样品制作记录表

2、拉伸粘结强度养护条件：制作好的试件在标准养护条件下养护28d。
3、浸水拉伸粘结强度养护条件：养护28d后，浸水48h，到期试件从水中取出并擦拭表面水分，在标准养护条件下干燥2h和7d。
检验结论
备 注
检验：复核：
第页共页
抹面胶浆检验原始记录表格
样品名称
规格型号
样品数量
样品编号
样品状态
试验环境
温度： 相对湿度：
委托日期
检验日期
检验项目
拉伸粘结强度(与□模塑板□挤塑板□岩棉板，MPa)
压折比T
可操作时间,h
荷载面积S：㎜×㎜
试块尺寸(mm)：40×40×160
荷载面积S：㎜×㎜
原强度F1
耐水48h，干燥2h
耐水48h，干燥7d
4、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671
仪器
设备
1、微机控制电子万能试验机
2、标准恒温恒湿养护箱
3、微机全自动水泥压折试验机
计算公式
1、Fi= fi/S 2、
说 明
1、标准养护条件：温度：（23±2）℃湿度：（50±5）%，标准试验条件：温度：（23±5）℃湿度：（50±10）%，试验拉伸速度为（5±1）mm/min。
3
3
3
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
3
5
5
6
6
6
6
6
平均值F1
平均值F2
平均值F3
平均值
平均值
平均值F4
压折比T
停放模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906
2、《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595

打样检验报告表模板范文
1. 背景
打样检验是将样品制作成产品后进行的质量检测，在产品设计和生产过程中具
有重要作用。

打样检验报告表是记录打样检验结果的重要文档，同时也是质量检测过程中的实物证据之一。

为了规范打样检验流程，提高检验报告表的质量，制作打样检验报告表模板是必不可少的。

2. 打样检验报告表模板范文
检验日期检验员产品名称报告编号
2022年1月1日张三毛衣DJ20220101-001
产品编号样品数量批次号打样时间
MY001 5件20220101 2021年12月10日
2.1 检验项目
检验项目检验标准检验结果
规格尺寸顶尖位置差允许误差为±1cm 符合
面料颜色颜色与客户提供的样品一致符合
包装包装规范，标签清晰符合
2.2 检验结论
样品经过检验，产品符合标准要求，可以批量生产。

2.3 备注
样品制作过程中，发生了一些面料库存不足的情况，因此在部分样品中使用了
替代面料，但颜色和质量均符合要求。

3. 总结
制作打样检验报告表模板可以有效统一打样检验流程，规范检验报告表的记录，提高打样质量，保证产品的质量。

同时，在检验报告表的记录中，不仅要陈述批次号、产品名称、样品数量等信息，还应详细描述检验项目、检验标准、检验结果等信息。

只有这样，才能制作出一个真正能够提高检验效率和质量的打样检验报告表模板。

XXXX科技有限公司配方记录表
色号 客户 基本 序号 颜色 类型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 喷涂说明： 名称 质感材料 质感说明 花纹大小 是否调色 制作说明 比例 0 用量 单号 原色号
（借用色号）

样品类型 色粒大小 色粒说明 转速 说明 备注
制作人 日期 备注：1.本为原始配方记录，为后续重复生产依据，请尽量填写正确，保持配方整洁，书写工整 2.为了保持配方一致，记录时按色粒所占比例由多到少依次排列，黑（浅黑）最后记录。 3.色粒说明为500g主材数量，如需重复制作但数量不同的，需根据数量略微调整转速。
XXXX技有限公司配方记录表
色号 客户 基本 序号 颜色 类型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 喷涂说明： 名称 质感材料 质感说明 花纹大小 是否调色 制作说明 比例 0 用量 单号 原色号
（借用色号）
样品类型 色粒大小 色粒说明 转速 说明 备注
制作人 日期 备注：1.本为原始配方记录，为后续重复生产依据，请尽量填写正确，保持配方整洁，书写工整 2.为了保持配方一致，记录时按色粒所占比例由多到少依次排列，黑（浅黑）最后记录。 3.色粒说明为500g主材数量，如需重复制作但数量不同的，需根据数量略微调整转速。

□CD-ROM □POGOPIN □OTHER_____________
产品料号
A:样品制作规格 共( )规格 共( )PCS
B:引用电测校对 样品制作规范编 号NO.ORBE-0033 或机台设置规范
编 号
规格
1 OK 样品
2 短路样品
3 断路样品
4 缺PIN样品
5 缺叉片样品
6 插错 PIN
7 LED灯不亮
2.品保接收人員於接收校對樣品時，需依照<電測校對樣品制作規範>使用萬用表對校對樣品進行
確認並核對校對樣品數量及標示是否滿足規範，均符合后方可接收。
3.電測治具或LED燈光檢測機臺或CCD檢測機臺移轉時，生技治具課將此FC206(1/2)表單及樣品轉
制造生技接收,製造生技再將表單及樣品轉PQE確認;PQE確認OK後轉IPQC存檔使用。
日期: 年月
系列名称
样品制作及确认使用记录表
□电
□CCD
测
检测
□LED 灯光
□AUDIO JACK □MINDIN □B TO B公座 □SIM CARD
□DC JACK □RCA JACK □RJ JACK □USB □D-SUB
□IEEE1394 □I/O
□HDD公座 □HDD母座
□B TO B母座 □Battery公座 □Battery母座 □Battery弹片式
制造生技接收者:
. 樣品提供者 (工程或製造生
核準
品保接受者(PQE)
品保主管
表單編 號:FB206
8 LED灯装反
9 针脚高低不一
10 弹点下陷11 弹Leabharlann 偏高12 公母对插接触不良
13 CCD检测平整度

班长确认
确认
样品 制作 过程 数据 记录 个数
客户 类别
A类 其他 客户 类别
涂布 膜重 （正 极）
涂布 膜重 （负 极）
首尾各3pcs
电芯 电芯 厚度 内阻
辊压 厚度 （正 极）
10
5
中心 距
辊压 厚度 （负 极）
10
5
正极 边距
小条 重量 （正 极）
105Βιβλιοθήκη 成品 长度小条 重量 （负 极）
10
5
成品 宽度
卷芯 宽度
10 10 成品 厚度
卷芯 厚度
10 10 成品 线长
除气 失重
10 10 成品 电压
容量
15 15 成品 内阻
压降
15 15 成品 过流
电芯 长度
15 15 成品 重量
电芯 宽度
15 15 其他
A类 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
其他 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
XX有限公司
锂电池样品制作过程记录表（电芯部分）
样品单号：
电池型号：
项目
要求标准 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 数量 记录 判断
涂布双膜重 （正极）/mg
涂布双膜重 （负极）/mg
辊压厚度 （正极）/um
辊压厚度 （负极）/um
小条重量 （正极）/g
小条重量 （负极）/g
卷芯大直径/mm
卷芯小直径/mm
注意量/g
除气失重/g

文件修订记录文件编号: SPK-P08-W01文件名称: 样品制作及管理规定项次日期修定内容制作审核核准版本名称样品制作及管理规定页次1/4依据设计开发管理程序目的通过打样及样品管理，确定满足产品要求的能力，为后续生产提供可执行的依据,确保客户满意。

2.范围适用于按客户要求进行的样品制作、公司产品开发的样品、客供样品/物料样品/工程样品（工程自留样）限度样品的收发、标识、登记、贮存，防护等管理；制作及管理。

3.权责3.1 营销部：确定客户打样/索样需求，收、发客供产品资料，负责样品交付及与样品有关信息的沟通与反馈；3.2 研发部：常规物料的申购及实施打样，跟进样品进度，负责新制作样品、模具的确认和保管,并协调相关工作。

3.3采购执行部：打样物料及模具的采购与跟进；3.4品质部：配合打样的相关测试及检验工作，并保管限度样品/客户承认样品/物料样品/工程样品。

3.7 生产工程:参与打样过程的确认；3.8 生产部:配合打样组的相关工作;3.9 计划物控部:配合打样所需资源的调配;4.定义无5.工作内容5.1流程图（附件一）5.2打样指令5.2.1 研发部根据营销部样品需求及研发打样需求，明确样板的类型和数量、样品型名及编号，质量及交期等要求。

5.2.2 项目开发组接收打样所需技术资料及物料，实施打样。

5.3制作前的准备5.3.1样品组接到《打样指令单》,制订打样计划.A、样品组依打样所需材料及模治具，查核材料库存情况。

如有需要时，填写《申购单》经部门主管审批后交资源开发实施，如有HSF要求的应在《申购单》上注明，样品材料的采购按《采购管理程序》等相关程序执行；样品物料的符合性由项目工程师确认,确认结果记录于《零件确认书》,新工治具的确认见《工装夹具管理规范》。

名称样品制作及管理规定页次2/4依据设计开发管理程序5.4样品制作5.4.1样品组负责组织实施打样，相关部门配合。

5.4.2样品组将打样各过程状况,详细记录于《打样记录》.5.5 样品检验与送样确认5.5.1 样品组将完成后的样品随同打样记录,交相关项目研发品质进行检验和确认.项目组确认无误后根据所需样品数量进行封样，并完成《产品规格书》制作。

样品制作管制程序1.目的：确保所提供样品适时、适质、适量之顺利取得及正确性,以提供客户做为承认之用.2.范围：凡本公司所生产、销售之产品于送交客户承认之相关作业等均适用之。

3.权责：3.1 业务单位：依客户样品需求提出申请及管理追踪、样品寄发、样品保留。

3.2 工程单位：依业务单位转发客户要求整理制作(修订)工程参考图、.样品保留。

3.3样品生产安排:生管3.4生产单位：样品制作3.5采购单位：样品所需材料零件之请购。

3.6品保单位：样品测试记录及报告之提供。

4.作业内容：4.1 样品制作送样流程(附件一).4.2 规格品：业务单位依客户之需求填写「样品明细单」予仓管单位，依一般出货程序办理之；或依客户之需求由业务向文件管制中心申请承认书，经工程检查承认ok转业务，由业务单位寄给客户。

4.3 非规格品：4.3.1业务单位依客户之需求填写「样品申请书」，同时与生产单位确认样品交期，生产单位须知一个工作天内回复，业务据此回复客户。

确定交期后，「样品申请书」发给工程。

4.3.2工程课根据客户图面资料或样品整理（修订.制作）图面、《新样加工流程》,转生管单位安排生产单位进行生产。

4.3.3若在这时间点之前业务尚未报价(在《样品申请书》上增加□已报价、□未报价勾选字段)，工程提供报价数据给业务向客户报价。

4.4 样品制作：4.4.1 生管接到工程转入的图面、《新样加工流程》进行检视，对没有的材料零件由物管单位提出请购,经品保承认后方得以使用于样品之制作;对现有的材料零件由生管负责备料.客人环保方面的要求则依《环境管理物质技术标准》予以管控.4.4.2生产单位依工程转来的《样品申请单》、图面和《新样加工流程》进行制造4.4.3生产单位制作完成后转工程，由工程进行确认。

4.4.4 样品或外购材料、零件及成品，经工程课审核确认并制作规格书交品保单位检验(客户要求附规格承认书时必须附规格承认书) ,品保单位检验合格后再转工程; 若检验不合格则退回生管单位安排重作.若客人有要求环保低毒的,则需在承认书上附相关的证明或报告.4.4.5 业务人员统筹寄送给客户。

苏州玲珑电子有限公司作记录 禁止使用1级环境管理物质TA1287B-90,摄像孔3月17日PU,PFAS-551S,正TA1287B-90,摄像孔PU,PFAS-551S,正PU,PFAS-551S,正TA1287B-90,摄像孔TA1287B-90,摄像孔PU,PFAS-551S,正PU,50UQD,背内TA1287B-90,摄像孔119.4*65.7*0.4mm,积水WL-3,黑色PU,PFAS-551S,正TA1287B-90,摄像孔硅胶,背PU,PFAS-551S,正TA1287B-90,摄像孔PU,PFAS-551S,正TA1287B-90,摄像孔0.125T透明PET+0.05t双面胶29.88*30.4*0.175mm,Sekisui 5417SA 泡棉PU胶保护膜PU胶保护膜PU,PFAS-551S,正3月25日TA1287B-90,摄像孔3月25日PU,PFAS-551S,正3月23日TA1287B-90,摄像孔3月23日PU,PFAS-551S,正3月23日双面胶双面胶双面胶PU,PFAS-551S,正3月24日TA1287B-90,摄像孔3月24日刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工102.5*64.80*0.175mm,Sekisui 5417SA 3月26日102.7*65.0*0.5mm,PE,黑色,双面带胶3月26日PU,PFAS-551S,正3月28日TA1287B-90,摄像孔3月28日PU,PFAS-551S,正3月27日TA1287B-90,摄像孔3月27日三菱G6.2PU,PFAS-551S,正3月29日3月28日50UQD3月28日卷材3月28日材质13月28日材质2PU,PFAS-551S,正2015/3/31PU,PFAS-551S,正4月1日PU,50UQD,背4月1日PU,PFAS-551S,正4月1日PU,PFAS-551S,正4月1日TA1287B-90,摄像孔4月1日PU,PFAS-551S,正3月30日正面贴红色TA1287B-90+50UQD TA1287B-90+50UQDPU,PFAS-551S,正库存TA1287B-90,摄像孔库存PU,50UQD 蓝色5001-LLP PU,PFAS-551S,正二次需求送样PU,PFAS-551S,正TA1287B-90,摄像孔PU,PFAS-551S,正刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工白色泡棉0.125T透明PET+0.05t双面胶吴江天翰4月10日4月10日4月10日4月10日PU,PFAS-551S,正4月11日TA1287B-90,摄像孔4月11日三层防刮保护膜NEC项目0.3PSR单面背胶PU,PFAS-551S,正TA1287B-90,摄像孔三层防刮保护膜联想标签三菱G6.2PU,PFAS-551S,正4月20日PU,PFAS-551S,正4月20日PU,50UQD,背4月20日PU,PFAS-551S,正4月21日TA1287B-90,摄像孔4月21日PU,PFAS-551S,正4月21日50uqdPU,PFAS-551S,正4月21日PU,PFAS-551S,正4月21日PU,PFAS-551S,正4月21日TA1287B-90,摄像孔4月21日TA1287B-90,摄像孔4月21日PU,PFAS-551S,正4月21日TA1287B-90,摄像孔4月21日TA1287B-90,摄像孔4月21日PU,PFAS-551S,正三层防刮保护膜日文PU,PFAS-551S,正4月25日TA1287B-90,摄像孔4月25日刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工PU,PFAS-551S,正PU,PFAS-551S,正TA1287B-90,摄像孔PU,PFAS-551S,正50g蓝色离型膜+JC-FB7040无切线50g蓝色离型膜+JC-FB7040有切线TA1287B-90,摄像孔4月26日PU,PFAS-551S,正4月30日50UQDPU,PFAS-551S,正5月1日TA1287B-90,摄像孔5月1日PU,PFAS-551S,正5月5日三层防刮保护膜日文四刀线tesa材质0.03黑遮光胶0.05扩散膜三菱G6.2WL-03双面背胶TA1287B-90,摄像孔5月8日PU,PFAS-551S,正TA1287B-90,摄像孔0.03黑遮光胶三菱G6.2验证三菱材质57.04*93.7*0.175mm,Sekisui 5417SA 5月13日94.3*57.64*0.5mm,PE,黑色,双面带胶5月13日晶华泡棉胶114*76.46*0.175mm,3M9495LE5月13日刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工114*65.7*0.5mm,圣戈班,双面带胶,黑色5月15日PU,PFAS-551S,正5月15日TA1287B-90,摄像孔5月15日刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工刀模手工。

材料合格率统计表ＱR７4-005
品质不良通知书QＲ74-０06
订购单QR7４-00７
合格供方评审表 QR74－00８
物料申购单 QR7４-0０9
7.５ 生产和服务提供
７.5.1生产和服务提供的控制
生产和服务提供控制程序
FX/ＣOＰ７5-0１
生产部
生产能力一览表WI7５-001
生产计划QR7５-001
品质部
增加工程部
未检定
检定证书
监视和测量装置明细表QＲ７6-00１
监视和测量装置检定计划QＲ７６－002
监视和测量装置报废单QR76-003
检定不合格仪器评估表ＱR7６－004
内校记录表QR76-０05
8 测量、分析和改进
8.1 总则
8.２ 监视和测量
8.２.1顾客满意
顾客满意度调查控制程序FX/CＯP82-01 生管部
设备台账QＲ63-0０2
设备维修保养记录表ＱR63-003
设备报废申请单QR63-0０４
模具、治具管制一览表QR63-005
6.4 工作环境
制造环境管理规定:符合。
７ 产品实现
7.1 产品实现的策划
新产品导入规范
必须增加内容。 工程负责
7.2 与顾客有关的过程
与顾客有关的过程控制程序
FX/COP72-0１
增加此文件,目前可使用客户表格
顾客满意度调查表 QR8２-00１
顾客满意度调查统计分析表 ＱR8２-0０2
顾客满意度调查表发放登记表 ＱＲ8２－０03
8.2.2内部审核
内部审核控制程序 FX/COP８２－02
品质部
需做一套完整 的记录
审核计划QＲ82－００4

1.品管部安排IPQC按照《样品（新产品）制作申请表》对样品进行检验，并填写《样品检验报告》，经品管部主管审核后交与业务员。
6
营销部工程部
业务员主管
1.业务员负责将样品与《样品检验报告》送给客户承认；
2.若样品不合格则返回车间重新打样生产（业务和品管记录跟进）；
3.若样品合格，则业务员负责将客户签名承认合格的样品或《样品检验报告》接收后转交工程部后，工程部须认真建档保管并登录好样品管理台账，并发新产品档案给营销部、PMC部、生产相关部门。
2
工程部
主管
1.工程部接到《样品（新产品）制作申请表》后应仔细审核打样资料是否齐全准确，其中包括图稿是否清晰，文件是否准确，是否有业务和客户签名确认，如不符合则予以退回重新办理；
2.若资料俱全，打样工艺如需要进行评审，则组织相关部门进行评审并提供评审《分析报告》，通过后再下单打样。
3
工程部PMC部
主管 计划员
7
营销部
业务员
1.业务员负责填写《合同评审表》，经营销部经理审核后召集PMC、生产、品管、仓库、采购、物流等相关部门进行合同评审。
8
营销部
业务员
1.客户通过邮件、传真，电话方式下单，按PMC生产计划流程执行。
9
营销部
经理
1.新客户或新订单首次生产时，由业务经理召集业务、品质、跟单、生产、采购、物流等相关部门召开首次生产说明会（附注：如在特殊情况下，新产品未曾通过样审，由于时间仓促而生产，须经业务员现场确认签名，方才可生产）。
样品制作作业流程
序
号
作业流程
部门
责任人样需求，由业务员详细询问客户需求后，填写《样品（新产品）制作申请表》，填写务必准确并注明所要打样之规格、材质各项理化指标及索取制版文件、图纸或样箱等，且以上资料须要求客户签名确认；

新产品导入GS工作流程与内容样品专属零配件规格表铜模规格表NS&FS设计1.NS&FS在样品投入制作前五天提供具体MODEL的项目计划给GS2.项目计划提供GS前必须经过NS&FS技术课长及经副理审核6天GS开发课品管、制工、GS项目负责人审核项目计划的完整性、准确性3天NS&FS设计NS&FS设计依据GS项目计划审核结果修正项目计划1天研发一课研发一课制定前制程暂用作业方案GS开发课GS样品协调相关单位准备好量具、夹具、物料1天品导入前准备阶段1天1天1天3天1天《各客户开发计划表》《客户制程技术及零配件开发控管计划表》《月样品计划表》《周样品计划表》40459彭波GS开发课GS CDGNS&FS设计1.检讨样品生产中的问题2.NS&FS之问题点反馈给NS&FS同上1天GS开发课测试单位GS样品根据样品生产中的问题点安排测试改善计划样品问题点汇总表依测试改善计划NS&FS设计NS&FS设计安排其问题点的测试与改善GS开发课NS&FS设计GS CDGGS研发1.GS各单位针对问题点测试与改善2. NS&FS需改善的问题由NS&FS项目负责人负责追踪改善,每周回馈一次GS CDG目前改善的结果样品问题点追踪表依测试改善计划GS开发课GS CDGGS研发NS&FS设计1.样品同仁每周在制造部例会上召集制程主管、制程工程师、品管、相关技术人员检讨GS问题点的解决状况;2.样品同仁每周追踪一次NS&FS设计NS&FS问题点改善状况依测试改善计划GS开发课GS CDGNS&FS设计依测试改善计划GS开发课GS CDGNS&FS设计新产品量产性评估表6天样品试制质量总结表样品试制问题点追踪表A/C需求表样品IE工程分析表样品BOM表样品标准流程样品QC工程表样品作业标准新产品导入后总结阶段1. 凡有做FAI样品的客户在FAI样品出货三天内开发课作最终量产性评估2. 不做FAI样品的客户在首批样品出货三周后开发课作最终量产性评估3. 其他特殊情况则与NS&FS视讯40459彭波入后总结阶段说明:1. LEAD TIME计算是从NS&FS提供具体样品项目计划开始 量产前协调会召开前(只计算一批样品制作到改善完成的时间)2. LEAD TIME: I/H:29天(含模具制作时间) M/W28天(不含金属模具制作时间,新开模具时间一般15天),此时间仅供参考!。

样品制作流程及说明目的：为了更好的管控样品在制作过程中所出现的问题、及时改善设计缺陷、满足后续查询的需求、方便样品更改前后的对比、便于各阶段需求的样品能及时提供。

范围：适用于所有小批量样品的制作。

职责工程师：负责材料表的提供，样品制作时《样品制作评审单》的填写，样品的测试、送样前的留样、样品送货安排。

备料员：负责样品的备料、索样工作。

开发助理：负责留样样品的管理及资料归档工作。

样品组：负责样品制作及制作时问题点记录、产后总结会议的召开。

品保部：负责样品的验证工作。

一、样品制作步骤操作流程图样品、记录文件的归档留存二、流程说明事项1、样品制作流程开始，工程师提供材料表需要完整、详实。

注明元件封装、尺寸以及特殊元件的厂商要求等信息。

备料前需确认备料数量比送样所需数量多至少1PCS。

2、备料员备料环节注意及时与工程师沟通不确定项目，提醒工程师材料表上的不明确信息。

严格依照材料表元件进行备料以及采购物料的交期追踪。

3、样品制作开始前工程师需填写好《样品制作评审表》，特别是特殊工艺说明信息。

检查所备物料的准确性，连同材料表和物料一同交付给样品组进行制作。

配合样品组进行登记工作并追踪样品制作交期。

4、样品组制作完成后，样品组应对样品制作环节提出改善问题点。

工程师应对样品功能进行全面测试，检查确保无错件、漏件等加工问题。

并且记录在《样品制作评审表》上。

5、开发工程师接到样品组的问题点反馈意见，应及时判断可行性，并及时修改相应图纸，并在《样品制作评审表》上做好记录工作。

6、送样样品制作完成后，在《样品制作评审表》填写清楚产品功能描述信息，附上材料表，请品保部测试员对样品功能正确性和明细表与实际样品物料的一致性进行验证。

7、验证OK的样品，工程师安排送货给客户。

到开发助理处索取快递单，并告知其必要送样信息，以便记录使用。

同时必须留存至少1PCS样品连同填写完整的《样品制作评审表》附上材料表交给开发部助理。

8、开发部助理将《样品制作评审表》所需的样品及材料表进行核对，交由开发部经理审核。

制控险风门部口接COP 样品制作管理过程文件名称 样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门技术部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为确保样件的制作能有效果控制，满足客户的质量和交期要求，特制定本程序。

2.适用范围适用于客户样件制作的管制。

3.定义 无。

4. 样品制作管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1.样件制作管理程序 2.图纸技术资料管制程序 3.工装管理程序过程管理目标：1.样件按时完成率90%2.样品一次交验合格率达95%以上，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者： 技术部长其资格见《岗位职务说明书》。

过程风险控制：样件制作周期长、样件确认不合作。

过程输入：1.客户图纸、技术文件2.客户电子文档3.客户其他需求过程输出：1.经客户确认的样件2.工艺文件3.相关生产和检验记录使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程顾客：外部顾客 输入部门：顾客、业务部 支持部门：生产部、品管部、资料部A样件加工生产单和技术文件发放NG客户信息输入检验标准制作材料申购文件名称 样品制作管理程序文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部编制日期：2020.07.08页码：2/3 序号样件制作作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1业务部5.1.1业务部收到客户的订单和图纸、技术文件、样品等资料}时,应确认这些资料是否清晰和完整。

5.1.2业务部应整理好客户图纸及相关技术资料并制作《生产通知单》一并交给技术部。

《生产通知单》5.2技术部 业务部5.2技术部对客户提供的图纸和技术要求进行评审,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调,直至达成一致的意见。

技术评审结果记录于《订单评审表》。

《订单评审表》。

5.3 技术部5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。