IATF16949-01产品报价控制程序

服务控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立顾客服务系统，通过服务信息的反馈、统计与分析，不断改进、提高服务质量，满足并超越顾客要求，最终提升公司市场竞争力。

2.0范围适用于公司售前、售中、售后所有过程的服务。

3.0术语3.1.售前：自建立顾客档案起至顾客发出提名信要求报价止的整个活动过程。

3.2.售中：自接收提名信，签署采购合同至零件批量供货整车0公里以内为止的整个活动过程。

3.3.售后：自车型0公里以后的所有活动过程。

4.0管理职责4.1.市场营销部：4.1.1.负责售前、售中和售后顾客信息的收集、反馈及通知、处理。

4.1.2.负责顾客满意度调查等相关工作。

4.2.产品开发部：4.2.1.负责建立顾客档案，接收顾客招标信息。

4.2.2.组织产品报价，签署顾客合同及订单修改信息。

4.2.3.负责在产品报价时、产品开发时与顾客进行产品技术信息的沟通交流，包括产品质量要求、产品开发进度、产品服务及售后技术支持等相关工作。

4.3.质保部：4.3.1.负责为售前、售中和售后服务活动提供必要的质量策划、控制与改进相关文件。

4.3.2.负责牵头组织相关部门分析解决内部及顾客投诉质量问题。

4.4.相关部门负责涉及服务过程中需要整改问题的配合解决。

5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网更多免费资料下载：德信诚培训网6.0相关文件《顾客满意度调查程序》《营销管理程序》《改进管理程序》7.0相关记录质量信息反馈单质量信息反馈处理单.xl s月度顾客退货状态跟踪表客户退货处置跟踪记录表.xl s顾客满意测量汇总报告顾客满意度测量统计分析报告 (3).xl s顾客满意度调查表顾客满意度调查表.xl s顾客特殊要求清单顾客特殊要求清单范例.xl s顾客特殊要求评审表顾客特殊要求评审记录表.d oc。

供应链物流管理控制程序1目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。

2适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机，到顾客使用的全部流程。

3术语3.1物流：为满足客户要求，以最低成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。

3.2供应链：围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料、制造、产品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。

4职责4.1销售部对本程序归口管理。

4.2销售部负责销售发运物流的管理。

4.3生产部负责生产制造、外协物流的管理。

4.4财务部负责库存物流的管理。

4.55工作程序5.1供应链管理的目标5.1.1零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。

5.1.2零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间空间的影响。

5.1.3零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。

5.2供应链管理指标5.2.1供应链管理考评指标由5方面构成：T、Q、C、S、F（交货期、质量、成本、服务、应变能力）5.2.2某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。

如：订单准时交付率、生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。

5.2.3新增加考核指标5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。

5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。

5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。

5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。

过程分析工作表（乌龟图）
1 目的
为确保公司能够及时，合理地提供报价，以增强顾客对公司的信任程度。

2 范围
本程序覆盖公司的所有产品报价活动。

3 定义
3.1常规报价：指针对现有型号或库存产品报价。

3.2特殊报价：指针对新产品、新工艺的产品报价。

4 职责
4.1业务部经理负责常规报价的审批。

4.2总经理负责特殊报价的审批。

5 程序内容
5.1常规报价
5.1.1业务在接到顾客的报价要求时，应首先确认公司是否有现成的产品或以前已经生产过。

5.1.2若为常规产品，业务员应先查询以前的价格，以此为基准，跟据市场行情及其它一些因素，适当上涨或下调其价格。

5.1.3报价必须经过业务部经理审批方可报给客户。

5.1.4业务员在报价后必须及时了解顾客的反馈。

5.2特殊报价
5.2.1业务部与客户洽谈新产品、新项目时，业务部应全面了解顾客对产品的要求。

5.2.2业务部应召集项目小组成员对客户要求进行评审。

5.2.3业务部应根据顾客提供的图纸或样品、技术规范等要求，核算出产品的成本明细，并经副总审核，总经理批准后方可给客户报价。

5.2.4报价后，业务员应及时了解顾客的反应。

6、相关文件
6.1《合同评审管理程序》
7、使用表单：
7.1《产品报价单》
7.2《成品明细表》。

文件制修订记录1.0目的：提高产品安全性,识别产品和过程的安全性问题,可靠地避免故障,并在出现问题时,能提供必要的证据证明本公司对涉及产品安全性过程设计/过程控制可靠,避免相应的赔偿和责任。

2.0适用范围适用于所有顾客和本公司确认的涉及安全/环保的产品/过程的特殊特性控制。

3.0职责3.1工艺部、品质部负责涉及产品安全性项目的识别。

3.2生产供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识和控制,并负责制订产品应急方案。

3.3工艺部、品质部、设备部、管理部负责对涉及安全/环保的不合格品审核并处理。

3.4培训部负责产品安全性方面知识培训和处理有关产品安全性方面的法律纠纷。

3.5营业部负责对有关产品安全性事宜与顾客联络。

3.6采购部对涉及到产品安全性的供方进行控制。

4.0工作程序4.1产品安全性策划和确定4.1.1品质部、体系部负责将营业部提供的顾客所有资料进行核查。

确定顾客提供的资料中,有无涉及产品安全性的特殊特性要求。

4.1.2工艺部负责将顾客标识或通过FMEA分析,确定涉及产品安全性的特殊特性,编制"产品安全性清单",注明所有产品安全性项目和控制要求。

4.1.3工艺部在进行过程开发策划时,应针对所有产品安全性项目采用尽可能先进的工艺技术和检测手段,以便保证产品的安全性。

4.1.4在过程开发策划时须按《产品质量先期策划控制程序》规定进行FMEA分析识别潜在风险,所有可能风险和采用措施均须记录在FMEA分析报告、控制计划和相应作业指导书中,并在产品说明书中予以识别和标识。

4.1.5管理部必要时负责聘请法律顾问或针对风险很高的产品与保险公司联系技保事宜,避免或减轻因产品安全性事故造成公司的损失。

4.2人员资格和培训4.2.l培训部负责有关产品安全性方面的培训工作,员工应了解：a.安全性的含义；b.对安全性控制的意义；c.公司所有涉及安全性的技术、管理文件的规定等；4.2.2培训部负责所有涉及产品安全性方面工作人员的培训资料的保存和归档。

IATF16949设计和开发控制程序目的提升设计和开发的技术能力，并能迅速正确完成设计工程变更作业。

掌握设计和开发进度及准确性，保证各相关部门能及时获得变更信息。

确保产品质量，满足顾客要求。

2 范围适用于本公司新产品和衍生品的设计和开发。

3 定义3.1 新产品：公司从未开发的新轮圈，并且计划批量生产的产品。

3.2 衍生品：以现有产品为基础所衍生，且列入批量生产考虑的产品。

4 职责4.1 技术部负责设计和开发控制的管理。

4.2 开发课负责设计和开发样品的制作并协助测试。

4.4 文管中心负责图纸技术文件的收发和保存，更改申请通知的登记。

4.5 业务部负责市场信息和顾客信息的收集。

5 程序内容5.1 技术部应建立一个设计和开发的信息应用程序，将各种设计项目积累的信息应用于当前和今后的类似项目。

5.2 设计和开发的策划5.2.1 业务部进行市场调查和研究，收集市场和顾客的信息，并根据收集的信息编写立项报告，呈报总经理或总经理委托代表审批后实施。

5.2.2 立项报告包含如下项目5.2.2.1 项目名称；5.2.2.2 规格及功能；5.2.2.3 市场分析；5.2.2.5 预期效益：预估项目成功后所获效益，市场竞争能力及前景,设计改善或生产改善后的效益及其他效益。

5.2.3 技术部根据立项报告编写设计和开发计划书。

5.2.4 开发计划包含以下内容5.2.4.1 开发项目负责人和开发小组成员，以及他们的责职和权限；5.2.4.2 计划目标及预估目标值，如型号，特性或其他指标；5.2.4.3 进度和项目开发的工作时序；5.2.4.4 评审、验证和确认的安排。

5.2.5 设计和开发计划书由技术部经理审核，经总经理或总经理委托代表批准后实施。

5.2.6 设计和开发活动应委派具备一定资格的人员完成，并配备充分的资源。

5.2.7 随设计的进展技术部应对设计和开发计划加以修改。

5.2.8 在设计和开发活动中应运用必要的统计技术。

质量成本控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 规定公司质量成本过程管理的方法程序，以不断提高质量保证能力，以适宜的质量满足社会对产品的需求，降低产品总成本，不断提高经济效益。

1.2 提高产品质量，降低成本，以最经济手段向顾客提供满意的产品，亦为评定质量体系的有效性提供手段，为制定质量改进计划提供依据。

2.0范围适用于本公司质量成本管理。

3.0职责3.1 财务部是本程序的归口财务部门，负责质量成本核算，编制各种质量成本财务报表，汇总编制《质量成本分析报告》。

3.2 质检部和其他各职能部门负责收集、整理质量成本原始数据，填制有关数据明细表。

3.3 管理者代表领导质量成本的分析和管理工作。

4.0程序内容4.1 质量成本控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 质量成本内容和数据■质量成本：为了达到产品质量要求所发生的费用和产品发生不合格所支付的费用。

其一般包括控制成本（预防成本、鉴定成本）和控制失效成本（内部损失成本、外部损失成本）两部分。

■质量成本比较基期和比较基数。

公司应依据实际情财务部，相关部门况确定比较基期和比较基数。

基期一般应选在具有代表性的某一时期。

基期一经确定，应保持相对稳定。

所选定的比较基数应从不同的角度说明公司的经营状况、反映公司的管理水平，并随情况变化对其做出相应的调整。

比较基数一般有以下几种：a) 工时基数，如定额工时等；b) 成本基数，如产品成本、生产总成本等；c) 销售额基数，如销售额等；d) 产品基数，如总产量、总产值等；■预防成本。

a）质量活动费：开展质量管理所发生的办公、咨询、宣传、收集情况等活动支付的费用。

由财务部和综合办负责；b）培训费：为提高员工素质，对有关人员进行质量意识、质量管理、检测技术、操作水平等的培训费用。

由财务部和综合办负责；c）质量评审费：二方审核、产品审核、制造过程审核、质量体系审核、监督审核等费用。

产品监视和测量控制程序1. 目的规范产品检验和试验控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，以确保未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。

2. 适用范围适用于产品的进货、过程及最终检验和试验控制。

3. 术语和定义3.1 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

3.2 试验：按照程序确定一个或多个特性。

3.3 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

4. 职责4.1 技术部负责制订检验和试验所需的技术标准、规范或图样，并明确控制方法及制订相关的检验指导书。

4.2 质量部负责外协/外购件、生产/装配全过程和最终产品的检验和试验。

4.3 采购人员负责采购产品的采购，并保证采购产品包装的完整性及提供采购产品已经过供方检验和试验的合格证据。

4.4 仓库负责生产材料、外协件及辅助材料的合格证明\数量的入库检查。

4.5 生产车间负责生产制造及自检和互检，并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。

5. 工作程序本程序分为进货、过程和最终检验和试验控制程序。

5.1 进货检验和试验控制程序5.1.1 采购产品到货后由采购人员通知库房人员进行接收，库房人员对产品进行清点、记录及标识，并将其置于进货待检区待检。

5.1.2 采购产品的外包装完整而且合格证据齐全后，库房人员方可接收。

（辅助材料需合格材料证明，外协件需合格单、尺寸检验报告单、材质检验单）。

5.1.3 检验和试验5.1.3.1 外协外购件检验a.库房人员按照《订货单》检查外包装、检验合格证书、数量，并填写《报检单》。

b.质量部检验员按照《检验指导书》《零件图纸》规定的内容对外协外购件的质量进行抽样检验，并填写《进货检验报告》和《报检单》。

5.1.3.2辅助材料检验生产部负责辅助材料的辅助材料的检验和试验，一部分不需检验的辅助材料库房人员做好标识和记录，确保发生问题时能立即追回和更换。

5.1.3.3 对于厂内无法完成的检验和试验，可委托外部有资格的或顾客指定的实验室进行检验和试验，其结果供顾客评审。

文件制修订记录1.0目的本程序规定了公司汽车件五金系列新产品进行质量先期策划的流程。

制订本程序目的是为了：➢满足顾客对于产品本身的技术要求及顾客对于质量策划的所有要求，规范产品质量先期策划过程，明确在开发阶段各部门的职责和接口关系；➢定义产品质量先期策划的阶段，对各阶段的输入输出关系予以清晰描述。

在此过程中，必须满足顾客和外部主要要求包括：⑴顾客要求的开发技能；⑵对与顾客有关的特定流程的培训，例如：PPAP；⑶顾客对开发进度及资料传递方式的要求。

2.0 适用范围本程序适用于企业对汽车件五金系列新产品开发的质量先期策划和制造过程策划控制，顾客有特殊要求时还需满足顾客的特殊要求。

本程序作为公司质量管理体系顾客导向过程的文件化程序，适用于（五金）新产品的过程设计及开发。

新产品经本程序所规定的产品质量策划认定，投入批量生产。

注：非汽车件产品不强制要求执行该程序。

3.0 职责3.1工程部是APQP归口管理部门，负责组织成立多方论证小组。

3.2各部门为多方论证小组成员，负责按规定的任务实施。

4.0 术语4.1 APQP&C/P：产品质量先期策划及控制计划(Advance Product Quality Planning & Control Plan)4.2 FMEA：失效模式及后果分析(Failure Mode And Effects Analysis)4.3 MSA：测量系统分析(Measurement Systems Analysis)4.4 SPC：统计过程控制(Statistical Process Control)4.5 有设计责任的组织(design responsible organization)有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织。

产品设计责任包括在顾客规定的应用范围内对设计性能的试验和验证。

4.6 生产件：在生产现场，用于生产的工装、量具、工艺过程、材料、操作员、环境和过程设置。

产品报价控制程序
编制：
审核：
批准：
1.目的
为规范本公司产品报价流程，确保报价的准确性，保证工作的顺利进行，制定本程序。

2.适用范围
本程序适用于我公司对客户订货的报价或新产品询价。

3.职责
3.1销售部负责收集客户信息和产品要求，负责将财务部最终确定的报价信息传递给客户，负责与客户的沟通和协调。

3.2各部门负责对产品相关要求的评审，并负责各项成本计算所需相关资料的提供。

3.3财务部负责各项成本的计算、汇总和报价单的制定。

3.4总经理负责报价表的批准。

1.0目的
本程序规定了对采购过程控制的要求、方法和步骤，目的是确保所采购的产品符合规定的要求。

2.0适用范围
本程序适用于对公司原辅材料及零部件的采购及供方的管理活动的控制.
3.0职责
3.1 供应部负责编定采购计划,下达采购订单，进行采购.
3。

2研发中心负责提供产品材料清单及采购产品标准。

3。

3质管部负责采购产品的验收工作以及异常的处置工作。

3.4库房负责采购物资的入库、保管、标识、储存、防护和出库。

4.0 术语
4。

1供方：提供产品的组织或个人。

4.2首批样件：首批样品是完全使用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产条件下生产出的产品或材料.
4.3工装样件：在用批量生产的工装试生产的样件。

4.4让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

4.5偏离许可：产品实现前,偏离原规定要求的许可。

4。

6放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。

5.0 工作程序
5.1 采购控制
6。

0 过程绩效指标及计算方法
采购批次合格率 = 合格批次数/全部采购批次数×100%
采购产品交付准时率 =交付准时批次数/全部采购批次数×100％7。

0 相关文件
产品监视和测量控制程序
不合格品控制程序
记录控制程序
库房管理制度
合格供方名单
技术质量协议
供应商管理制度
8。

0 相关记录
采购计划
供应商业绩评价表
质量信息反馈单。