划的实施和配合。

6 工作程序6.1 产品前期策划6.1.1 销售部负责进行产品市场调研和预测,并提出市场调研预测报告递交各相关部门,并报总经理。

6.1.2 工程部负责编制产品前期策划开发计划，并确定设计开发各阶段的关键路径主要工作内容,完成时间和负责人。

6.1.3 根据产品要求,由总经理确定产品项目负责人并成立项目小组,明确职责分工。

6.1.4 产品项目(多方论证)小组的建立和活动:a).项目经理应在新产品开发的先期策划阶段组织质量、工艺、采购、生产、客服等相关人员建立产品项目小组,并确定负责人和相应的职责权限,报总经理批准后分发有关人员。

b).产品项目小组的活动内容：1.产品质量目标和要求的评审和确认；2.产品法律、法规的确认；3.顾客要求和技术规范的确认。

4.涉及到的环境、职业健康安全影响的应予以识别评价。

6.1.5 生产部根据产品要求,编制生产制造能力预测表。

6.1.6 销售部根据各相关部门的策划结果,编制技术经济可行性(产品建议书)分析报告,经相关部门评审后报总经理批准。

6.2 接收准则工程部根据产品要求,制订产品接收准则,顾客有要求时,接收准则必须经顾客批准。

6.3 保密顾客如有要求销售部应与顾客签订保密协议,以确保产品信息的保密。

6.4 更改控制6.4.1 对影响产品实现的更改,必须由工程部组织评审和验证,以确保与顾客要求相一致。

6.4.2 不能泄密和公开的技术文件应建立文件清单。

产品实现的策划控制程序1.目的对产品实现过程进行策划和开发并进行有效控制，保证产品合格。

2.范围本程序规定了产品实现与质量环境职业健康安全管理体系有关过程策划控制；适用于本公司从市场调研、投（议）标和签订施工合同以后施工的控制到产品交付的全过程。

3.职责3.1本程序由工程部归口管理，负责牵头或组织、指导项目技术负责人和有关人员编制质量计划（或施工组织设计）。

3.2总工程师负责审批施工组织（总）设计、施工方案和分包单位的施工组织设计或施工方案。

3.3项目经理部负责质量计划（或施工组织设计）的实施。

3.4工程部负责监督检查施工组织设计的实施。

4.工作程序4.1工程部负责策划产品实现的过程。

针对特定产品、项目、合同和公司确定的任何附加要求进行策划后，编制相应的质量计划或施工组织设计。

4.2在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容：4.2.1识别产品的质量特性，建立质量环境职业健康安全目标，确定质量环境职业健康安全要求和生产管理条件等；4.2.2确定产品实现所需的过程、采用的工作步骤、程序、应配置的资源（人员、原材料、过程设备、施工环境、技术储备等），制定环境保护、安全保证措施；4.2.3产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验、以及产品的验收标准、规范，包括工程项目的最终检验、各中间过程的检验和确认；4.2.4所要求的记录。

4.3当产品的施工组织设计充分考虑了4.2条的各项要求时，可作为该产品或项目的质量计划。

4.3.1对每一个工程项目都应在质量策划的基础上编制施工组织设计。

4.3.1.1施工组织总设计：是以若干个相联系的单位工程组成的工程项目，如住宅小区、新建工业小区等工程项目以及特殊工程为编制对象。

施工组织总设计的内容应全面地覆盖各个单位工程。

4.3.1.2单位工程施工组织设计：是以单独新建、扩建、改建的建筑物和构筑物等单位工程为编制对象。

4.3.1.3施工方案：根据工程特点，此方案是以独立的分部分项工程、重点部位、关键工序、四新（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容以及地基处理加固、未纳入施工组织设计的一些分部分项工程或特殊处理方案为编制对象。

1.目的策划和开发产品实现所需的过程，以确保满足规定的要求。

2.适用范围适用于公司产品实现过程的策划控制过程以及与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。

3.定义：3.1质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

3.2质量计划的主要内容：3.2.1应达到的质量目标。

3.2.2该项目各个阶段中责任和权限的明确分配。

3.2.3应采用的特定程序、方法和工作指导书。

3.2.4有关阶段想使用的实验、检验、验收和审核大纲。

3.2.5随项目的进展所变更和修订质量计划的方法。

3.2.6为达到目标所必须采用其他措施。

根据产品形成过程，一般制定包含以上阶段的计划，如：市场调研计划、审核计划、采购质量计划、质量改进计划、生产准备计划、制造质量计划、试验、检验计划、物流、售后服务计划等。

4.职责与权限4.1总经理/管理者代表负责对公司产品的实现过程进行策划，授权相关人员对质量策划实施情况进行监督检查，批准公司产品实现过程的策划及有关部门编制的质量计划；4.2相关部门负责本部门相关的质量策划及编制、实施；4.3总经理/管理者代表授权人员负责审核公司产品实现过程的策划、有关的质量计划；4.4食品安全小组负责食品安全管理体系的策划、建立、实施和保持。

5.工作内容：5.1公司产品实现过程的策划5.1.1产品的质量目标和要求的确定：根据顾客的需要及相关的法律、法规、标准的要求，制定公司的产品标准、原料、成品内控标准及工序控制要求；5.1.2为实现所需产品，经营部应先按《顾客要求识别与评审控制程序》 (见6.1)确定顾客对产品的需求；5.1.3运作部内勤根据经营部油脂组的销售计划，制定相应的生产计划，经营部原料采购组制定采购计划；5.1.4经营部原料采购组、辅料采购组按相关的内控标准进行采购。

运作部仓储组根据《仓库作业指导书》(见6.2)对成品仓进行控制，根据《罐区操作规程》 (见6.3）对罐区进行及发货车辆卫生状况进行控制；5.1.5运作部品管组对相关采购物料执行《产品监视与测量控制程序》 (见6.4)，验收合格的物料由运作部仓储组执行《产品防护程序》 (见6.5)进行入库；工程维修及相关使用部门确保设备正常运行；5.1.6运作部生产组按照《生产加工过程控制与管理程序》(见6.6)、《包装加工过程控制与管理程序》(见6.7)进行生产，运作部品管组按《产品监视与测量控制程序》(见6.4)进行监测控制，产品的防护由运作部按要求执行；5.1.7对交付后的产品，由经营部油脂组负责跟踪、搜集顾客的意见和建议，对与产品相关的投诉由公司的经营部油脂组或运作部品管妥善处理，执行《顾客维护及满意测量控制程序》 (见6.8)的有关规定；5.1.8在产品实现的过程中，公司应确保各种资源，如：人员、基础设施、工作环境等，以满足产品实现、顾客满意的需要。

产品实现控制程序1目的：确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。

2范围：包括实现过程的策划，与顾客有关的过程：设计开发、采购、生产、贮存、交付过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制相关内容。

3职责：3.1副总经理负责组织产品实现过程的策划。

3.2针对小包装产品：业务部负责顾客要求的识别，并将要求汇总、处理后，传递至公司副总经理，由其在公司内组织产品要求的传递、评审及顾客要求的沟通。

3.3针对散装油、粕、棉壳，业务部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及与顾客的沟通。

3.4副总经理负责组织新产品的设计和开发。

3.5采购组负责组织对供方的选择和定期评价，负责除大宗油料、原料油外的原材辅料、零部件、生产设备的采购。

3.6业务部负责原料油的采购，负责组织对其供应商的选择和定期评价。

3.7生产技术部负责接收销售公司定单，制订生产计划，负责生产过程控制及职责范围内的标识和产品防护。

3.8各部门负责各自职责范围内的顾客财产的标识、验证、保护和维护。

3.9物资部负责产品的接收、贮存、输送和交付，负责职责范围内的标识、防护和设施维护，以及在贮存区内油品的调制等相关工作。

3.10业务部运输组负责产品的接收、转移、交付过程的运输管理，负责组织对运输服务供方的选择和定期评价以及对运输设施、工具的维护。

3.11品质管理部负责检验状态标识、产品可追溯性及监视与测量装置的管理，各相关部门配合。

品质管理部还负责产品相关法律法规、标准的识别和确保符合。

3.12生产技术部负责生产设备的检修、维护、保养。

4程序：4.1产品实现过程的策划4.1.1需进行产品实现过程策划的时机：进行新产品的设计和开发时；接收特殊销售合同或定单时；进行重大的工艺改造或根据其它相关规定，产品要求发生重大变化时等情况。

新产品的实现过程的策划见本主程序的4.3 ”设计和开发”。

4.1.2时机的识别和项目策划的发起人：由副总经理负责识别以上时机，并发起策划活动，负责根据项目具体情况，组织“项目小组”，由各相关部门人员组成，由副总经理担任组长或指定组长。

产品实现过程的策划控制程序1.范围本程序规定了产品设计、过程开发中的策划活动，对产品诞生过程中的策划、控制、验证、评审、要求做出规定。

本程序适用于产品设计、开发、设计更改、过程更改，来图加工的策划过程。

程序适应阶段取决于该产品开发的起点，以及开发、制造的相对应的阶段。

2.术语和定义2.11APQP：Advanced Product Quality Planning & Control Plan 产品质量先期策划。

2.2FMEA：Failure Mode And Effects Analysis 失效模式及后果分析。

2.3MSA：Measurement Systems Analysis 测量系统分析。

2.4SPC：Statistical Process Control 统计过程控制。

2.5PPAP Production Part Approval Process 生产件批准程序。

2.6PSW Parts Submission Warrant 产品批准，指在生产线和生产工装、量模下生产的产品并满足图纸、工程技术等各种要求。

2.7项目（或产品）建议书：顾客对供方的供货与服务的要求的总和。

2.8项目（或产品）责任书：在实施项目（或产品）建议书的基础上，由供方内部制定的实际开发文件。

在项目（或）产品责任书中将权威确定项目的目标、要求、人员、实现方式、职责等。

2.9项目小组：以策划、推进、实施项目为目的而建立的跨部门的工作小组(必要时可邀请顾客代表或供方代表参加)。

3.管理职责3.13.1项目小组是非常设机构。

设组长一人，组员由技术、质量、商务、计划物流、生产工厂等人员组成，其主要工作职责在项目成立时予以定义。

在必要时，该小组可包括顾客以及供方。

其主要职责如下：a)产品的质量目标和要求，包括特殊特性的最终确定。

b)产品设计和生产失效模式及后果分析的开展与评审。

c)确定措施，优先解决风险大的，导致失效的潜在原因。

产品实现过程控制程序1 目的对生产过程实施管理操纵，确保产品质量符合设计、标准与规范要求，使顾客满意。

2 适用范围本程序适用于公司认证范围内的产品生产过程操纵。

3 职责3.1 生产部是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。

负责公司产品生产管理的全面协调工作。

负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发与应用。

负责对公司产品质量的监督、检查、指导。

负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理与使用的监督、检查、指导、协调工作。

负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时熟悉与掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告与通报有关部门。

3.2 生产车间负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量与生产安全、环保的监督、检查、指导。

3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。

4 工作程序4.1 生产过程管理流程图（见下页）4.2 生产准备4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。

为生产组织设计提供根据。

生产过程管理流程图4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。

所有图纸的发放、传递与储存依照《文件操纵程序》进行实施。

4.2.3 对通常工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。

4.2.4 生产车间要根据工程特点与需要编制作业指导书，配备必需的生产规范、生产工艺图纸等技术性文件与管理办法。

4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。

产品实现过程控制程序1.项目计划和进度控制：制定产品开发计划，并按照计划执行。

通过对开发进度的监控和控制，确保项目按时完成，避免项目延误。

2.质量控制：确定产品开发过程中的质量标准和评估方法，并建立相应的质量控制体系。

通过对各个开发阶段的质量检查和评估，及时发现和修正问题，确保产品质量符合预期。

3.风险管理：在产品开发过程中，识别、评估和管理可能的风险，并制定相应的应对措施。

通过风险的及时控制，可以降低项目失败的风险。

4.成本控制：建立和执行项目的成本控制计划，对项目的成本进行跟踪和控制。

通过合理规划资源和解决问题，确保项目在预算范围内完成。

5.变更控制：及时识别和评估项目变更，并根据变更的需求和影响，调整项目执行方案。

通过严格的变更控制程序，有效地管理项目的变更，避免项目杂乱无章。

6.交付控制：确保在规定的时间内按照要求交付产品。

通过制定详细的交付计划，配合供应商和客户的协调，从而确保产品按时交付。

为了有效实施产品实现过程控制程序，可以采取以下措施：1.建立过程控制责任人：明确过程控制的责任人，并确保其掌握相应的知识和技能，能够有效地执行控制程序。

2.制定详细的控制程序：根据产品开发过程的不同阶段和具体要求，制定相应的控制程序。

确保每个过程都有明确的操作步骤和控制要点。

3.提供培训和指导：对参与产品开发的人员进行培训和指导，使其了解和掌握控制程序的要求和操作方法。

确保每个人都能够按照规定的程序执行任务。

4.配备必要的资源：为实施控制程序提供必要的资源，包括人力、物力、技术和信息等。

确保每个过程都能够按计划进行，并能够得到有效的控制。

5.进行监控和评估：通过对产品开发过程的监控和评估，及时发现和解决问题。

建立相应的评估机制，对控制程序的执行效果进行评估和改进。

6.建立沟通和协作机制：建立产品开发的沟通和协作机制，促进各个团队之间的合作和信息共享。

确保整个产品开发过程的顺利进行。

通过以上措施，可以有效实施产品实现过程控制程序，确保产品的质量、进度和成本等方面得到有效控制，提高产品开发的成功率。

产品实现过程的策划控制程序1 范围和目的产品实现过程的策划应针对具体产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。

公司对产品实现有关的过程进行策划和作出规定，对这些过程实施有效的控制和管理。

2 职责2.1 生产部负责组织有关部门和人员对质量管理体系覆盖的全部产品的实现过程进行策划，并在产品实现的相应过程形成文件，对过程的活动作出具体规定。

2.2 质量部、经营部参与产品实现过程的策划。

3 要求3.1 概述3.1.1 为保证最终产品满足顾客的要求，公司将过程方法的原理用于产品实现过程的策划。

3.1.2 对产品实现所需的过程都应进行策划，策划对象是产品实现的实际过程。

产品实现的策划应与质量管理体系及其他要求相一致，应针对体系覆盖的不同产品具体实施，适当时，可直接引用这些要求。

3.1.3 在过程策划中，首先应分析过程输入、活动或工作、输出或结果，以及相互间联系，过程的结果应有助于质量方针和目标的实现。

同时应考虑质量要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率。

3.2 策划的时机在下列情况下应进行质量策划：a）采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造；b）对有特殊要求的常规产品、项目、合同或活动；c）现有质量管理体系未能涵盖的特殊事项。

3.3 策划的内容在策划产品实现过程中应适当确定以下方面的内容：a）针对具体产品或合同，确定产品质量目标和要求，包括识别产品质量特性，建立其目标值、质量要求和约束条件，并能满足顾客和法律、法规的全部要求；b）针对特别产品或合同，确立过程、文件和资源的需求，包括识别并确定产品实现所需的过程和子过程，同时确定这些过程所需的资源，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件，确保过程有效运行并得到控制；c）产品实现阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；e）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，应能充分证明过程运行和产品符合要求。

文件制修订记录1.目的针对特定产品、项目或合同的特殊要求，进行产品实现的策划，编制质量计划，确保特定的产品、项目或合同满足规定的质量要求。

2.范围适用于特定的产品、项目或合同的质量计划的编制、实施和控制。

3.职责3.1技术部组织进行针对特定产品、项目或合同的质量策划，并编制产品质量控制计划；3.2总工程师批准《质量计划》，检验部负责对实施计划的效果进行监督、验证；3.3质量计划涉及的部门负责组织实施；4.工作程序4.1质量计划的编制4.1.1市场部将特定产品、项目或合同的要求传递给技术部，由技术部组织进行针对特定产品、项目或合同的质量策划并编制质量计划，质量策划应注意确保实施所需的生产能力、检测能力和验证方案；4.1.2所有的质量计划均应符合本公司的质量方针和政策，需成为质量手册的支持性文件；4.1.3质量计划是原有文件的补充，一般不再重复，应着重对新增加的特殊要求作出具体规定，并予以优先执行；4.1.4制定质量计划之前，应进行充分的调查研究和全面策划，确保制定的计划具有可操作性；4.1.5质量计划表达形式可采用文字叙述和图表两种形式；4.2质量计划的内容4.2.1质量计划的内容包括：a)应满足产品质量要求的性能或技术条件；b)按工艺工序列出需进行的主要质量活动，并满足控制要求；c)明确各阶段每项工作的责任部门或责任人；d)列出说明每项工作需何时开始，何时完成的时间表；e)完成质量计划需配置的资源；f)满足工作所需的作业文件、记录、设备、工装等，明确主要质量特性和影响工序的诸因素的控制方法和要求；g)确定验证、检验方法，相关项目合理配置检验工具；h)选用适宜的统计方法；4.2.2质量计划的内容可据项目不同，在4.2.1的基础上增加或减少；4.3质量计划的审批和发放4.3.1质量计划由编制部门负责人审核，总工批准；4.3.2质量计划的有关文件，应按照《文件控制程序》的规定发放和管理；4.4质量计划的实施和验证4.4.1各部门按确定的工作职责和质量计划的有关要求，严格按进度实施；4.4.2由总工指定人员对质量计划的实施过程进行检查、监督；4.5质量计划的修订和存档4.5.1质量计划实施中的更改由有关部门提出，报总工批准后实施；4.5.2质量计划实施后，应组织有关部门评价其有效性，评价结果附在质量计划后面；4.5.3质量计划需按《文件控制程序》中有关要求进行归档。