加油站稽查考核细则

是
合计：
得分：
87
备注：管理红线为必查项。
加油站经理签字：
稽查工作小组成员签字：
1 2 1 2 1 1 2 11 11 1 1 2
13
录入数据进行
检查，对异常
加油站经理每周至少开展1次夜查，可以通过监控 通过监控回放
46
回放的形式或人到现场形式，并登记在《加油站 或到现场的方 是
安 日志》备注栏中。
式进行夜查。
全 47 台 是否按照要求进行散装汽油管理。
帐
查看台帐、资 料；调阅监控
是
48
台帐是否及时填写，是否有流于形式、代签字的 现象。
1
污、灰尘等，
21
卸油口及操作井盖油品标识是否齐全并符合标准 查看现场 否
1
。
22
加油枪是否无渗漏、集气罩是否完好。视油器等 处是否有油污、灰尘等，胶管和加油枪等连接处 是否渗油。
查看现场和维 修平台
是
23
加油机内部静电跨接是否牢固，内部各部件是否 有油污、渗漏。
查看现场 是
卸油口、操作井防爆接线盒及接地线等是否牢固
27
是否损坏。洗手间便池冲水系统和洗手池水龙头 查看现场 否
等是否可以正常使用。
安全服务 ：1.加油员礼貌地请摩托车熄火顾客下
车后，才开始加油；是否提醒摩托车推出4.5米启
动。
2.顾客在前庭吸烟或打手机，加油员能第一时间
28
做出反应禁止该行为； 3.加油前若司机没有熄灭发动机，加油员应礼貌 要求司机熄火后才开始加油；
是
查看现场 否
是否穿全套工作服、鞋。工作服穿戴是否做到不
31
披衣、不敞胸露怀、不挽袖、不卷裤脚，内衣领 不高于外衣领，内衣下摆不外露。工作服是否干
查看现场 否
净整洁。
32
员工是否留长指甲，不佩戴饰物，腰间不挂钥匙 扣。
查看现场 否
33
前庭至少有一个员工，非作业状态时，在现场等 候顾客，如果前庭没有员工，是否1分钟之内或顾 客提示后，1分钟到前庭服务。
24 设 。各部件是否有渗漏。各部件是否锈蚀。跨接是 查看现场 是
备 否齐全、牢固，螺栓是否满扣。
25Leabharlann 设 站房、围墙等是否墙皮脱落，倾斜等。现场等地 施 面是否平整。立柱是否完好。罩棚等是否破损。
查看现场和上 报记录
是
26
通气管是否有锈蚀，阀门是否按要求开关，干燥 剂是否及时更换。
查看现场 是
洗手间便池门插销是否可以正常使用，洗手间门
现场查看及监 控回放。
否
49
是否存在开票类型为增值税专票的卡片，非对公 转账方式充值，非对公转账充值是否有请示领导 或备案。
查看充值凭证 和明细。
是
50
营业款是否足额、及时交存银行。是否存在坐支 等违反财经纪律的行为。
查看非油销售 日报、银行收 是
款记录，检查
保险柜钥匙交接记录是否按照要求交接，并登记 调阅监控、查
附件：二
徐州分公司加油站稽查考核细则
日期:2019年12月10日 加油站：中山北路 考核人：稽查中心
检 序查 号项
目
检查内容
检查方法
是否风险 控制点
一项问 题分扣
完
扣分 记录
问题 备注
1
加油机填沙：填沙高度是否符合要求（切断阀下 面3cm），是否干燥无油污。
查看现场 是
1
2
加油机检定证书是否在有效期内，并张贴整齐。 查看现场 是
检实查际卡到档账案时资 料（售卡，补
是
63
是否有一卡多刷。（有备案的除外）
查卡看，E挂PS失消，费修记 录，并调阅监
是
64
是否有代保管卡现象（办理审批手续的除外）
控。 调阅监控 是
65
加 油 卡
各类加油卡业务凭证是否打印并经客户签字留存 。（充值凭证是否打印并留客户签字，每日充值 凭证整齐粘贴在日报后）
1
配电室设施：绝缘手套和胶鞋是否完好。配电柜
3
接地等是否正常。安全提示牌按实际情况使用。 应急照明灯，设置高度2.2米左右，以确保有效照
查看现场
是
2
明为准。
4
卸油口、计量口是否密封上锁，胶垫是否缺失、 破损。
查看现场 是
1
5
CK报警器是否完好，并连接电源。
查看现场 是
2
加油机标识：加油枪是否有油品标识，标识清
查看现场 否
42
是否按照流程进行接卸油操作。包含接卸油台帐 填写等。
通过现场查看 或监控回放的 是
方式。
43
回罐日，后台系统帐是否有异常盈亏。
查看后台系统 计量帐
是
查看回罐记
44
每月是否进行两次加油机自检，并按实登记回罐 油 记录；自检误差率是否在规定范围之内，规定范 品 围之外的是否及时上报公司，并跟踪处理。 管
发票，是否存在未按折扣后净额开具的发票，是
否存在未按加油卡开票类型开具的发票，
从后台调取投 币时间和金 是
额，结合视频 增值税发票客 户实行“票、 款、货”三单 是 一致原则。即 发票客户单位
56
实际开票金额与消费明细金额是否相符，是否存 在串项、串品类开具发票的行为。
发票客户实行 “票、款、货 ”三单一致原
1
10
消防器材是否按照要求配备，是否完好，是否按 照要求巡检并记录，是否清洁。
查看现场 是
2
基
11
础 宿舍等场所是否有乱拉乱接现象。物品摆放是否 管 整洁有序。
查看现场 是
1
12
理 厨房物品是否摆放整齐，卫生是否清洁。未使用 的电器是否断开电源。
查看现场 是
1
13
现场地面是否有油污、杂物未及时清理.
检查充值原始 凭证。
否
加油卡领用、保管、发放是否规范，现场盘点是 盘点卡片库存
66
否账实相符。充值UK是否按照要求进行交接，并 、检查交接记 否
登记交接记录。充值UK密码是否及时更改。
录
67
卡片挂失、密码重置等是否提供顾客资料且打印 凭证有顾客签字确认。
现场检查 否
68
是否定期进行空白卡盘点。
现场检查 否
1
洁。办公设备等是否清洁无灰尘。
17
加油区垃圾桶桶身无明显污渍，无明明显破损， 垃圾不超过桶的三分之二。
查看现场 否
1
18
配电室卫生是否清洁。开关标识是否完整清晰。 查看现场 否
1
19
卸油口、操作井是否干净整洁无油污。
查看现场 否
1
加油机清洁：加油机内外部是否无灰尘、无油污
20
。不干胶等是否清理干净。视油器等处是否有油 查看现场 否
是
57
银联卡交易回单是否按规定每天整理装订，无缺 失；是否存在客户未签字或签字不规范的行为。
则抽。查即近发期票的客银 联卡交易回 否
单，看是否有
1 3 2 2
11
11 2 11 2 2 11 3 1 22 22 2 1
58
发票领用、保管是否规范。发票领用缴销登记簿 是否及时登记，发票是否保存在保险柜或带锁的 设备里，发票是否账实相符
6
晰：自助加油机上有清晰的操作指引。（是否有 查看现场 否
1
标识缺失，破损等）停用加油枪是否有停用标识
7
。 宣传海报：加油机、立柱、便利店等宣传海报是 否过期，无褪色和破损。
查看现场 否
1
8
进站口立柱上是否有“四禁标牌”，是否破损， 不清晰。
查看现场 否
1
9
卸油口及操作井盖油品标识是否齐全。
查看现场 否
51
记录交接记录，金管家系统随机码保管人与钥匙 看加油站日 是
保管人是否为一人。
志，登录金管
银行上门收款时是否按预留车牌号和人员与实际 家查系看统加查油看站历保
52
上门收款人员及车号进行核对；营业款交接时上 门收款人员是否签字或盖章，营业款交接记录中
存的款车和收 款人的资料是 是
是否登记车牌号
否齐全，与近
现场查看相关 台账
否
59
脱机开票是否留存依据，并标注开具的发票号码 。留存依据是否按发票顺序按月整理装订
查看开票明细 及开票依据。
否
60
2000元以上客户领用发票记录是否登记
查看相关台账 否
61
是否存在先充值后收款的行为。
检查卡系统充 值时间和银行
是
62
卡资料是否及时归档留存。充值撤销手续是否齐 全。（充值撤销审批后交财务科备案）
期监控核对，
53
加油站资金平台里的资金缴存是否按规定续时缴 存；支票充值确认后，缴存单是否及时缴存
查看后台资金 缴存时间是否 是 在上门收款后
54 55
财 投币是否及时，是否超限额投币；现金充值是否 务 及时投币，并登记投币记录。 管
理 发票开具是否规范。是否存在未开具付款单位名
称的发票，是否存在付款单位名称开具不规范的
查看现场 否
2
14
洗手间卫生巡检表是否标准并按照要求填写。
查看现场 否
1
洗手间地面是否清洁无杂物，便池是否及时冲
15
刷，是否有小广告未清理或未清理干净。小便池 查看现场 否
2
内是否有杂物。垃圾篓是否及时清理。
办公场所、宿舍是否按照要求放置物品，衣柜鞋
16
柜内物品摆放是否杂乱。办公场所和宿舍是否清 查看现场 否
理
录，零管系统 回罐数据及监 是 控回放，现场 抽现检场回核罐对误液差位
仪与人工计量
库存盘点数据是否真实，液位仪读数是否准确， 的准确性，检