变更采购方式的流程

一、项目受理（备案）程序项目受理、分类、登记1.综合处建立采购项目档案、编号；2.填写采购任务批办单；3.按项目类型提出拟办意见。

项目流程审批1.分管主任审阅拟办意见，提出具体要求后，传阅中心其他领导；2.符合实行网上询价采购的项目，由服务采购处按网上询价程序办理。

其他采购项目由业务一处按照以下程序办理。

工作计划审定1.业务一处负责向采购人发出采购清单和委托协议书；2.业务一处根据采购清单和采购人提出的技术要求，编制采购工作计划，经分管主任审核后，交综合处备案。

同时，印发采购人；3.分管主任负责与采购人签订项目委托协议书；4.如需变更采购方式，由分管主任审签。

100万元以上项目变更方式，须经主任办公会研究决定。

二、供应商资格预审公告发布程序资格预审公告编制业务一处承办人员按照项目要求、工作计划和标准格式编写供应商资格 预审公告（单一来源项目除外）。

公告审批流程业务一处处长负责审核公告内容，经采购人同意，分管主任审签，转综?合处备案。

资格预审公告发布．综合处负责发送财政厅政府采购管理处在指定媒体发布,同时在中心网站?发布。

三、参与投标供应商确定程序资格证明文件收取业务一处负责在供应商资格预审公告期结束后两个工作日内，接收预投?标供应商提交的资格证明文件，填写《供应商资格预审登记表》。

资格证明文件审核在分管处长参与下，业务一处组织采购人代表对预投标供应商提交的资?格证明文件进行审核，并在《供应商资格预审登记表》上填写审核结果。

参与投标供应商的确定1.如符合项目资格条件的供应商超过5家(分包项目按每包5家计算,下同)以上，应填写《确定投标供应商申请单》，随同《供应商资格预审登记表》报综合处；2.由综合处组织采购人代表，在财政厅政府采购处监督下，从符合项目资格条件的供应商中，采取随机方式确定不少于3家的供应商，并在《确定投标供应商申请单》中记录，返回采购业务一处；3.如符合项目资格条件的供应商在5家之内（含5家），可以全部购买采购文件。

采购合同变更流程篇一：如何进行采购合同的签订与变更《如何进行采购合同的签订与变更》课程描述：采购合同是规范采购流程的重要工具，严密而细致的签订与变更流程不仅能规避经营风险，减少经济纠纷，而且可以保证原料的采购质量和产品的及时供应。

那么，如何进行采购合同的签订与变更才能保证合同执行万无一失呢？本课程将结合实际案例，向您详细阐述采购合同签订与变更的相关流程及需要注意的问题。

解决方案：他山之石，可以攻玉！虽然不同行业在“采购合同的签订与变更”上都有自己的方法与技巧，但万变不离其宗！接下来我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考。

采购合同的签订流程一般有七个：一、准备合同范本及供应商名录；二、确定合同内容；三、制定谈判策略；四、分析谈判结果；五、确定合同最终条款；六、审批并签字盖章；七、生效、归档。

采购合同的变更流程一般有四个：一、分析变更需求；二、确认变更内容；三、审批并签字盖章；四、生效、归档。

将这两部分导图串起来，就形成了“采购合同的签订与变更”完整的方法与流程！或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何进行采购合同的签订与变更。

相关课程：如何进行采购合同的签订与变更如何制定供应商管理制度如何制定采购定价策略如何进行招标采购如何制定采购质量控制流程想学习以上课程可以扫描下面的二维码，里面有详细内容及课程篇二：采购合同流程采购合同签订滞后原因分析:企划部合同管理员对项目部合同签订滞后现象重视不够，没能严格要求督促，管理不到位。

采取措施：1. 项目材料主管每半个月把采购计划表上传至OA工作平台，采购计划表标明材料进场时间，计划有变动及时通知物资供应部、企业管理策划部合同管理。

物资供应部负责集中采购大宗物资，企划部督促各项目部自采材料物资合同的签订情况。

2. 每月由施工管理部牵头、物资供应管理部、经营计划部、企业管理策划部参加联检，重点检查工程进度计划化安排、物资进场时间是否准确，一次性材料计划计提是否及时，合同签订是否滞后。

采购方式变更申请及审批流程说明一、提出变更申请1、政府采购方式的变更由采购人或其委托的采购代理机构，填写《政府采购方式变更申请表》，向同级财政部门提出申请。

2、在采购活动开始前（未发招标公告）申请政府采购方式变更的，应报送单位书面申请报告，并填写《申请表》报同级财政部门，同时提供相关法律依据和文件规定、有关证明资料等书面材料。

二、明确采购方式变更符合下列条件之一的，可以申请采用邀请招标采购方式：（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;（二）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

符合上述条件的采购项目，需提供充分的证明材料及市场调研情况、专家论证意见。

符合下列条件之一的，可以申请采用竞争性谈判采购方式：（一）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（二）采用招标所需时间不能符合用户紧急需要的；（三）不能事先计算出价格总额的。

符合第（一）项条件的采购项目，需提供充分的证明材料及市场调研情况、专家论证意见；符合第（二）项条件的采购项目，需提供能够证明紧急需要的文件及相关书面材料，对于有明显不合理时间要求的，或因故意拖延等不合理因素造成采购时间不足的，不在本条所列范围；符合第（三）项条件的采购项目，需提供充分合理的证明材料。

符合下列条件之一的，可以申请采用单一来源采购方式：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

符合上述第（一）项条件的采购项目，应按规定程序在山东省政府采购信息发布指定媒体上公示；符合第（二）项条件的采购项目，需提供充分的证明材料及市场调研情况、专家论证意见；符合第（三）项条件的采购项目，需提供能够有效体现“保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求”的证明材料，以及原有项目的采购合同复印件。

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同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)采购业务流程及方案的全部内容。

采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。

二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。

采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。

并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。

确定采购需求确定组织形式确定采购方式在财政部门指定媒体公告信息制定招标文件组织采购活动采购合同履行及验收申请支付资金确定中标供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与中标供应商签订合同在财政部门专家库抽取专家开标评标经评审确定符合资格的供应商名单在财政部门指定媒体发布资格预审公告随机邀请至少3家供应商投标发出投标邀请书在财政部门专家库抽取专家确定中标供应商评标在财政部门指定媒体公布结果采购人与中标供应商签订合同确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果在财政部门专家库抽取专家成立磋商小组采购人与成交供应商签订合同磋商制定谈判文件确定不少于3家的供应商参与磋商确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与成交供应商签订合同采购人和供应商按照合同约定履行采购合同采购人按照合同要求对合同履行情况进行验收在财政部门专家库抽取专家成立谈判小组采购人向财政部门申请支付资金谈判制定谈判文件确定不少于3家的供应商参加谈判省级以上财政部门负责指定媒体，建立并管理政府采购评审专家库，制订合同范本等事项，财政部门负责处理供应商对上述各环节提出的投诉事项注：本流程图按照中华人民共和国政府采购相关法律规定绘制确定成交供应商在财政部门指定媒体公布结果采购人与成交供应商签订合同在财政部门专家库抽取专家成立询价小组确定不少于3家的供应商进行询价询价确定价格构成和评定成交的标准等直接从某一供应商处采购采购人与成交供应商签订合同在财政部门指定媒体公布结果财政部门负责审批达到公开招标限额标准但需采用非公开招标方式的项目事项未达到公开招标限额标准（可以选择公开招标方式）申请变更采购方式竞争性磋商单一来源询价竞争性谈判邀请招标框架协议公开招标达到公开招标限额标准采购人编制并报送政府采购预算和政府采购计划采购进口产品须报财政部门审核同意根据省级以上人民政府公布的集中采购目录确定采购项目的组织形式集中采购政府集中采购部门集中采购采购人自行组织或与集中采购机构或社会代理机构签订委托协议分散采购采购人自行组织或受委托的代理机构组织采购采购人与集中采购机构签订委托协议集中采购机构组织采购签订合同签订合同制定征集文件评标开标拟定方案报财政部门审核/备案封闭式开放式发布征集公告签订框架协议确定第二阶段成交供应商公告入围结果签订框架协议审核公告入围结果确定第二阶段成交供应商确定第一阶段供应商在财政部门专家库抽取专家政府采购法律管理基本流程图。

变更采购方式的流程一)因采购任务紧急需变更采购方式的，应当提供项目紧急原因的说明材料。

二)因采购任务涉及国家秘密需变更采购方式的，应当提供由国家保密机关出具的、证明本项目为涉密采购项目的文件。

三)因形不成充分竞争而变更采购方式的，采购人应在“河南省政府采购网”发布征求供应商信息，并向省财政厅提供信息发布证明材料。

信息发布时间不少于5个工作日。

四)因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求而变更为竞争性谈判方式的，应在“河南省政府采购网”上发布征求供应商信息，信息发布时间不少于5个工作日；或者提供由3位以上专家针对该项目出具的变更方式理由和意见。

六)结合项目具体情况应当提供的其他证明材料。

第四条因公开招标采购失败或废标而需要变更政府采购方式的，由采购人和组织招标活动的采购代理机构同时向省财政厅提交《河南省省级政府采购公开招标方式变更审批表》(见附件)并提供以下材料：一)供给采购过程和采购文件没有供给商质疑、投诉的证明材料，或者有供给商质疑、投诉，但已妥善处理的证明材料。

二)评审专家出具的招标文件没有歧视性、排他性等不合理条款的证明材料。

三)已开标的供给项目开标、评标记实。

四)其他相关证明材料。

第五条专家意见中应当载明专家姓名、工作单位、职称、职务、联系电话和身份证号码。

专家原则上不能是本单位、本系统的工作人员。

专家意见应当具备明确性和确定性。

意见不明确或者含混不清的，属于无效意见，不作为审批依据。

第六条省财政厅收到申请后应当及时审查，并按下列情形限时办结：一)变更政府采购方式申请的理由和申请材料符合政府采购法和本办法规定的，应当在收到材料之日起，3个工作日内做出方式变更批复。

二)申请材料不吻合本办法规定的，应当在3个工作日内通知采购人点窜弥补。

办结日期以省财政厅从头收到申报材料时算起。

三)变更政府采购方式申请的理由不符合政府采购法规定的，应当在收到材料之日起，3个工作日内做出批复，要求重新组织招标，并将不予变更方式的理由告知采购人。

采购方式变更申请及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要提出变更后的使用申请，上报给责任部门办公室。

2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。

政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

3、报本单位内控领导小组审核，重点审核变更计划的合理性和科学性。

4、财务科做资金预算，上报财政部门变更申请。

5、根据不同情况，财政部门进行审查、审批。

6、变更情况分为：紧急、涉密、不充分竞争、复杂特殊和其他等几大类。

7、经财政部门审批后，符合规定的3个工作日内作出变更批复；不符合规定的3个工作日内日作出批复要求重新招标。

8、根据最终批复方式，办公室采购人员进行采购。

9、办公室采购人员负责签订采购合同。

10、财务科出纳根据采购合同支付资金。

11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。

12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。

实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《山东省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等。

关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、变更申请资料和政府采购合同。

采购方式变更申请及审批流程说明一、申请部门二、申请材料申请材料包括但不限于以下内容：1.采购方式变更申请表：包括项目名称、采购方式、变更理由等基本信息。

2.申请理由：详细说明为什么需要变更采购方式，包括采购目标变化、原采购方式的不足等。

3.相关背景资料：例如原采购方式的实施情况、关键数据、评估报告等。

三、初审初审由采购部门负责人或专责人进行，主要分析申请理由的合理性、采购目标的变化以及变更对项目进度和成本的影响等。

四、评审委员会评审委员会由相关部门的主管人员组成，例如采购部门、财务部门、风险管理部门等。

评审委员会负责对申请材料进行综合评估，并给出意见和建议。

五、决策决策由业务主管或总经理层级的管理人员进行。

他们根据评审委员会的意见和建议，综合考虑项目的影响和变更后的采购方式的可行性，做出最终决策。

六、变更通知一旦决策通过，采购部门将变更通知发送给相关部门和相关供应商，并提供变更后的采购方式和时间计划等信息。

七、供应商合作如果采购方式变更对供应商有影响，采购部门需要与供应商进行沟通，并重新签订或调整合同。

供应商可能要求对变更进行商务谈判、报价调整等。

八、监督控制一旦采购方式发生变更，采购部门需要加强对项目的监督和控制，确保项目按计划进行，并及时解决可能遇到的问题和风险。

九、记录和总结采购部门需要记录采购方式变更的各个环节和决策过程，以备将来参考和总结经验教训。

以上是一个采购方式变更申请及审批流程的简要说明。

具体的流程和环节根据不同的企业和项目可能会有所差异，但核心的思路和原则是一致的。

通过严格的审批流程，可以避免采购方式的随意变更，确保采购决策的合理性和透明度。

采购业务完整处理流程一、需求分析1. 确认企业内部各部门的需求，明确采购物品的种类、规格、数量及其他要求。

2. 对需求进行分类，区分常规需求和紧急需求。

3. 制定采购计划，分配采购人员，明确采购任务。

二、供应商选择1. 收集供应商信息，了解供应商的资质、信誉、产品质量和服务。

2. 对供应商进行评估和比较，筛选出符合采购需求的供应商。

3. 与供应商进行谈判，确定价格、交货期、付款方式等合同条款。

三、采购决策1. 根据需求分析和供应商选择的结果，确定采购方案。

2. 对采购方案进行可行性分析，评估采购风险。

3. 制定采购计划，明确采购物品的采购数量、交货期和预算。

四、采购订单1. 制定采购订单，明确采购物品的详细要求。

2. 与供应商确认采购订单，确保供应商理解和接受订单条款。

3. 跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货。

五、合同管理1. 制定采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 审核采购合同，确保合同内容合法、合规。

3. 跟踪合同执行情况，及时处理合同变更和纠纷。

六、发票与付款1. 核对供应商提供的发票，确保发票内容与采购订单和实际收货一致。

2. 审核发票的合法性和合规性，确保发票无瑕疵。

3. 根据合同条款进行付款，确保付款及时、准确。

七、质量控制1. 对采购物品进行质量检验，确保物品符合企业要求。

2. 对不合格物品进行处理，与供应商协商退货或换货。

3. 跟踪供应商的质量表现，对供应商进行质量评估和改进建议。

八、库存管理1.对入库物品进行分类管理，建立库存台账。

2. 定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。

3. 根据库存情况和销售需求，制定合理的库存补货计划。

九、采购审计1. 制定采购审计计划，明确审计范围和时间。

2. 对采购流程进行全面审查，确保采购活动的合规性和有效性。

3. 对审计中发现的问题进行整改，提出改进意见和建议。

以上是采购业务完整处理流程的主要内容，具体操作需根据企业实际情况进行调整和完善。

采购业务具体操作流程采购是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

小编给大家整理了关于采购业务具体操作流程，希望你们喜欢!采购业务具体操作流程首先，根据采购请求，制定采购计划。

其次，对供应商进行选择确认。

可采用询价或招标方式。

第三，合同洽谈。

这是采购工作的核心。

第四，签发采购订单。

合同签订完毕后，即进入双方合同履行阶段。

第五，跟踪订单，进行进货控制。

第六，接受、检验货物、入库。

第七，核对发票，划拨货款。

采购流程内容1、询价(Solicitation)询价就是从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，该过程的专业术语叫供方资格确认(SourceQualification)。

获取信息的渠道有：招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。

通过询价获得供应商的投标建议书。

2、供方选择(Source Selection)这个阶段根据既定的评价标准选择一个承包商。

评价方法有以下几种：合同谈判：双方澄清见解，达成协议。

这种方式也叫“议标”。

加权方法：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。

这种方式也叫“综合评标法”。

筛选方法：为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。

如最低价格法。

独立估算：采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。

一般情况下，要求参与竞争的承包商不得低于三个。

选定供方后，经谈判，买卖双方签订合同。

3、合同管理合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调。

1)授权承包商在适当的时间进行工作。

2)监控承包商成本、进度计划和技术绩效。

3)检查和核实分包商产品的质量。

4)变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。

5)根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。

6)采购审计。

7)正式验收和合同归档。

采购核算流程战略成本战略成本核算流程由四个步骤组成：估计供应商的产品或服务成本;估计竞争对手的产品或服务成本;设定你公司的标准成本并发现产品和流程需要改进的领域;确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。

采购方式变更申请及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要提出变更后的使用申请，上报给责任部门办公室。

2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。

政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

3、报本单位内控领导小组审核，重点审核变更计划的合理性和科学性。

4、财务科做资金预算，上报财政部门变更申请。

5、根据不同情况，财政部门进行审查、审批。

6、变更情况分为：紧急、涉密、不充分竞争、复杂特殊和其他等几大类。

7、经财政部门审批后，符合规定的3个工作日内作出变更批复；不符合规定的3个工作日内日作出批复要求重新招标。

8、根据最终批复方式，办公室采购人员进行采购。

9、办公室采购人员负责签订采购合同。

10、财务科出纳根据采购合同支付资金。

11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。

12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。

实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《山东省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等。

关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、变更申请资料和政府采购合同。

变更采购方式的流程1.确定变更的必要性首先，需要对采购计划和流程进行评估，确定是否有必要进行采购方式的变更。

这可以涉及对现有采购方式的效果评估、市场变化的分析、内外部环境的变化等。

如果确认需要进行变更，就可以进入下一步骤。

2.制定变更计划在确定需要变更采购方式后，需要制定详细的变更计划。

这包括定义变更的目标和范围、确定可行的方案和方法、制定变更的时间表等。

同时，还需要考虑到变更过程中可能遇到的风险和挑战，制定相应的风险管理措施。

3.内部审批在正式启动变更之前，需要经过公司内部相关部门的审批程序。

这些部门可能包括采购部门、财务部门、法务部门等。

审批程序的目的是确保变更计划符合公司的战略目标和法律规定，并得到各个部门的支持和协作。

审批程序可能需要进行层层上报，直到得到最高管理层的批准。

4.通知供应商5.变更实施变更的实施过程可能需要较长时间，需要进行相应的准备和调整。

首先，需要对变更的相关政策、流程和文档进行修改，并向相关人员进行培训和沟通。

其次，需要与供应商进行合同的变更和协商。

这包括修改合同条款、变更订单和付款方式等。

最后，需要对变更过程进行监控和评估，确保变更计划的顺利实施。

6.效果评估和调整在变更采购方式实施之后，需要对变更的效果进行评估和调整。

评估的指标可以包括采购成本、采购周期、供应商满意度等。

根据评估结果，可以进行相应的调整和改进。

如果变更的效果不理想，可能需要重新考虑采购方式的选择或调整变更方案。

总的来说，变更采购方式是一个复杂的过程，需要综合考虑多种因素，并与内外部相关方进行有效沟通和合作。

只有通过详细的规划和准备，才能确保变更的顺利实施和最终达到预期的效果。

采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。

一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。

二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。

具体流程如下：1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门，采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后，由采购员、销售人员（或运输人员）和仓库管理人员负责办理材料入库，并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。

13.3政府采购流程梳理政府采购管理内部控制流程⼀、政府采购业务综述“采购管理”，是指使⽤财政性资⾦采购依法制定的集中采购⽬录以内的或者采购限额标准以上的物资和服务的⾏为。

主要职责分⼯（1）采购管理科室负责汇总审核各职能科室提交的政府采购预算建议数、政府采购计划、政府采购申请；负责按照国家有关规定确定政府采购组织形式和政府采购⽅式；负责指导和督促各职能科室依法订⽴和履⾏政府采购合同；负责组织政府采购验收；处理政府采购纠纷；负责保管单位政府采购业务相关资料，并进⾏内部通报。

（2）财务科负责汇总编制单位政府采购预算、计划、报同级财政科室批准后，下达各职能科室执⾏；及时转发财政科室的有关管理规定及政府采购相关信息；审核各职能科室申报政府采购的相关资料，确定资⾦来源；复核政府采购⽀付申请，办理相关资⾦⽀付；根据政府采购科室提供的政府采购合同和验收证明，根据国家统⼀的会计制度，进⾏账务处理；定期与政府采购科室沟通并核对政府采购业务执⾏和结算情况。

（3）各职能科室负责申报本科室的政府采购预算建议数，依据内部审批下达的政府采购预算和实际⼯作需要编制政府采购计划；进⾏政府采购需求登记，提出政府采购申请；对政府采购项⽬的中标结果进⾏确认，并依据成交通知书参与政府采购合同的签订；对政府采购合同和相关⽂件进⾏备案；提出政府采购资⾦⽀付申请。

⼆、政府采购业务控制流程政府采购业务控制流程包括政府采购预算编制及审批流程；年度政府采购实施计划申报及审批流程；采购⽅式变更申请及审批流程；公开招标流程；邀请招标流程；竞争性谈判采购流程；单⼀来源采购流程；询价采购流程；竞争性磋商采购流程；政府购买服务流程；进⼝产品政府采购流程；采购履约验收与结算流程；采购质疑答复与投诉受理流程。

1.政府采购预算编制及审批流程各业务科室在编制下⼀财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项⽬及资⾦列出，编制政府采购预算，确定采购⽅式，随同年度预算报财务科汇总。

重庆市财政局关于进一步简化政府采购业务管理流程的通知文章属性•【制定机关】重庆市财政局•【公布日期】2018.05.16•【字号】渝财采购〔2018〕11号•【施行日期】2018.05.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文重庆市财政局关于进一步简化政府采购业务管理流程的通知渝财采购〔2018〕11号各市级预算单位、政府采购代理机构：为了贯彻落实国务院推进“放管服”改革的总体要求，进一步规范政府采购管理，减少审批环节，提高采购效率，经研究决定，进一步简化市级政府采购业务管理流程，现将有关事项通知如下：一、取消采购文件审查取消对单次采购金额500万元(含)以上的项目采购文件的政策性审查。

采购人及代理机构制作完成采购文件，通过“政府采购业务管理系统”进行采购文件备案后，即可在“重庆市政府采购网”发布采购公告及采购文件。

二、取消评审专家抽取审核对于已完成采购文件备案，需组织专家评审的项目，由采购人通过“政府采购业务管理系统”提交政府采购评审专家抽取需求，系统自动审核抽取，不再设置人工审核流程。

三、简化采购方式变更程序单次采购金额达到公开招标数额标准的项目，拟采用非招标采购方式;原采用公开招标方式的项目，因符合条件的供应商只有两家，拟改用竞争性谈判方式，由采购人通过“政府采购业务管理系统”提交采购方式变更申请，并提交书面申请材料报市财政局审核。

市财政局审核通过后，直接通过“政府采购业务管理系统”下达变更后的采购方式，不再批复纸质意见。

单次采购金额未达到公开招标数额标准的项目，拟变更采购方式，由采购人通过“政府采购业务管理系统”自行变更采购方式，不再设置人工审核流程。

四、提高进口设备审批限额政府采购进口产品审批限额由5万元提高到20(含)万元。

单次采购进口设备预算达到20万元的，由采购人报经主管部门审批同意后，向市财政局报送书面审批材料。

限额以下的，不需要审批。

五、相关工作要求政府采购业务流程简化后，各预算单位应当严格按照政府采购相关法规制度，落实采购人主体责任，完善单位政府采购内控制度，进一步规范采购行为。

变更采购方式的流程1.问题识别和提出：变更采购方式首先需要明确问题的存在，并将问题提出给项目组和采购部门。

问题可能涉及风险控制、成本控制、供应商能力不足等方面。

2.确定变更需求：在问题识别的基础上，通过与项目业主、采购组织以及项目团队的讨论和协商，共同确定变更采购方式的具体需求。

需求可能包括更换供应商、更改采购方式、调整合同条款等。

3.变更采购方式的可行性评估：在确定变更需求后，采购部门需要对采购方式的变更进行评估，包括技术可行性、法律合规性、经济效益等方面。

评估结果将作为决策的依据。

4.编制变更采购方式的方案：根据变更需求和可行性评估的结果，采购部门需制定相应的变更采购方式方案，包括采购方式的选择、变更时间点、采购文件的修订等。

5.决策审批：完成方案编制后，采购部门需要将方案提交给相关决策层进行审批。

审批过程中需要说明变更采购方式的原因、可行性评估结果、变更带来的影响等，以便决策层做出明智的决策。

6.修订采购文件：经过决策层的批准后，采购部门需对原有的采购文件进行修改和修订，使之符合变更后的采购方式要求。

修改的内容可能包括采购方式、合同条款、投标要求等。

7.采购公告发布：根据修订后的采购文件，采购部门需将变更信息进行公告发布，以便吸引合格的供应商参与新一轮的采购。

8.供应商的筛选和评审：根据新的采购方式和修订后的采购文件，采购部门需对参与投标的供应商进行筛选和评审，以确保其符合新的采购要求。

9.合同签订：在完成供应商的筛选和评审后，采购部门需要与中标供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

10.变更采购方式的执行与监控：在签订合同后，项目团队需对变更采购方式的执行进行管理和监控，以确保采购项目按计划进行并达到预期效果。

11.总结与评估：在采购项目结束后，采购部门应对变更采购方式进行评估，总结经验教训，为以后的项目提供借鉴和改进。

总之，变更采购方式的流程涉及问题识别、需求确定、可行性评估、方案编制、决策审批、文件修订、公告发布、供应商筛选和评审、合同签订、执行与监控以及总结与评估等步骤。

如何在采购中处理变更关键信息项：1、变更的定义与范围：＿___________________________2、变更的提出方式：＿___________________________3、变更的审批流程：＿___________________________4、变更对价格的影响及处理方式：＿___________________________5、变更对交货期的影响及处理方式：＿___________________________6、变更对质量标准的影响及处理方式：＿___________________________7、变更对合同其他条款的影响及处理方式：＿___________________________8、变更通知的形式与送达要求：＿___________________________9、变更的文档记录与保存要求：＿___________________________1、总则11 本协议旨在规范采购过程中变更的处理方式，确保采购活动的顺利进行以及各方的合法权益得到保障。

2、变更的定义与范围21 变更指在采购合同签订后，对采购合同中的产品或服务的规格、数量、质量标准、交货期、价格等关键条款所做的修改。

22 变更的范围包括但不限于以下方面：221 产品或服务的技术规格和参数的调整。

222 采购数量的增减。

223 交货地点和交货方式的改变。

224 质量检验标准和验收方式的变更。

3、变更的提出方式31 变更应由采购方或供应方以书面形式提出，并详细说明变更的原因、内容和期望的实施时间。

32 书面变更申请应包含以下要素：321 变更提出方的名称和联系方式。

322 原采购合同的编号和签订日期。

323 变更的具体内容和详细描述。

324 变更对采购合同执行的影响评估，包括但不限于对成本、交货期、质量等方面的影响。

4、变更的审批流程41 收到变更申请后，另一方应在规定的时间内进行评估和审核。

42 对于重大变更，需成立专门的变更审批小组，由采购方和供应方的相关负责人共同组成，对变更进行审议和决策。

采购方式变更管理制度引言采购方式是指组织在购买产品或服务时所采取的结构或方法。

采购方式对于一个组织来说非常重要，因为它直接影响到采购的成本、质量和时间等方面。

然而，由于市场环境的变化和组织内外部因素的影响，有时候采购方式需要进行变更，以适应新的需求和条件。

为有效管理采购方式变更，组织需要建立一套科学的采购方式变更管理制度。

目的与范围该采购方式变更管理制度的目的是为了确保采购方式的变更能够符合组织的战略目标和需求，并能够在控制风险的同时实现采购目标。

该制度适用于组织内所有采购活动，包括但不限于物品采购、工程采购和服务采购等。

采购方式变更的分类根据变更的性质和程度，采购方式的变更可以分为以下几类：1.战略层面的变更：指由于组织的战略方向、市场竞争环境等因素的变动，导致采购方式需要进行调整。

这种变更通常是由组织的高层决策所引发的，需要对采购策略进行重新评估和制定。

2.项目层面的变更：指在具体采购项目中，由于项目需求、供应商情况等因素的变化，导致采购方式需要进行调整。

这种变更通常由项目经理或采购经理提出，并经过相应的决策程序来进行批准和实施。

3.权益层面的变更：指在采购合同履行过程中，由于一方违约或其他原因，导致采购方式需要进行变更。

这种变更通常由合同管理人员提出，并在合同管理制度的规定下进行处理。

采购方式变更的流程采购方式变更的流程应当包括以下几个环节：1.变更申请：变更申请由采购经理或项目经理提出，并附上相关的变更理由和材料。

2.评估和决策：变更申请需要经过相关部门或人员的评估和决策，确定是否批准变更申请。

3.变更计划制定：一旦变更申请得到批准，变更计划需要由采购经理或项目经理制定，并包括变更的具体内容、实施计划、资源需求等。

4.变更实施：根据变更计划，采购经理或项目经理组织相关人员进行采购方式的变更实施，包括变更的通知、供应商的协调和合同的修改等。

5.变更监控和评估：在变更实施过程中，需要对变更情况进行监控和评估，确保变更的有效性和效果。