IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵图

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IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件
（过程识别必备）
1、COP过程
8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销APQP产品质量先期策划管理程序项目部
8.2.2；8.2.2.1
C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序项目部MSA测量系统分析控制程序品质部
8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4
C3订单管理合同评审管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部
8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；
8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1
C4过程设计和研发PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序工程部PPAP生产件批准管理程序工程部工程变更管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部
8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3
C5产品制造制程管理程序生产部产品标与可追溯性管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部控制计划管理程序工程部
NA C6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC部
8.5.5；8.6.1；8.5.5.2
C7顾客反馈处理客户服务管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部
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2、MP过程
5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；
5.3.2
M1领导作用管理职责管理程序行政部
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3
M2策划风险管理管理程序品质部紧急应变管理程序品质部
9.1.3；9.1.3.1 M3分析和评价分析评价及改进管理程序品质部
9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5
M4内部审核产品审核管理程序品质过程审核管理程序品质体系审核管理程序品质部
9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1
M5管理评审管理评审管理程序品质部质量成本管理程序品质部
10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；
10.3；10.3.1 M6改进
纠正与预防管理程序品质部
分析评价及改进管理程序品质部
3、SP过程
7.1.3；7.1.3.1 S1基础设施管理设备、设施管理程序生产部
7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2
S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序品质部MSA测量系统分析控制程序品质部
7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2 S3人力资源管理人力资源管理程序行政部
7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；
7.5.3.2.2 S4文件记录管理
文件与资料管理程序品质
记录管理程序品质
8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；
8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1 S5采购控制
采购管理程序采购部
供应商管理程序采购部
8.5.1.5；8.1.5.6 S6生产设备管理设备设施管理程序生产部
8.5.1.5；8.1.5.6 S7工装管理模具管理程序工程部8.5.4；8.5.4.1 S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序PWC
8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6 S9产品和服务放行进料检验控制程序品质部制程检验控制程序品质部出货检验控制程序品质部
8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2 S10不合格控制不合格控制程序品质部
9.1；9.1.1；9.1.1.1 NA SPC统计过程控制管理程序品质部9.1.2；9.1.2.1 S11顾客满意度测量顾客满意度测量管理程序销售部。