副本2018-09 供应商现场评价审核表V01(P)

供应商现场审核表(试运行)注：在我公司准备现场审核前，供应商应尽可能对自身进行评估，将评估后的表单回馈给我公司，供我公司现场审核时参考。

供应商名称审核人员审核日期供应商地址传真供应产品名称重要度接待人员职务联系方式序号检查项目权重评价内容检查内容评分标准/分值范围现场检查实况记录得分审核员1采购基本情况20%产品价格1、与现供应商、市场平均价格比较5产品交货期5付款周期5最小订货量52质量体系管理16%质量体系文件1、检看供应商是否有形成文件的《质量手册》、是否编写标准要求的程序文件，供应商的质量管理体系是否与供应商相适应且能持续有效的运行4质量体系认证2、供应商是否已通过最新的质量体系认证，并提供有效证书文件4记录控制3、供应商是否对文件进行识别、保存、检索等使其得到有效控制4内部审核4、供应商内部是否进行内部审核，能否为审核提供形式文件的记录43技术水平15%产品设计开发1、供应商对顾客产品在设计开发阶段是否进行数据分析，并为过程提供有效记录4产品开发评审2、是否对设计输出的结果进行评审，并为之提供有效记录42 / 5产品开发验证3、供应商为确保产品符合要求是否依策划安排对设计开发进行确认4技术标准4、是否有完整的技术标准及与产品有关的技术资料34生产管理18%设备管理1、查看与产品有关的设备是否有保养、点检记录，现有设备能否满足产品生产需求4标识和可追溯性2、查看生产现场物料状态、标识是否清晰等4工艺管理3、有过程控制所需的表达产品特性的文件，如产品标准、作业指导流程、工艺文件资料54、生产过程中有关作业员能否遵守工艺文件规定55质量管理23%供应商管理1、采购方是否对供应商定期进行审核，并能为审核提供有效依据32、采购方内部是否建立《合格供方》名录并明确物料等级2质量控制3、检测供应商设备是否定期进行鉴定，有无合格标识，是否在有效期内，能否满足生产需要34、原材料、半成品、成品有无检验标准、技术规范、是否形成品质记录5不合格品控制5、对供应商不合格品进行区分、标准管理，使不合格品得到识别，确保对其进行有效控制5纠正预防控制6、是否对供应商不良问题进行跟踪、验证、确认、落实整改情况53 / 56资源管理8%人力资源1、对影响交付产品质量的关键岗位人员进行培训4培训2、能否为关键岗位人员培训提供有效记录4//////合计分数/备注：1、得分在90-100分之间为A类供应商，得分在80-90分（含）之间为B类供应商，得分在70-80为C类供应商，60-70或60分（含）以下为D 类供应商。

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供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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供应商现场考察和评审表
第二部分：设备配置及管理
第三部分：规模、产能及交货管理
第四部分：环境物质管理要求
质量体系现场评审评分说明
1． 对供应商的现场评审评分方法实行单元化考核，共包含4个大项目14个单元。

根据供应商供应物料类型的不同，分配不同范围的评审项目，
2． 评审过程中对单元中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为五个等级，如果某项目不适合该供应商。

各单元评分后再根据相应
权重计算总体得分。

3． 评分时采用等级评定法，评审人员根据每项的执行程度决定分值，参考依据如下表：
S1=╳ 100 ╳ 权重40% 〕 S2=〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕 S3=╳ 100 ╳ 权重20% 〕╳ 100 ╳ 权重10% 〕
〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕
最终得分S = S1+S2+S3+S4+S5
∑(1-11)单元得分 ∑12单元得分
∑15单元得分。

供应商评价表（1）生产基地面积检查人检查时间供应商签字综合得分检查内容具体项目标准分参评标准扣分点评分检查情况描述5分“三无”企业直接判定不合格5分制度不完善扣3分5分有不良质量信用扣3分，资历浅扣1分，规模小扣1分生产基地外部环境卫生（2分）2分附近有有害、有毒场所及扩散性污染源扣2分3分空气不流通、浑浊扣1分，光线昏暗扣1分，发现蝇虫扣1分4分人均占地面积不够扣1分，人流物流交叉扣1分，产品交叉污染扣2分4分发现蛛网扣1分，有较多积尘扣1分，有较多积水扣1分，有卫生死角扣1分4分设备设施有大量污物、积水扣0.5分，地面有大量污物、积水扣1分，排水道阻塞扣1分，地面有大量杂物堆积扣1分，有卫生死角扣0.5分3分生产设备落后扣1分，机械化出现故障的扣1分4分防尘设施不足或无扣1分，防蝇设施无或不足扣1分，防鼠设施无或不足扣1.5分2分食品加工间无灭菌灯扣1分，包装间无灭菌灯扣1分3分无洗手设施扣1分，无消毒设施扣1分，无干手设施扣1分3分车间内无专用清洗及消毒池扣3分，池内不干净扣0.5-1分2分各车间带盖的垃圾桶无或不全扣1-2分，有垃圾外溢、滴漏情况扣1分。

2分没有清洁扣0.5分，有异味扣1分，已破裂、剥落扣0.5分2分放置混乱扣1分，与污物混放扣1分2分所用工具及容器混放扣1分，无标记扣1分管理制度（5分）信誉规模（5分）有良好的质量信誉，本行业有悠久资历或老字号为佳，有一定的企业规模环境卫生(17分)生产基地周围应有良好的卫生环境，附近无有害、有毒场所及扩散性污染源生产基地内部环境卫生（合计15分）1、生产车间内部应有良好的通风和采光，空气无异味，无蝇、无虫2、工作空间应宽敞，人均占地面积不少于1.5平方米，人流、物流、产品无交叉污染3、屋顶、墙边等无蛛网、积尘，墙壁与地面交界处应防潮、防积水、便于清洗4、设备设施、地面应清洁，无污物、无积水，地面排水渠道畅通、干净、无脏物，无杂物堆积，无卫生死角4、车间内应配备足够的洗手和消毒设施及干手设施。