样品制作跟踪表

样品试制报告样品试制管理规范样品制作管理规范1. 0目的本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制，具体包括从做样品相关的接收信息，样品的制作、检测、送客户确认及变更的控制。

2. 0适应范围本程序适应于样品制作的整个控制过程。

3．0职责3．1业务部负责接收样品制作的相关信息3．2生技部负责样品的制作3．3品质负责样品的检验与测试3．4业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪。

4．0定义无5．0流程图流程责任部门/人相关表格/资料业务部相关样件或图纸业务部/生技部样品评审记录表业务部样品制作申请单生技部生技部领料单生技部品质部生技部业务部/品质部样品检测报告6．0作业程序6．1样品制作信息的来源6．1．1业务部接到客户需要打样的信息。

6．1．2客户直接送来要求公司制作样品。

6．2样品订单的评审及处理6．2．1无论何种来源的样品制作信息，业务部跟单员都必须对客户打样要求进行评审，评审合格后将客户打样的信息登记在《样品评审记录表》中。

6．2．2若业务部跟单员不能确定是否可以接收时，业务部跟单员应将情况反映给生技部和品质部，经相关部门确定不能打样时，业务部跟单员应与客户协商沟通。

6．2．3若是新客户需要制作样品，必需对客户资料调查，经总经理审核确认后方可接收其作样需求。

6．3样品的制作6．3．1业务部跟单员根据接单的时间顺序，兼顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹安排。

6．3．2跟单员根据制定的先后顺序开《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，并在样品评审记录表相关栏内注明客户作样的要求，然后将《样品评审记录表》下发生技部。

6．3．3生技部接到《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，经审核无误后，在限定的时间内完成样品的制作，样品制作的具体过程按《生产过程控制程序》的有关规定去进行。

6．4样品的检验与测试6．4．1样品制作完成后，必须交品质部按《成品检验标准》的要求作最后的检验和测试工作，检验与测试的过程具体按《检验与试验控制程序》有关规定去进行，并将检验与测试的结果记录在《样品确认报告》中。

三、样品的管理
（二）样品的寄送、跟踪与运费的计算、支付 寄送样品是交易的必要阶段，应做到“正确、质优、快速”。 1、样品的寄送方式 （1）邮政的航空大包：价格较便宜，时间长（两周左右），此 方法可适用于大宗的低值产品寄送。可在各地邮局办理。一般 商品（非危险品）可正常寄送；邮寄重量限定在2—20公斤。 （2）航空快递：分为国内邮政和国外大快递公司。价格较高， 实效性好（一周左右甚至更短）。 快递的跟踪： (1)网络跟踪；（2）邮件跟踪；（3）电话跟踪； （4）手机短信跟踪
(四)修改样(Mending/Modified Sample)
修改样是指买方对样品的某个方面提出修改，修改后卖方又重新寄回买方 确认的样品。
二、样品的种类
(五)对等样(Count Sample)
指卖方根据买方提供的样品加工复制出一个类似的样品交买方确认， 这个经确认的样品就是对等样，又称为回样。
(六)确认样（Approval Sample）
1、样品的制作流程 辨析客户索样意向。 每个公司对样品都会有一套措施。跟单员因为与客户接触最多，说话权 也最大。作为跟单员来说，当然是寄出的样品越多，接单的可能性也越大。 但从公司整体利益及长远的发展来说，跟单员需分辨是否需要为此客户提供 样品很有必要： 第一．公司资源有限：每天制作的样品数量，样品制作成本，公司整体 出样效率/速度。 第二．产品款式曝光过多会使产品销售寿命减短，新款式利润减少。 但以上两点不要成为公司对跟单员样品制作限制的借口。公司在样品方 面实行“按需分配，整体统计”的原则。（按需分配：即按跟单员所需来制 作样品；整体统计：对每个跟单员打样数量进行统计。）
样品跟单真题
• • • • • 例1：大货样的英文是（）。（06年试题） A. Approval sample B. Pre-production sample C. Lab dip D. Bulk Production Sample

Implement
3
ation of
Process
QA机器 QA Machinery
°不良样品和标准样品制定 Preparation of Defect Sample & Standard Sample °QA实效验证 QA Test Verification
Developm
°特性明确 Clearness of Special Characteristics
°对策更新 Countermeasures Updating
°最终承认 Final Approval
通用量具 °检查设备清单制定 Inspection Equipment List Formulation
General Purpose
检查设备准备及验证计
Measuring °精度确认 Accuracy Confirmation Instruments
Preparatio 模具准备计划
°模具确认 Tool Confirmation
2
n of Mould Preparation Plan °模具完了 Tool Completion
Process
°实地调试 On-Site Debugging
Developm
°皮纹加工 Texturing Processing
1
Project
°图面入手 Drawing
Launch
°QA表入手 QA Chart
°外观样件 Appearance Sample
°标准评审 Standard Review
明确顾客产品要求 Understand Client Product Requirements
°产品特殊特性 Product Special Characteristics °过程特殊特性 Process Special Characteristics °初始材料 Initial Materials °模具要求 Tool Requirements

样品的跟踪1.要收费之后，买家就没下文了，如何跟进？1）以快递费用为切入点：Dear XXXX，I learned from shipping department that DHL would give us a favorable discount, only USD 30 for the sample delivery to your place. You may choose to transfer the freight in advance to save your cost. What do you think?Look forward to your advice.Regards,2）以样品费为切入点：Dear XXXX，I hope you have received my previous mail below. Is there any question I haven’t figured out?XXX is a good potential market and we really wish to explore it with your joint effort. Today I talked with my boss and got his approval to refund the sample cost in the first order. This is our special service only for you. Look forward to your comment.Regards,3) 以市场为切入点：Dear XXXX，Haven’t got your comment by far. Hope everything is going well.Christmas promotion is around the corner. It usually takes XXX days from sample approval till mass production delivered. To launch the product in time before this big season, it’s better to get everything ready by XXXX.Pls advise what we should do with the sample. We are still waiting for your confirmation on the PI and your courier account.Regards,4) 以样品进度为切入点：如果不收样品费的, 如果样品制作的时间不长，不管样品是不是真的READY，都可以告诉客户说样品已经完成了，说不定买家一看，东西已经可以寄啦，那我再看一眼吧。

有限公司CO.LTD******************************************程序文件文件名：样品管理控制程序文件编号：QP- 032版本：A/0页数：共6页生效日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：1、目的：规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。

2、范围：适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。

3、定义：样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。

4、职责：4.1 研发中心4.1.1 负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

4.1.2 负责提交客户样品的制作；试模样品、材料的内部评估、承认和签署。

4.1.3 负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。

4.1.4 负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。

4.1.5 负责生产样品，限度样品的样品签署。

4.1.6 负责工程样品档案的建立，保存管理。

4.1.7 负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。

4.2 品保部4.2.1 负责协助研发中心对供应商样品的测试测量。

4.2.2 负责协助研发中心向客户提交样品，材料的测试和检验。

4.2.3 负责样品的使用，归还和有效周期的管理。

4.2.4 负责质量样品档案的建立，保存管理。

4.2.5 负责生产首件样板的确认签署，保存管理。

4.3 业务部4.3.1 负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。

4.3.2 负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。

4.4 采购部4.4.1 负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。

4.4.2 负责向相关部门（研发中心/品管部等）送交供应商的提交样品，协助研发中心和品保部建立供应商提交样品的相关资料和信息4.5 检测中心负责协助研发中心对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

4.6生产部负责生产过程中首件样板的制作。

打样产品控制程序规范新产品的设计开发与还原打样验证过程，从⽽提⾼打样成功率，满⾜市场和顾客的需求。

2范围适⽤于产品打样整个过程。

3定义设计：指将顾客的⽆形念想转换为有形实物的过程，创造全新设计产品。

还原：指通过客户提供的产品标样百分之百还原印刷出来的产品。

印刷⼯艺：实现印刷的各种规范、程序和操作⽅法。

印刷故障：在印刷过程中影响⽣产正常进⾏或造成印刷品质量缺陷现象之总称。

新材料：指未经⼯艺验证的原辅材料。

4参考⽂件⽆5职责5.1⽣产部负责打样资料、信息的齐备、打样指令下达，根据打样计划排期，组织⽣产机台的打样调配，发外打样的联系，打样信息反馈。

5.2采购管理部负责打样材料的采购；负责将纸张、油墨、电化铝的样品和唯⼀编号提供给技术中⼼,并定期（半年）与技术中⼼梳理打样材料的储备情况.5.3品管部负责打样材料及样品的理化指标检验，打样数量在50套以上的选样。

5.4⼯艺技术部负责版材的制作,组织打样的⼯艺策划、⼯艺评审，负责新材料申购,打样⼯艺单的下发，产品标样的的下发，负责开发产品打样过程中难点⼯艺的跟踪。

5.6制作部负责打样⽂件、菲林的制作。

5.8⽣产车间负责按⽣产排期完成打样作业。

负责联系看样⼈看样；超过5箱的打样产品由⽣产车间组织实施,技术中⼼跟进。

5箱以下的由技术中⼼负责组织实施。

负责打样数量在50套以下的选样，发外打样管理。

如有异常情况⽽导致进度停⽌，及时反馈给技术中⼼、营销部门。

6⼯作程序6.1打样订单的管理6.1.1营销部确认打样资料齐备后，制订《打样评审传票》，明确打样产品的名称、数量和交期与产品要求，下发给⽣产部、技术部、仓库。

产品打样的资料包括指定图纸或确认的样张和电⼦⽂件6.1.2技术部负责接收并审核营销部打样资料，对打样资料不全的要求营销部在协商的时间内补充。

6.1.3⼯艺师根据营销部下发的“打样评审传票”，迅速组织相关⼈员进⾏订单评审，明确各⼯作项⽬完成时间、材料到货时间。

6.1.4⽣产调度负责按照订单紧急程度的原则确定打样顺序，制订打样排期表，安排机台打样。

威海威嘉电气有限责任公司编号：TS07-01-JS-03 页码：第 1 页共 5 页样件、样品管理规定版次/修改：A/1生效日期：2004/11/18编制：审核：批准：1目的保证顾客提供的样件/样品和执行生产件批准的样件/样品处于良好的状态，完整地体现顾客的设计要求。

2范围适用于顾客提供的样件/样品和WJE执行生产件批准的样件/样品（含外观项目控制的样件）的控制。

3术语无4职责4.1 采购物流部负责顾客提供的样件/样品的收集和传递工作。

4.2 产品技术部负责生产件批准的样件/样品（包括顾客提供的样件/样品）的检查、验收、入库保存、维护和管理，负责缺陷样件/样品的评定。

4.3 质量管理部负责生产件批准的样件/样品的检验，缺陷样件的入库保存、维护和管理。

4.4 生产部负责生产件批准的样件/样品的制造及生产现场使用的缺陷样件/样品的维护。

5管理内容5.1 顾客提供的样件/样品5.1.1 采购物流部负责顾客提供的样件/样品的收集与传递工作，产品技术部在“样件/样品管理台帐”上登记，贴上“样件标签”后入库保存。

5.1.2 顾客提供的样件/样品由产品技术部统一保管，其他部门借用时，应在“样件/样品借用登记表”上登记。

文件名称样件、样品管理规定版次/修改：A/1生效日期：2004/11/185.1.3 顾客提供的样件/样品的保存时间为经顾客确认的同一产品的新样件/样品产生为止或按顾客的要求确定。

5.2 生产件批准的样件/样品5.2.1 产品技术部负责按顾客提供的图纸、资料和样件/样品等进行产前准备。

5.2.2 采购物流部制定生产计划，生产部负责按计划制作样件/样品。

5.2.3 质量管理部出厂检验人员对准备用于提交生产件批准的样件/样品进行检验，并填写“生产件批准－尺寸结果”报告；确认合格后由产品技术部提供给顾客，并进行跟踪，将顾客认可信息反馈给质量管理部，将其列为生产件批准样件/样品。

5.2.4 对于涉及到特殊特性或外观项目的样件/样品，应在生产件批准时准备好，经由顾客批准后确定为标准样件/样品。

模块负责人 推行人
责任部门 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
车间
计划完成 得分 时间
备注
风险 降低
QSB+推进计划及跟踪表
章节 条款 任务
模块负责人 推行人
责任部门
车间 机加 氧化
计划完成 得分 时间
备注
变化点看板及相关表单
制造部
喷涂 注塑 组装
变更台帐 变更申请单 变更可行性分析报告 风险分析及控制措施记录表 MC1 变更验证表 MC2 变更计划表 变更通知单
计划完成 得分 时间
备注
返工返修记录表
制造部
喷涂 注塑 组装 机加 氧化
CNC3
返工返修的标识
制造部
喷涂 注塑 组装
CNC4 让步放行的标识 CNC 徐先勇 冯海祥
质量部 机加 制造部 质量部 机加 制造部 质量部 机加 制造部 质量部 氧化 注塑 质量部 制造部 氧化 注塑 氧化 注塑
不合格率
报废率 CNE
车间
计划完成 得分 时间
备注
机加 MAI2 设备/工装TPM点检记录 制造部 氧化 喷涂 注塑 组装 设备管理 备品备件清单 备品备件定置图 备品备件盘点表 MAI3 备品备件点检表 制造部 仓储 仓储 设备管理 制造部 贾国富 代勇 设备管理 制造部 仓储 仓储 技术部 设备管理 机加 氧化 OEE统计表 MAIE 故障柏拉图 设备维护及时完成率 备件库存周转率 备件盘点财物偏差统计 预防性维护与维修的比例 制造部 制造部 仓储 仓储 设备管理 制造部 喷涂 注塑 组装 注塑 机加 注塑 机加 注塑 机加
LPASK E 章节 条款
QSB+推进计划及跟踪表
任务 分层审核中培训不达标统计

1. 目的为使样品试作作业有所遵循达到客户要求，并作为量产之依据。

2. 范围新规格产品、工程变更、供客户确认等制作样品均适用。

3. 职责3.1 外贸部：接受客户样品、资料并填写“样品制作申请单”交质检部，新产品信息的传递。

3.2 质检部：资料分析、工艺流程规划、需要时组织策划初始过程能力分析、SPC分析、MSA分析、进行PFMEA分析、编制控制计划，新产品试制等。

3.3制造部：机台安排、进度交期跟进、协助质检部进行样品制作。

3.4质检部经理：样品检验确认及标识、新产品制作相关资料的确认。

4. 内容4.1样品作业流程图（附件一）4.2 样品制作之通知：新产品开发及客户要求之样品制作，经总经理或其授权人批准后，由外贸部填写“样品制作申请单”交质检部，如客户要求提供工艺流程图、控制计划、PFMEA、MSA分析、PFMEA分析的，也一并传递给质检部，质检部对客户图纸和资料及其样品进行全面的评审，若评审有问题及时知会外贸部与客户进行确认，确保与顾客达成一致。

4.2.1 如加工过程中需相关治具，质检部须将相关资料设计完交相关部门予以制作。

若本公司无法制作的则由质检部提供相关资料转交制造部外协加工。

4.3 意见会签4.3.1 在确认新产品制作过程时，顾客有要求或者质检部经理认为需要时，在样品试制前绘制初始过程流程图，组织制造部、生管部进行PFMEA分析，依分析结果编制控制计划。

依“样品制作申请单”策划进行MSA分析（G R&R）和SPC数据收集，策划实施初始过程能力分析。

4.3.2制造部收到“质检部打样”图纸及“样品制作申请单”、PFMEA、控制计划等资料时，应及时组织培训，并安排制作样品，并回复交期及对进度交期跟进。

4.3.3样品首件时必须经过质检人员确认OK，方可开机制样。

制样过程中品检员须现场检查该样品品质状况，出现不良现象应及时通知制样人调校，以保证品质OK。

制作过程可用摄像或拍照等进行记录，以确保相关讯息的完整性和可追溯性。

样品制作控制程序（ISO9001：2015）1.0目的：按照客户所提供的图纸、实物样品、要求规格及时制样，送至客户验证确认。

为了使本公司新产品导入的过程明确化、标准化，确保新产品试产阶段品质的一致性，确保新产品以正常的成本按时生产出符合客户要求的产品。

2.0 范围：凡本公司所有送客户之样品的制作、检验、确认、管理、新产品试产、工程变更管理等均包括。

3.0 职责：3.1 业务部: 市场信息和客户要求的获取。

收到客户样品订单和实物样品时，需转换成为本厂《样品制作单》，分发至生产部。

若是有疑问时，业务部应及时与客户沟通，寻问清楚，并回复生产部。

3.2 生产部:收到样品单及实物后，根据客户订单的要求规格进行制造样品。

3.3 品质部:对制作的样品进行检验、确认，确认合格后交由业务部送至客户确认,并对确认的样品进行登录管理。

3.4 工程部：负责新产品的品质检验标准书、QC工程图等资料制作。

试作期间产品尺寸、外观等各方面品质的评价，检验申请与跟踪样品的制作。

4.0 工作程序：4.1 需求部分：客户要求或信息的接收4.1.1当业务部接到客户的样品订单需求信息或图纸等资料后，由业务部担当转至采购部，由采购部向客户进行报价。

4.1.2经报价后双方同意的样品信息，业务部则根据客户的样品要求或信息以《样品制作单》的形式通知生产部和线材仓，并填写《样品单收发记录表》，接收人在《样品单收发记录表》签名。

4.2 制作过程部分：4.2.1生产部选定好设备及模具的条件，并将其装配完善，把材料及辅助材料过程处理好，进行试制，并对样品制作过程，特别有工艺参数要求的则要详细记入《样品制作记录表》，以指导生产部量产。

4.2.2各项准备工作完成后，由生产部实施制作过程，制作过程中必须落实样品生产各工艺过程控制方法，包括：A 样品工艺流程B 工艺标准C 过程控制方法（作业指导书、QC工程表、包装方法）；D 检验项目及检验标准。

4.2.3经加工出来的弹簧，需按照《热处理作业指导书》进行热处理，使成品各项性能达到稳定状态。

深圳市贞利达电子有限公司
ZHENLIDA ELECTRONICAL CO.,LTD.
存档：□品保课
抄送：□制造课 □企划课 □工程课 □业务课 □资材课
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企划排配生产 计划
品保可根据实 际情况组织小
批量产前会
制造课安排生 产线进行生产
工程课人员全 程跟线指导
品保课全程跟线 监控关键环节
制造课填写小 批量生产的过
程状况
工程课人员全 程跟线指导
品保课填写 小批量质量状况并
判定验证结果
品保课可根据实际 情况组织小批量产
后会
品保课协同仓 储组处理剩余
物料
小批量验证OK
和投产。 3.7 仓储组负责小批量来料的标示和按计划备料。
四、管理内容
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服装样板跟单流程一、服装样板的跟踪流程1、填写“服装样板制作工艺单”：将客户所提供的资料进行汇总、翻译、整理后，填写《服装样板制作工艺单》。

2、下达制样板工作：部门主管审核“服装样板制作工艺单”，连同样板资料、实物样品等一起下达给样板制作部门。

3、跟进制板过程：跟板员要协调、组织样板制作所需要的面辅料供应，并全程跟进样板制作的全过程；了解掌握样板制作的工艺流程；确保样板制作完全按照客户的要求，如期完成制作。

4、客人样板审核：跟板员对样板进行全面的核查；确认样板与客户的要求无偏差后，将样板寄送给客户审阅批核；获取客户批板意见。

5、样板的改良：根据客户批板意见，对样板做出相应的修改，直至对样板作最终确认。

二、样板跟单流程的工作细则1、明确客户的制板要求：（1）分辨客户要求制作样板的类型，并翻译、整理、分析客户提供的所有资料；（2）要求客户提供尽量详细的资料，最好有实物样品，以避免制作的样板与客户的要求有偏差；（3）跟板员要汇同设计人员一起，与客户充分沟通，了解客户想法。

2、选择合适的样板加工厂：（1）根据服装品种和款式要求，在企业或客户认可外协单位中寻找样板加工厂；（2）若没有合适的认可样板加工厂，可扩大筛选的范围；（3）经过企业或客户验厂评审合格后，作为外协样板加工厂——第三方评厂。

3、准备并跟进样板用料：（1）获得样板用料的途径：a．由客户提供物料或客户代为订购；b．由面料/辅料部提供存仓面辅料；c．跟板员直接向供应商购买；d．由跟板员按照客户的要求寻找代用物料；e．从大货生产中抽取物料；f．由面料/辅料部向供应商订购等。

（2）跟板员应跟进物料整个流通过程和细节要求（订购价格、运输方式、到货日期、物料的颜色及数量）；（3）跟板员应留意每种样板物料的起订量和损耗量，准确计算物料用量；（4）若物料的到货期延误，或数量、颜色有误时，应及时查找问题的原因并及时解决；（5）遇到不清晰之处，必须及时与客户沟通商讨；（6）无法马上解决事项应及时与客户协商，尽快达成共识。

文件编号： SOP-024版本/版次： A/1贝码：第 2 页共 7 页样品试作及送样管理程序有限公司1.为使样品试作作业有所遵循达到客户要求，并作为量产之依据。

2 .范围新规格产品、工程变更、供客户确认等制作样品均合用。

3 .职责3.1 外贸部：接受客户样品、资料并填写“样品制作申请单”交质检部，新产品信息的传递。

3.2 质检部：资料分析、工艺流程规划、需要时组织策划初始过程能力分析、 SPC 分析、MSA 分析、进行 PFMEA 分析、编制控制计划，新产品试制等。

3.3 创造部：机台安排、进度交期跟进、协助质检部进行样品制作。

3.4 质检部经理：样品检验确认及标识、新产品制作相关资料的确认。

4 . 内容4.1 样品作业流程图(附件一)4.2 样品制作之通知：新产品开辟及客户要求之样品制作，经总经理或者其授权人批准后，由外贸部填写“样品制作申请单”交质检部，如客户要求提供工艺流程图、控制计划、PFMEA 、MSA 分析、 PFMEA 分析的，也一并传递给质检部，质检部对客户图纸和资料及其样品进行全面的评审，若评审有问题及时知会外贸部与客户进行确认，确保与顾客达成一致。

4.2.1 如加工过程中需相关治具， 质检部须将相关资料设计完交相关部门予以制作。

若本公司无法制作的则由质检部提供相关资料转交创造部外协加工。

4.3 意见会签4.3.1 在确认新产品制作过程时， 顾客有要求或者质检部经理认为需要时， 在样品试制前绘制初始过程流程图，组织创造部、生管部进行PFMEA 分析，依分析结果编制控制计划。

依“样品制 作申请单”策划进行 MSA 分析 (GR&R ) 和 SPC 数据采集，策划实施初始过程能力分析。

4.3.2 创造部收到“质检部打样”图纸及“样品制作申请单”、 PFMEA 、控制计划等资料时，应及时组织培训，并安排制作样品，并回复交期及对进度交期跟进。

4.3.3 样品首件时必须经过质检人员确认 OK,方可开机制样。

样品管理规范1.目的本规范的目的是保证的样品得到有效的控制，保证产品的质量得到有效的控制，从而确保工程，生产、研发和检验有据可依。

本规范适用于各检验环节（包括IQC、IPQC、FQC、OQC）使用的样品；制程中使用的产品样品、色调样品（首件样品不再此列）；软件样品、客户样品。

2.适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。

3.定义3.1承认样品：经客户或本公司的研发、工程部承认，完全符合客户产品品质要求，并认定作为检查参照的产品，也称标准样品。

3.2 限度样品：无法对要求规格（外观质量等）进行定量化管理的情况下，为特别区别产品的某项品质特征，特别作成OK/NG的参考样品，一般分为最大限度样和最小限度样。

3.3 色调样品：又称“色板”，针对产品颜色，特别做成的颜色样品，包括塑胶色板、涂装色板、印刷色板。

4.职责4.1产品质量部：4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。

4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。

4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。

4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。

4.1.6负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。

4.1.7负责样品的使用，归还和有效周期的管理。

4.1.8负责质量样品档案的建立，保存管理。

4.1.9负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。

4.1.10负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。

4.2采购部:4.2.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。

4.2.2负责向相关部门（PQE/IQC工程等）送交供应商的提交样品，协助PQE和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息5.作业程序内容5.1 样品收集：5.1.1 承认样品：经客户或本公司的研发、工程部承认，符合客户产品品质要求，并认定作为检查参照的产品，也称标准样品。

样品打样管理制度一、目的为了规范样品打样的流程，确保样品的质量和交期满足客户需求，提高公司的市场竞争力，特制定本样品打样管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有产品的样品打样过程，包括新产品开发、客户定制产品以及现有产品的改进等。

三、职责分工1、销售部门负责与客户沟通，获取样品需求信息，并将其传递给研发部门。

跟踪样品打样进度，及时向客户反馈。

2、研发部门负责根据客户需求进行样品的设计和开发。

制定样品打样计划，包括工艺流程、材料清单、测试方案等。

组织样品的制作和测试，确保样品符合客户要求。

3、采购部门根据研发部门提供的材料清单，及时采购所需的原材料和零部件。

确保采购的原材料和零部件质量合格，价格合理。

4、生产部门按照研发部门制定的工艺流程，负责样品的生产加工。

严格控制生产过程中的质量，确保样品的一致性和稳定性。

5、质量部门负责对样品进行检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面。

出具检验报告，对不合格的样品提出整改意见。

6、仓库部门负责原材料、零部件和样品的收发和存储管理。

确保库存的准确性和安全性。

四、样品打样流程1、需求提出销售部门与客户沟通，了解客户对样品的具体要求，包括产品规格、性能、外观、包装等，并填写《样品需求申请表》，经部门负责人审核后，提交给研发部门。

2、方案设计研发部门接到《样品需求申请表》后，组织相关人员进行方案设计。

设计方案应包括产品结构、工艺流程、材料选型、成本估算等内容。

设计方案完成后，组织内部评审，评审通过后提交给销售部门与客户确认。

3、物料采购采购部门根据研发部门提供的材料清单，进行原材料和零部件的采购。

采购过程中应严格按照公司的采购管理制度执行，确保采购的物料质量合格、价格合理、交期准时。

4、样品制作生产部门按照研发部门制定的工艺流程和质量标准，进行样品的生产制作。

在生产过程中，应严格控制每一道工序的质量，做好生产记录。

如发现问题，应及时与研发部门沟通解决。

5、样品检验质量部门对完成的样品进行检验和测试，检验项目应包括外观、尺寸、性能、包装等。

期给客户提供制样周期和报价；3.
客户认可后，总经理发《立项决
议书》通知相关部门，启动项目
。
决策人 总经理
二、产品开发的流程简介
2.项目输入阶段
序 号
内容
2.1 客户图纸转化
2.1 客户确认图纸
2.3 签订合同
交付物
《产品外观图》
客户签字后《产 品外观图》
《合同》《样品 需求单》
责任部门
操作规程
决策人
1、开发部项目负责人组织品管部、设 备部、销售部、生产部相关人员进行 项目设计评审；2.评审通过后按项目
计划和分工开展项目
3.过程开发阶段
序号 3.1
3.2 3.3 3.4 3.5
内容
产品零配件及 烧结焊接检验
工装设计
零配件、工装 加工制造 原材料检验
原材料确认
样品试制
交付物 《零件图》 《夹具图》 《加工件任务计 划与跟踪表》 《报购申请单》
概念企划及评审(含客户需求)，对
市场、技术、产品制造、所需材
1.2
可行性 评估
《可行性评估报告》 《立项决议书》
开发部、销 售部、生产 部、设备部要求进行评估，确认开发事项 和要求，确认我司是否具备开发 条件；2.总经理确认可立项后，销 售部根据开发部提供的成本和周
开发部 销售部 销售部
1.开发部工程师完成客图转化，需要 第二人进行校对，主管审核。
1.销售部将转化后的图纸发给客户确 认盖章；2。销售部主管将客户签字图
纸发送给开发部主管。
1.销售部跟客户确认需求数量和交样 周期，填写《样品需求单》并发送给
开发部主管。
2.4
落实具体的产 品开发信息
《项目成员表》

5.4.1ห้องสมุดไป่ตู้3生产部依据《领料单》领出原材料，依照《销售订单》中规格要求与工程《工艺作业指导书》进行样品制作。
5.4.1.4样品拉主体拆箱工位必须仔细检查样品主体外观是否合格，对于质量不确认的主体必须由品质人员确认方可下拉，不合格主体严禁流入到下一道工序。
5.4.1.5当样品主体外壳不合格时货仓部相关仓管必须全力配合产线物料员进行物料退换。
5.0作业容
5.1样品订单的交期
5.1.1样品订单交期严格按照《订单交期管理规》执行，各相关部门必须全力协作，保证样品订单交期。
5.1.2常规样品单有半成品库存5天交货，无半成品库存15天交货，不含节假日。
5.1.3特殊样品单（客标或特殊工艺）25天交货，不含节假日。
5.2样品质量要求
5.2.1样品必须精工细作，以样品体现公司最高质量水准与“以顾客为关注焦点”。
5.3.7 PMC对《销售订单》、《订单BOM》审核确认后，形成《采购申请单》。
5.3.8采购部收到PMC《采购申请单》后选择相关供应商并将PMC《采购申请单》转换成《采购订单》，采购员必
须与供应商说明物料交期与质量要求。
5.3.9物料采购回厂后，品质部根据相关物料《检验作业指导书》检验外观、结构、性能、包装，确保物料质量
足制作要求。
5.3.4若评审中发现输出文件与客户要求不符时，应对输出文件进行更改，文件更改按《文件资料与记录控制程
序》执行，样品订单有特殊要求时出《部联络单》给相关部门。
5.3.5工程部根据《销售订单》完成相关图纸与订单BOM的制作，BOM表规格描述中必须详细说明各部件的规格
与要求。
5.3.6 PMC部在接到《销售订单》与工程部制作的《订单BOM》后，制作《订单评审表》交由业务部、工程部、品质部、生产部、采购部进行订单评审，确定样品订单交期与各部门相关配合事项，如销售部对评审交期不满意可以提出异议，由PMC重新进行订单评审。