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日期:发现/背离等级生产 (工序 2 - 10)退火6.1.人员/素质6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10查：球化退火炉，设备编号完好，标识牌上明确责任人为卜科平6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？8查：现场记录与作业指导书相符6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？8查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录6.1.5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？10查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。
6.2.生产设备/工装6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？10查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。
关注易损零件/易损部位的定期更新记录。
查：能提供设备履历、工装履历等。
查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。
包括易损件/部位的更换/维修周期的规定及实施。
6.2.2.在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？10查：提供《2017年检测设备外校检定证书台账》、《2017年计量器具外校检定计划》、《计量器具内校计划》及校准台账查：现场使用是千分尺，编号：45186，合格证上的校准日期为：2017/5/19，有效期为2018/5/18；6.2.3.生产工位，检验工位是否符合要求？8查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？10查：09118-08015《控制计划》与《作业指导书》该工序，没有特殊特性要求。
6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？8查：配备有相关的辅助器具，如提升机等6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？10查：35K退火工艺记录参数符合《作业指导书》规定6.2.7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？10查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果日期:日期:日期:日期:6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？查：设备标识是完好、正确有效，明确了设备责任人6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？查：员工对本岗位作业指导书能理解和执行（首件记录、设备点检、工装服役档案等），符合。
填表说明：1、评分按照“指标分值”中每个档的分值，不在档内的分值不记。
2、分值可以累加的在记分方式中均已标明，否则不可累加。
3、标注*表示企业在申请生产许可证时已经审核过的指标，直接打满分即可。
工业企业分类评价表企业名称：产品类别：综合得分：分类指标指标分值评分依据计分方式各项得分1质量方针（10分）确立了“质量第一”的质量方针（10分）质量方针有质量方针，但未明确“质量第一”（5分）无质量方针（0分）2质量目标（10分）质量目标与质量方针一致（4分）质量目标分值可以累加质量目标作为战略目标之一（3分）企业5年发展规划和年度规划体现质量目标的分解和具体实现途径（3分）3质量文化和价值观（10分）有质量教育活动（5分）相关记录和文件分值可以累加有质量宣传标语或口号等（5分）4质量主体承诺（10分）做出积极履行产品质量主体责任、出厂产品质量合格的承诺（10分）承诺书无履行产品质量主体责任、出厂产品质量合格的承诺（0分）5质量目标责任制（10分）建立质量目标责任制（5分）质量目标责任书分值可以累加质量目标责任制与员工绩效、薪金等挂钩（5分）6各种质量制度的执行情况（10分）存在一项不执行扣2分，0分止执行评价记录分类指标指标分值评分依据计分方式各项得分7 质量问题改进机制与整改情况（10分）建立缺陷产品召回制度和实施方法（5分）召回和投诉处理文件或记录分值可以累加建立客户投诉处理机制，及时处理并赔偿损失（5分）8节能、减排等情况（仅适用于节能、减排产品）能提供有效的环保证明（0分）当地环保证明不能提供有效的环保证明（-10分）9主要产品标准体系（10分）建立主要产品标准体系（10分）标准体系文件未建立主要产品标准体系（0分）10计量管理制度（10分）有计量管理制度（4分）计量管理制度文件分值可以累加有计量器具台帐（2分）按期对计量器具检定（2分）计量单位正确（2分）11质量管理体系文件（10分）有质量手册（4分）质量管理体系文件分值可以累加有程序文件（3分）有质量记录（3分）12质量体系覆盖产品范围与内容（10分）质量体系能覆盖所有出厂产品（5分）质量管理体系文件分值可以累加内容符合企业实际情况（5分）13质量体系改进（10分）每年对质量体系改进，发现问题及时改进（10分）质量管理体系文件每年对质量体系改进，发现问题未及时改进（5分）每年未对质量体系改进（0分）14关键工序的作业指导书（10分）关键工序有作业指导书，且记录完整，执行严格（10分）质量管理体系文件无作业指导书或记录（0分）15供应商评价（10分）* 对供应商有资质的基本要求或评价指标体系（10分）质量管理体系文件对供应商无资质要求或评价指标体系（0分）16原材料进厂验收（10分）* 有原材料进厂验收制度（4分）质量管理体分值可以累加分类指标 指标分值评分依据 计分方式 各项得分有原材料进货台帐及验收记录（3分） 系文件有不合格原材料处理记录（3分） 17出厂产品检验（10分）*按产品标准检验出厂产品（5分） 质量管理体系文件 分值可以累加 档案记录完整（5分）18产品质量可追溯（10分）* 有原材料购买、使用台账（3分）质量管理体系文件分值可以累加有产品生产、销售台账（3分）有检验原材料、半成品等的原始记录或检验报告（4分）19 关键控制点的设置与控制（10分）明确设置关键质量控制点（5分）相关文件 分值可以累加 制定关键质量控制点控制程序并实施（5分） 20不合格品的处理（10分） 制定不合格品的处理程序（5分） 相关文件 分值可以累加 对不合格品进行有效控制（5分） 21质量管理信息管理系统的建立与运行（10分）无质量管理信息反馈渠道（0分）相关文件有负责质量管理信息收集和处理的专门机构，但未建立质量管理信息系统（3分）建立了质量管理信息系统，涉及各个关键质量控制环节，但未对信息进行及时处理（6分）质量管理信息系统运行稳定，能对重大质量信息及时进行反映和处理（10分）22产品或体系认证通过ISO9000或ISO14000等任一认证（10分） 认证证书 未通过任何认证（0分）23符合国家产业政策的要求（10分）*不存在国家产业政策规定的禁用或淘汰的落后生产设备和工艺（10分）生产设备和工艺相关文件存在国家产业政策规定的禁用或淘汰的落后生产设备和工艺 （0分）分类指标指标分值评分依据计分方式各项得分24检测设备及相关实验设备（10分）* 完全符合要求（10分）检测设备相关文件各关键环节有检测设备及相关实验设备，但设备不在检定的有效期内（5分）关键环节无检测设备（0分）25人员培训与资质(10分) * 制定人员培训计划（4分）人员培训相关文件分值可以累加企业检验人员、质量关键控制点人员及实验室人员有相关资质（4分）人员经培训上岗（2分）26产品市场占有率省内排名（10分）排名前10%（10分）行业协会分析报告可选择26或27之一作为评定指标，但不能同时选择排名前11-20%（5分）排名20%以后（0 分）27企业行业省内排名（10分）排名前3名（10分）行业协会分析报告排名前4~10名（5分）排名11名以后（0 分）28省级以上监督抽查连续合格的次数（10分）连续3次及以上（10分）各省质量技术监督局数据连续2次（5分）1次（0分）29近三年内省级以上产品质量抽查的不合格次数（10分）0次（10分）各省质量技术监督局数据1次（5分）2次及以上（0分）30获得名牌产品、政府质量奖、标准创新贡献奖、标准化区级荣誉称号（2分）企业相关证明各级行业协会评定的分值等同于下一级政府荣市级荣誉称号（4分）分类指标指标分值评分依据计分方式各项得分良好行为企业等政府荣誉称号（10分）省级荣誉称号（6分）誉称号分值，如省级行业协会评定的分值等同市级荣誉称号分值国家级荣誉称号（10分）31企业制定或采用的产品标准的水平（10分）产品标准低于国家标准或行业标准的要求（0分）* 企业产品标准若有国际标准的，提供采标证书，或按国际标准检测的报告；无国际标准的，提供有效文件，证明企业标准高于国家标准或行业标准的要求。
智达利集团公司绩效考核表高级职员考核表（考核对象：经理(含)以上级管理人员）姓名：岗位名称：总得分:项目及考核内容配分自评上级审核领导能力15% 善于领导部署提高工作效率，积极达成工作计划和目标15 灵活运用部署顺利达成工作计划和目标13-14尚能领导部署勉强达成工作计划和目标11-12不得部署信赖，工作意愿低沉7-10领导方式不佳，常使部署不服或反抗7以下策划能力15% 策划有系统，能力求精进15尚有策划能力，工作能力求改善13-14称职，工作尚有表现11-12只能做交办事项，不知策划改进7-10缺乏策划能力，须依赖他人7以下工作任务及效率15% 能出色完成工作任务，工作效率高，具有卓越创意15能胜任工作，效率较高13-14工作不误期，表现符合标准11-12勉强胜任工作，无甚表现7-10工作效率低，时有差错7以下责任感15% 有积极责任心，能彻底达成任务，可放心交代工作15具有责任心，能达成任务，可交付工作。
13-14尚有责任心，能如期完成任务11-12责任心不强，需有人督导，亦不能如期完成任务7-10无责任心，时时需督导，也不能完成任务7以下沟通协调10% 善于上下沟通平衡协调，能自动自发与人合作10乐意与人沟通协调，顺利达成任务 8-9尚能与人合作，达成工作要求7协调不善，致使工作较难开展5-6无法与人协调，致使工作无法开展 5以下授权指导10% 善于分配权力，积极传授工作知识，引导部署达成任务10 灵活分配工作或权力，有效传授工作知识达成任务8-9尚能顺利分配工作与权力，指导部署完成任务7欠缺分配工作权力，及指导部署之方法，任务进行偶有困难5-6不善分配权力及指导部署之方法，内部时有不服及怨言5以下工作态度10% 品德廉洁，言行诚信，立场坚定，足为楷模10品行诚实，言行规矩，平易近人8-9言行尚属正常，无越轨行为7固执己见，不易与人相处5-6私务多，经常利用上班时间处理私事，或擅离岗位5以下成本意识10% 成本意识强烈，能积极节省，避免浪费10具备成本意识，并能节约8-9尚有成本意识，尚能节约7缺乏成本意识，梢有浪费5-6无成本意识，经常浪费5以下备注：关于“工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。
标准化打分表吉林省农村水电站安全生产标准化简化评审标准（暂行）说明：一、适用范围：本标准适用于吉林省行政区域内装机容量1000千瓦以下且申请评定为三级的农村水电站开展安全生产标准化达标评级的自评和外部评审，也适用于各级水行政主管部门或其委托的安全生产监督机构的安全监管等相关工作。
二、项目设置：本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）的核心要求为基础，共设置13类37个项目86个评审内容。
三、分值设置：本标准按925分设置得分点，并实行扣分制。
在评审内容中有多个扣分点的，可累计扣分，直到该项标准分值扣完为止，不出现负分。
四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下：评审得分＝〔各项实际得分之和/（925－各合理缺项标准分值之和）〕×100。
最后得分采用四舍五入，取整数。
目录1、安全生产目标（20分） (1)2、组织机构和职责（25分） (4)3、安全生产投入（50分） (5)4、法律法规与安全管理制度（90分） (6)5、教育培训（80分） (6)6、生产设备设施（360分） (8)7、作业安全（100分） (19)8、隐患排查和治理（85分） (19)9、重大危险源监控（20分） (22)10、职业健康（10分） (23)11、应急救援（35分） (24)12、事故报告及调查处理（40分） (26)13、绩效评定和持续改进（10分） (28)1、安全生产目标（20分）项目内容标准分值评审方法及评分标准自评/评审描述实际得分1.1目标制定（10分）1.1.1制定安全生产目标管理制度，明确安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标。
5查相关文本。
①无该项制度，不得分；②无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标，每项扣2分。
51.2目标落实（5分）1.2.1组织签订年度安全生产目标责任书，明确安全责任人。
5查安全责任书。
①无安全责任书，不得分；②未明确安全责任人，扣3分。
