产品报价控制流程与制度123

新品报价管理制度一、制度目的为了规范公司产品报价工作，确保报价工作的准确性和效率性，提高公司的竞争力和市场竞争力，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的报价工作。

三、报价原则1. 根据市场需求和产品定位，合理确定产品报价。

2. 报价过程中要综合考虑成本、市场价格和竞争对手的价格等因素，确保报价合理。

3. 报价需尽量做到透明、公正，避免出现价格歧视或暗箱操作。

4. 报价必须经过审核核准，确保准确无误。

四、报价程序1. 产品部门提供产品成本、市场调研等相关资料。

2. 销售部门根据产品信息，进行市场调研和竞争对手分析，确定初步报价。

3. 初步报价提交给财务部门核准，财务部门根据成本数据和市场情况审核报价。

4. 确认报价后，向客户发出正式报价。

5. 客户回复后，签订合同，交付产品。

五、报价管理1. 报价管理人员负责收集、整理、审核产品报价信息，确保报价准确无误。

2. 报价管理人员定期对产品报价进行审查，及时调整报价策略，确保公司的竞争力。

3. 报价管理人员负责制定和更新报价政策、流程和制度，确保报价工作的规范化和标准化。

4. 报价管理人员负责对新产品进行市场调研，及时调整产品报价，确保产品的市场价格合理。

六、报价情况统计与分析1. 每月对产品报价情况进行统计分析，包括报价数量、报价金额、报价成功率等数据。

2. 对不同产品的报价情况进行比对分析，找出原因，及时采取措施改进。

3. 定期向公司领导汇报产品报价情况和分析结果，提出改进建议。

七、违规处理1. 对于报价中存在的虚假、夸大或误导性信息，一经查实，将追究相关责任人的责任，给予相应处罚。

2. 对于违反报价制度和规定的行为，一经发现，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、降职、辞退等处理。

以上为公司新品报价管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司产品报价工作的顺利进行，提升公司的市场竞争力。

产品报价管理制度一、背景随着企业规模的扩大、市场竞争的加剧，公司处理商品价格和报价的问题愈加复杂，周期也愈长。

为了科学、标准、高效地开展产品的定价和报价工作，提高公司对市场的适应性和竞争力，公司制定了产品报价管理制度。

二、目的本制度针对公司普遍出现价格错乱、报价不及时、疏漏等验收后难以改正的问题，进一步严格规范企业的商品价格及报价体系，保证销售人员的高科技专业性，从而更好地服务客户与拓展市场，提高企业综合竞争力。

三、适用范围本制度适用于公司所有销售产品的报价管理活动。

各部门必须按照本制度的规定履行产品报价的管理职责。

四、产品定价原则1.产品定价应符合市场规律，根据市场需求调整产品价格。

2.产品定价应注重行业价格趋势，灵活调整报价。

3.产品定价应考虑主要成本因素，并应对成本的变化给予合理的反应，制定合理的利润率。

4.产品定价要考虑企业的市场份额和竞争对手的情况。

5.产品定价应考虑產品高性价比的情况，可以适当提高產品附带服务，增加產品附加值。

五、报价程序1.报价流程：报价工作可以通过电话、传真、邮件、网络等方式进行，具体流程如下：（1）了解客户的需求，派专人与客户取得联系，并采集所需要的信息。

（2）根据客户提供的信息或询问情况，进行定制化的方案设计和制定优惠的报价方案。

（3）向客户提交报价方案。

（4）如无异议，双方签订合同。

2.报价文件：报价文件应当包括以下内容：（1）报价日期和编号；（2）產品名称、规格、图片、功用说明等详细的产品信息；（3）所提供的有效期限；（4）价格条目、价格说明并明确表明数字；（5）商业条件，如付款方式、交货方式、运输方式及包装等说明。

（6）其他事项。

3.报价作废：如果客户要求作废报价单，销售人员应当按照公司相关规定处理，并记录报价档案。

六、报价审核流程1.报价审核：针对下列情况的报价需要经过公司领导或经理审核：（1）价格超过某一设定值；（2）与以往的报价或同类產品有较大不同；（3）在公司业务经验范围内较有特殊性。

1.目的规范报价流程，使公司的产品报价更加合理、准确，使价格管理更加完善。

2.适用范围适用于本公司产品的报价管理，包括：2.1 客户每一次的正式及非正式询价；2.2 同一产品每一次价格的变更；2.3 每次初步估价、精确报价后的管理跟踪。

3.职责3.1 总经理：负责最终产品价格的审核与批准。

3.2 事业部负责人：负责产品价格的审核与审批。

3.3 销售部负责人: 负责产品价格的审核。

3.4 销售部：3.4.1 负责产品报价的申请以及OA系统申请价格（包括新产品报价、客户要求降价和工艺调整内部报价），负责跟进报价；3.4.2 与客户沟通产品价格，并起草正式报价单。

3.5 财务部3.5.1 负责组织内部复核底价；3.5.2 负责产品价格变更管理；3.5.3 负责接收市场部的报价申请；3.5.4 负责提供产品报价分析表于总经理；3.6 研发部：3.6.1 报价工程师负责协调报价；3.6.2 报价工程师负责核算产品报价;3.7 采购部：3.7.1 负责提供采购物料单价；3.8 业务跟单：3.8.1 负责ERP产品价格维护；4.作业流程4.1 初步估价流程4.1.1 初步估价指客户处于初步了解和商务沟通阶段时的报价方法。

4.1.2 初步估价由业务员依照客户的初步图纸或描述，与销售经理沟通后，根据自己的经验和对客户的了解，给客户直接口头报价；或与公司内部相关产品设计负责人联系取得大概价格，与销售经理沟通后反馈给客户。

4.1.3 初步估价只能以口头等非正式形式报出，不得以报价单的形式发出。

4.2 报价分为三类：标准品、订制品（相似品）、订制品（全新产品），根据不同类别进行报价；4.2.1 标准品报价流程：4.2.1.1销售接到客户报价需求信息后填写《报价申请及处理单》反馈给事业部工程，工程负责人安排报价工程师参考标准品价格制作《产品报价成本核算单》并呈财务复核，事业部负责人审核后提交业务员。

比如XXXXX为标准件，成本不会有变化（除非重大材料变更）；4.2.1.2 标准品报价必须在正常工作时间内2小时内完成。

产品报价中心管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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一、目的为规范公司报价行为，提高市场响应速度，确保产品价格具有竞争力，特制定本报价流程及管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有产品的报价工作，为报价提供明确指导和规范。

三、职责分工1. 销售人员：负责接收客户报价需求，评估客户合作意向，向客户提供报价。

2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的报价申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个报价环节直至完成。

3. 财务部：负责接收销售人员或运营部门的报价申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。

4. 总经理：负责产品报价的最终审批，输出最终报价。

四、报价流程1. 客户提出报价需求。

2. 销售人员在接收到客户报价需求时，应从与客户交谈或其他信息渠道判断客户是否有合作意向。

3. 若客户无合作意向，属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免资源浪费。

4. 销售人员在验证客户有明确的合作意向后，根据市场情况，先行判断报价的可行性。

5. 销售人员将报价申请提交至运营部商务。

6. 运营部商务在接收到报价申请后，对照产品成本价及市场行情进行初步审核。

7. 若价格低于成本，则不予报价；若价格合理，则将报价申请提交至财务部。

8. 财务部组织内部核算产品利润，提供审核意见。

9. 运营部商务将财务部的审核意见反馈给销售人员。

10. 销售人员根据审核意见调整报价，并将最终报价提交至运营部商务。

11. 运营部商务将最终报价提交至总经理审批。

12. 总经理审批通过后，输出最终报价。

五、管理制度1. 严格遵循市场规律，确保报价具有竞争力。

2. 报价过程中，销售人员应充分了解客户需求，确保报价准确无误。

3. 运营部商务应严格审核报价申请，确保报价符合公司利益。

4. 财务部应准确核算产品利润，为报价提供依据。

5. 总经理审批报价时，应综合考虑市场情况、客户需求及公司利益。

6. 报价过程中，各部门应加强沟通协作，确保报价工作顺利进行。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部门负责解释。

报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。

本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。

二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。

三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。

2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。

3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。

四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。

2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。

3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。

4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。

5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。

6. 总经理对报价进行最终批复。

7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。

五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。

1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。

1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。

2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。

2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。

产品报价控制程序版序：A/0编制：审核：批准：文件状态：持有者：分发号：2011-11-11发布2011-11-15实施1.目的为规范本公司产品报价流程，确保报价的准确性，保证报价工作的顺利进行，制定本程序。

2.适用范围本程序适用于我公司对客户订货的报价。

3.定义无。

4.职责4.1业务部负责收集客户信息和产品要求，负责将财务部最终确定的报价表传递给客户，负责与客户的沟通和协调。

4.2 各部门负责对产品相关要求的评审，并负责各项成本计算所需相关资料的提供。

4.3 财务部负责各项成本的计算、汇总和报价表的制定。

4.4 财务部经理负责报价表的审核。

4.5 财务总监负责报价表的复核。

4.6 总经理负责报价表的批准。

5.工作程序责任流程图输入 /输出 注解相关业务人员业务部报价信息复核人员技术开发采购部技术开发生产部技术开发财务部财务部财务部新产品信息:图面、样品…新产品信息:图面、样品…BOM、产品部品图、新材料单价表产品结构图产品生产工序流程表（每工序耗时）MBOM、工序流程表、材料单价表报价明细CostBOM报价表MBOM、材料单价报价表1接客户新产品询价信息1.1业务部客户窗口人员接到客户询价资料信息，建立新产品信息管理。

2评审产品信息2.1根据业务部提供的信息进行评审，评审项目包括:时间、图样、采用标准、工艺要求、客户期望价格、样品、交货时间、包装要求、运输方式、描述信息等。

3建立产品的生产工艺流程3.1工程人员依据产品的结构，建立产品的生产工艺流程表。

4建立产品的报价明细表4.1依据产品的材料明细MBOM和工序流程表、材料单价、工艺单价等，建立产品的报价明细表。

5核算产品的成本5.1直接材料成本；5.2直接人工成本；5.3制造费用成本。

6核算直接材料成本(直接材料用量×材料单价)6.1依据MBOM的材料标准用量和损耗量计算材料用量；6.2依据材料的单价和材料用量，计算材料成本；6.3计算材料用量时，要考虑制程中的材料的报废率；6.4材料单价新材料以采购部制作的新材料单价表为准，老材料以最近月份采购单价为准。

产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。

客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。

2. 销售部门接收询价单。

销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。

3. 报价单制作。

销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。

4. 客户回复确认或商议。

客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。

5. 客户确认订单。

客户确认订单，销售部门与客户签订合同。

6. 生产部门安排生产计划。

生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。

7. 完成订单。

生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。

二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。

2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。

3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。

4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。

5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。

6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。

三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。

2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。

3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。

四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。

2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。

3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。

1 目的
为确保公司能够及时，合理地提供报价，以增强顾客对公司的信任程度。

2 范围
本程序覆盖公司的所有产品报价活动。

3 定义
3.1常规报价：指针对现有型号或库存产品报价。

3.2特殊报价：指针对新产品、新工艺的产品报价。

4 职责
4.1业务部经理负责常规报价的审批。

4.2总经理负责特殊报价的审批。

5 程序内容
5.1常规报价
5.1.1业务在接到顾客的报价要求时，应首先确认公司是否有现成的产品
或以前已经生产过。

5.1.2若为常规产品，业务员应先查询以前的价格，以此为基准，跟据市场行情及其它一些因素，适当上涨或下调其价格。

5.1.3报价必须经过业务部经理审批方可报给客户。

5.1.4业务员在报价后必须及时了解顾客的反馈。

5.2特殊报价
5.2.1业务部与客户洽谈新产品、新项目时，业务部应全面了解顾客对产品的要求。

5.2.2业务部应召集项目小组成员对客户要求进行评审。

5.2.3业务部应根据顾客提供的图纸或样品、技术规范等要求，核算出产品的成本明细，并经副总审核，总经理批准后方可给客户报价。

5.2.4报价后，业务员应及时了解顾客的反应。

6、相关文件
6.1《合同评审管理程序》
7、使用表单：
7.1《产品报价单》
7.2《成品明细表》。

产品报价作业流程产品报价是企业销售流程中非常重要的一环，直接关系到企业的盈利和市场竞争力。

一个合理且具备竞争力的产品报价可以吸引客户并促成交易的达成。

下面将详细介绍一个标准的产品报价作业流程。

1.收集信息：在进行产品报价前，需要先收集相关的信息。

包括客户要求、产品数量、交货日期、市场价格趋势、相关竞争对手的报价等。

这些信息对于制定一个准确的报价非常重要。

2.分析成本：产品报价的基础是对成本的准确分析。

需要细致地计算出原材料成本、人工成本、运输成本以及其他间接成本。

同时，还要考虑企业的固定成本和利润率。

只有通过准确的成本分析，才能确保报价既能盈利又符合客户的预期。

3.制定报价策略：根据市场情况和产品特点制定报价策略。

如果市场竞争激烈，可以考虑降价来争取更多的市场份额；如果产品具备独特的优势，可以稍微高于市场价格进行报价。

报价策略的制定需要综合考虑成本、市场需求、竞争对手以及客户的购买力等因素。

4.规划报价方案：根据分析的成本和制定的报价策略，制定具体的报价方案。

包括确定基准价格、优惠政策、支付方式、售后服务等。

同时，还要考虑到不同客户的需求差异，制定个性化的报价方案。

5.编制报价单：根据规划的报价方案，将报价信息整理成一份报价单。

报价单需要简洁明了地展示产品信息、价格明细、报价有效期以及相关条款等。

报价单可以以电子文件或打印文件的形式发送给客户。

7.跟踪进展：在报价发送后，需要及时跟踪客户的反馈和进展情况。

了解客户是否满意报价或提出了修改的要求。

根据客户反馈，及时进行调整并反馈给客户。

在报价过程中保持与客户的良好沟通，为后续的合作打下基础。

8.定价确认：在双方就报价达成一致后，进行最后的定价确认。

确认报价的有效性，确保双方在价格方面达成共识。

同时可以签署相关的销售合同或订单，明确交易的条件和双方的权益。

9.监控竞争对手：产品报价不是一个孤立的过程，需要时刻关注竞争对手的动态。

了解竞争对手的报价情况，根据市场变化及时调整自己的报价。