医院信息安全监管记录表.
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医疗质量控制检查记录一、背景介绍医疗质量控制是保障患者安全和提高医疗服务质量的重要环节。
本文档记录了医疗质量控制检查的相关信息,旨在确保医疗机构的服务质量符合相关标准和要求。
二、检查信息1. 检查日期:2022年1月1日2. 检查机构:XX医院3. 检查人员:张三(质控部负责人)、李四(护理部负责人)、王五(医生代表)、赵六(患者代表)三、检查内容1. 医疗设施和环境a. 检查医院的卫生环境是否干净整洁,有无异味或者污染。
b. 检查医疗设备的完好性和有效性,包括手术器械、监护设备等。
c. 检查医院的消防设施是否齐全、有效,并进行相应的应急演练。
d. 检查医院的病房布局和床位使用情况,确保患者的隐私和舒适。
2. 医疗服务流程a. 检查医院的门诊流程,包括挂号、候诊、医生就诊等环节,是否合理、高效。
b. 检查医院的住院流程,包括入院手续、病案管理、护理服务等环节,是否规范、安全。
c. 检查医院的手术流程,包括手术准备、手术操作、手术后护理等环节,是否标准、无误。
3. 医疗质量管理a. 检查医院的质量管理体系,包括质控部门的组织架构、工作流程等,是否健全、有效。
b. 检查医院的医疗事故报告和处理机制,包括医疗纠纷的处理、患者投诉的处理等,是否及时、公正。
c. 检查医院的医疗质量数据统计和分析,包括手术并发症率、感染率等指标,是否达标、改进。
四、检查结果1. 医疗设施和环境:经检查,医院的卫生环境整洁,无异味或者污染;医疗设备完好有效,无明显损坏;消防设施齐全有效,应急演练有序;病房布局合理,床位使用情况良好。
2. 医疗服务流程:经检查,医院的门诊流程合理高效,患者挂号、候诊、就诊等环节无明显问题;住院流程规范安全,入院手续、病案管理、护理服务等环节有序进行;手术流程标准无误,手术准备、操作、后护理等环节符合要求。
3. 医疗质量管理:经检查,医院的质量管理体系健全有效,质控部门组织架构、工作流程规范;医疗事故报告和处理机制及时公正,医疗纠纷处理、患者投诉处理有序进行;医疗质量数据统计和分析达标改进,手术并发症率、感染率等指标符合要求。
医院安全巡查记录表模板内容
一、基本信息
•医院名称:
•巡查日期:
•巡查人员:
•巡查区域:
二、巡查内容
1. 门诊部门
• 1.1 候诊区域巡查
–无杂物堆放、通道畅通
–座椅整齐干净
–空调、照明正常运行
–医疗垃圾及时清理
• 1.2 医疗设备巡查
–设备摆放整齐
–设备运行正常
–设备消毒情况
2. 住院部门
• 2.1 病房环境巡查
–病床整洁无异味
–病人个人物品整理
–空气清新通风良好
• 2.2 护士站巡查
–护士工作台整齐
–护士站设备完好
–工作人员工作状态
3. 药房
• 3.1 药品摆放巡查
–药品摆放整齐有序
–保质期监管情况
–防潮防晒措施
• 3.2 药品出入库记录
–出入库记录完整准确
–药品保存方式
三、异常情况处理
•发现问题:
•处理措施:
•整改落实情况:
四、巡查总结
•本次巡查表现:
•存在问题及改进方案:
•下次巡查重点:
以上为医院安全巡查记录表模板内容,希望能够对医院安全管理工作提供参考和借鉴。
医院信息网络安全监管记录表监督检查时间: 2010 年 2 月 24 日监督检查时间: 2010 年 3 月 13 日监督检查时间: 2010 年 4 月 18 日监督检查时间: 2010 年 5月 10 日监督检查时间: 2010 年 6月 18 日 监督检查时间: 2010 年 7月 21 日监督检查时间: 2010 年 8月 15 日监督检查时间: 2010 年 9月 24 日监督检查时间: 2010 年 10月17 日监督检查时间: 2010 年 11月3 日 监督检查时间: 2010 年 12月23 日监督检查时间: 2011 年 1 月 15 日监督检查时间: 2011 年 2 月 25 日监督检查时间: 2011 年 3 月 14 日监督检查时间: 2011 年 5 月 12 日 监督检查时间: 2011 年 6月 21 日监督检查时间: 2011 年 7月 19 日监督检查时间:监督检查时间: 2011 年 9月 23 日监督检查时间: 2011 年 11月 13 日监督检查时市电输入电压是否正常、稳!UPS运行状态指示灯是否正常!UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率80%。
UPS主机外观是否整洁无积蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象间: 2011 年 12月 18 日间: 2012 年 01月 18监督检查时间: 2012 年 2 月 18 日监督检查时间: 2012 年 3 月 26 日监督检查时间: 2012 年 4月 28 日检查时间: 2012 年 5月 26 日。
医院信息网络安全监管记录表【精编版】医院信息网络安全监管记录表监督检查时间: 2016 年 6月 6 日监督检查时间:2016年6月13日监督检查时间:2016年6月 20 日监督检查时间:2016年 6 月 27 日监督检查时间:2016 年 7月 4 日监督检查时间:2016年 7月 11 日监督检查时间:2016年 7月 18 日监督检查时间:20 16年7月日监督检查时间:2016年8月 1 日监督检查时间:2016年 8月8 日监督检查时间:2016年 8月15 日监督检查时间: 2016 年 8月22 日监督检查时间: 2016 年 8 月 29 日监督检查时间: 2016 年 9月 5 日监督检查时间: 2016 年 9 月 12 日监督检查时间: 2016 年 9 月 19日监督检查时间: 2016 年 9月 26 日监督检查时间: 2016 年 10月 3 日监督检查时间:2016年10月10 日监督检查时间:20 16年10月17 日监督检查时间:20 16年10月日监督检查时间: 2016年10月 31 日市电输入电压是否正常、稳!UPS 运行状态指示灯是否正常! UPS 总负载功率是否小于UPS 总额定功率80%。
UPS 主机外观是否整洁无积 蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象监检查时间: 2016 年 11月 7日监督检查时间: 2016 年 11 月 14 日监督检查时间:20 16年11 月21日监督检查时间:20 16年11月28 日监督检查时间:2016年12月 5 日监督检查时间:2012年 6月 23 日监督检查时间: 2012 年 7月 24 日监督检查时间: 2012 年 8月 21 日监督检查时间: 2012 年 9月 26 日监督检查时间: 2012 年 10月 21 日监督检查时间: 2012 年 11月 21 日监督检查时间: 2012 年 12月 26 日监督检查时间: 2013 年 1 月 23 日监督检查时间: 2010 年 2月 25 日监督检查时间: 2013 年 3 月 24 日监督检查时间: 2013 年 4月 18 日监督检查时间:2013 年 5月 22 日监督检查时间:2013 年 6月 10 日.............. ........................................................................................医院信息网络安全监管记录表监督检查时间: 2016 年 6月 6 日监督检查时间:2016年6月13日监督检查时间:2016年 6 月 27 日。
职能部门监管记录表督查人员签字: 科室负责人签字:督查时间:本表一式二份,一联职能部门存档,一联反馈科室存档职能部门监管记录表同意书的整体质量。
一旦患者未达到所期望的治疗效果,将因医师告诉信息缺陷引发医患纠纷。
2.上级医师指导把关不严谨,作为教学医院,手术谈话医师许多是住院医师,而知情同意书的告知医师必须是参加此次手术或操作的主治以上职称医师,从制度上规定了资质医师签名的必要性。
同时,有上级医师的检查审阅,可以查漏补缺, 使知情信息告知的更全面,书写更完整、规范。
3.对知情同意书的重要性缺乏认识,只有医师真正认识到知情同意书的法律证据作用重要性,完善并规范知情同意,最大可能地降低缺陷的发生,才能实际上提高知情同意书及整份病案的书写质量,从而减少医疗纠纷,切实保护医患双方的合法权益。
才能从源头上杜绝像没有履行知情告知义务、没有知情同意书、没有让病人签名或未签具体意见这样的严重缺陷。
如某医师在给患者用一种医保自费药品前先与患者家属谈话,征得其口头同意后在未书面签字的情况下用了此种自费药品,结账时患者拒付,声称未经过患者本人同意且无书面证据,最终由医师付费。
整改1.加强医师对知情同意书重要性的认识,增强法律意识,结合措施典型案例进行法制教育,要使其充分认识到知情同意书的书写质量是病案质量的重要组成部分,及时、准确、完整地填写同意书,有利于减少医疗纠纷;知情同意书填写不完整或书写缺陷,将成为医疗纠纷的隐患。
2.定期对医务人员进行病历书写规范培训。
使医师熟悉知情同意书的内容和格式,并能准确、完整地填写各种同意书,针对性地对其中存在的问题举办专题讲座;同时教育医师要加强责任心,术者或操作者本人与患者及其家属进行沟通,填写同意书时做到一般项目不缺项,关键部分有意见,签字栏目不遗漏,谈话部分详尽;字迹清楚,表述完整。
3.加强运行病案的质量监控,环节质控能有效减少和避免因病案引发的不良事件。
加强知情同意书在形成过程中的自管和监管,不定期组织经验丰富的专家和质控人员下科室抽查运行病历,尤其是对手术同意书、输血治疗同意书、麻醉同意书、放化疗同意书、有创操作治疗同意书、授权委托书等的监控,切实做到对患者施行手术或特殊治疗之前,征得患者或其委托人同意并签字确认。
医院信息化管理会议记录1会议记录会议名称:赣榆县人民医院2012年信息化建设专题会议会议时间:2012年1月30日星期一会议地点:门诊大楼九楼会议室出席与列席会议人员:缺席:无会议主持人:XXXX记录人:XXXX主要议题:审阅:XXXX发言记录:一、主持人发言:一、运营管理:医院信息化建设必须面对的课题二、统筹兼顾精心搭建临床数字化实验平台三、知识经济条件下的医院信息化建设四、论电子病历的现实与可能五、医院信息系统的信息利用医院信息管理系统(HIS)、临床停息系统(CIS)、医学影像传输(PACS)、存储与管理系统(ROS)、检验网络信息系统(LIS)和医院办公自动化系统(HOA)等系统高度集成;主要功能:①门诊医生工作站(包括磁卡发行系统、门诊挂号系统、门诊收费系统、门诊配药发药系统);②病房医生工作站(包括出入院管理系统、医嘱管理系统、病房管理、手术管理系统、麻醉工作站、重症监护网络信息系统、中心药房系统、静脉药物配置中心系统);③医技管理系统(包括检验网络信息系统、血库管理系统);④网络安全(包括防火墙安全系统、网络防雷系统、双UPS智能转换电源系统、门禁系统、电视监控系统);⑤外延的相关管理及社会服务系统;还有一般医院信息化不具有的康体保健系统、检验标本条形码管理系统、重症监护信息系统、静脉药物配置中心系统、网络安全预警系统、全数字化影像存储和通信系统、全病案扫描储存检索系统、网上图书馆系统等等医院信息化系统利用电子计算机和通讯设备,为医院所属各部门提供对病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交换的能力,并满足所有授权用户的功能需求。
医院管理信息系统是医院的管理信息系统,其目标是:一方面支持医院的行政管理与事务处理业务,减轻事务处理人员的劳动强度,辅助医院管理,辅助高层领导决策,提高医院的工作效率,从而使医院能够以少的投入获得更好的社会效益与经济效益,另一方面,支持医院医护人员的临床活动,收集和处理病人的临床医疗信息,丰富和积累临床医学知识,并提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策,提高医护人员的工作效率,为病人提供更多、更快、更好的服务。
医院信息网络安全监管记录表监督检查时间:2010年2 月24 日监督检查时间:2010年3 月13 日监督检查时间:2010年4 月18 日监督检查时间:2010年5月10 日监督检查时间:2010年6月18 日监督检查时间:2010年7月21 日监督检查时间:2010年8月15 日监督检查时间:2010年9月24 日监督检查时间:2010年10月17日监督检查时间:2010年11月3日监督检查时间:2010年12 月23 日监督检查时间:2011年1 月15日监督检查时间:2011年2 月25日监督检查时间:2011年3 月14日监督检查时间:2011年5 月12日监督检查时间:2011年6月21 日监督检查时间:2011年7月19 日监督检查时间:2011年8月16 日监督检查时间:2011年9月23 日监督检查时间:2011年11月13 日监督检查时间:2011年12月18 日监督检查时间:2012年01月18监督检查时间:2012年2 月18日监督检查时间:2012年3 月26日监督检查时间:2012年4月28日监督检查时间:2012年5月26日监督检查时间:2012年6月23日监督检查时间:2012年7月24日监督检查时间:2012年8月21日监督检查时间:2012年9月26日监督检查时间:2012年10月21日监督检查时间:2012年11月21日叮叮小文库被检科室、设备监督检查时间:2012年12月26日机房以及通信设备,电脑主机等例行年 检叮叮小文库监督检查时间:2013年1 月23 日被检科室各楼层交换机监督检查时间:2010年2月25 日被检科室全院各科室监督检查时间:2013年3 月24 日监督检查时间:2013年4月18 日监督检查时间:2013年5月22 日机房及各科室被检科室监督检查时间:2013年6月10 日机房及各科室、各交换机等被检科室。
医院信息网络安全监管记录表一、监管背景随着信息技术在医疗领域的广泛应用,医院的信息网络系统已成为医疗服务的重要支撑。
然而,信息网络安全问题也日益凸显,如病毒攻击、数据泄露、系统故障等,这些问题不仅可能影响医院的正常运营,还可能威胁患者的隐私和生命安全。
因此,建立有效的信息网络安全监管机制,及时发现和解决安全隐患,对于保障医院信息网络的安全稳定运行具有重要意义。
二、监管目标1、确保医院信息网络系统的可用性和稳定性,保障医疗业务的正常开展。
2、保护患者的个人隐私和医疗数据的安全,防止数据泄露和滥用。
3、防范网络攻击和恶意软件的入侵,提高信息网络的安全性。
4、促进医院信息网络安全管理的规范化和标准化,提升整体安全水平。
三、监管对象1、医院内部的信息网络基础设施,包括服务器、网络设备、存储设备等。
2、医院信息系统,如医院管理信息系统(HIS)、电子病历系统(EMR)、医学影像系统(PACS)等。
3、终端设备,如电脑、打印机、移动设备等。
4、网络用户,包括医护人员、行政人员、患者等。
四、监管内容1、网络设备与系统安全检查网络设备(路由器、交换机等)的配置是否合理,是否存在安全漏洞。
查看服务器操作系统和数据库系统的补丁更新情况,是否存在未修复的高危漏洞。
评估防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备的运行状态和防护效果。
2、数据安全与隐私保护审查患者数据的存储、传输和处理是否符合法律法规和行业标准,是否采取了加密、备份等措施。
检查数据访问权限的设置是否合理,是否存在越权访问和数据滥用的情况。
监测数据泄露事件,及时采取应急响应措施。
3、终端设备管理检查终端设备是否安装了正版操作系统和防病毒软件,是否定期进行病毒扫描和系统更新。
核实终端设备的使用是否符合医院的安全规定,如禁止使用未经授权的软件、禁止连接外部存储设备等。
4、用户管理与培训审核用户账号的创建、修改和删除是否经过授权,是否存在僵尸账号和弱密码。
检查医护人员和行政人员是否接受了信息网络安全培训,是否具备基本的安全意识和操作技能。
十八项医疗质量安全核心制度督查记录表科室:签收:检查日期:检查者:检查结果及存在问题:1、十八项医疗质量安全核心制度知晓情况资料是否齐全,必要时抽查科室2位医师18项核心制度知晓情况。
知晓率不高,抽查1名医师仅能回答9项。
2、首诊负责制度:履行首诊负责制,转科、转院流程执行到位,未推诿病人、危重病人派专人护送、书写门诊病历。
执行较好,未见首诊医生推诿病人现象,特别是对急、危重病人的检查、诊断、治疗、转科和转院等工作负责到底。
3、三级查房制度:抽查2份运行病历和住院病人:及时查房并书写查房记录、记录规范。
执行较好,各级医师按规定查房,查房内容符合要求,记录及时。
4、会诊制度/会诊记录本:院内会诊按规定时限到位、规范书写会诊单及会诊记录、邀请外院专家会诊覆行相关手续、有会诊资质。
运行病历有会诊,但记录本登记至何时?5、分级护理制度:抽查2份运行病历和住院病人,了解患者病情和生活自理能力评估情况,级别护理落实情况。
执行较好。
6、值班和交接班制度:及时交接班;对于急、危、重症、二级以上手术及特殊患者,必须做好床前交接班;有交接班记录本,要求每班有记录且书写规范(查看记录)。
执行较好,交接班记录规范。
7、疑难病例讨论制度:(1)有疑难病例讨论本;(2)参加疑难病例讨论的人员应有三级医师;(3)讨论记录是否规范(记录发言人具体意见、讨论总结意见、字迹潦草清晰、记录医师签名等);(4)疑难病例讨论记录应另立专页,且内容应与记录本内容一致。
执行较好,疑难病例讨论本记录规范。
8、急危重患者抢救制度/危重病例讨论记录本:按危重病人抢救流程抢救病人、抢救记录在抢救结束后6小时内据实补记、口头医嘱据实补记、危重病人抢救登记本无漏登,或有登记病历中也有记录、书写病危通知书,且内容规范。
执行较好,抢救记录和医嘱及时完成,需补记的内容应在抢救后6小时内完成,医嘱与记录保持一致。
9、术前讨论制度:抽查2份运行手术的病历和住院病人,查术前进行讨论、术前讨论内容规范。
医疗服务质量与安全管理记录本
1. 背景
医疗服务质量和安全是保障患者生命安全和健康的重要环节。
为了有效管理和监控医疗服务质量和安全情况,需要建立一份详细记录本,以记录各项管理措施和相关数据,供日后参考和分析。
2. 目的
本记录本的主要目的是帮助医疗机构维护和提升服务质量和安全水平,通过系统记录和分析,找出问题和改进措施,从而提供更安全、高效和优质的医疗服务。
3. 内容
记录本应包括以下内容:
3.1. 医疗服务质量管理记录
- 患者满意度调查结果
- 医患沟通记录
- 医疗纠纷处理记录
- 医疗事故处理记录
- 医疗巡检记录
- 临床路径执行情况记录
3.2. 医疗服务安全管理记录
- 医疗设备安全检查记录
- 医疗器械使用情况记录
- 医疗废物处理记录
- 医院感染管理记录
- 药品管理情况记录
- 医疗安全教育培训记录4. 管理和使用
记录本应由医疗机构质量管理部门负责管理和使用。
每位医务人员都应按规定填写相应的记录,并及时提交给质量管理部门进行分析和处理。
5. 结论
医疗服务质量与安全管理记录本是一个重要的管理工具,通过详细记录和分析,可以及时发现和解决问题,提升医疗服务质量和安全水平。
各医疗机构应根据实际需求,定期更新和完善记录本,以适应不断变化的医疗环境。
医院信息网络安全监管记录表一、监管背景随着信息技术在医疗领域的广泛应用,医院信息网络系统已成为医疗服务的重要支撑。
然而,信息网络安全问题也日益凸显,如病毒攻击、数据泄露、系统故障等,这些问题不仅会影响医院的正常运营,还可能威胁患者的隐私和生命安全。
因此,加强医院信息网络安全监管至关重要。
二、监管目的通过对医院信息网络安全的定期监管,及时发现并解决潜在的安全隐患,确保信息网络系统的稳定运行,保护患者信息和医疗数据的安全,提高医院的服务质量和管理水平。
三、监管内容(一)网络设备与设施1、检查服务器、交换机、路由器等网络设备的运行状态,包括指示灯、风扇、电源等是否正常。
2、查看网络线路是否存在老化、破损、松动等情况,确保网络连接的稳定性。
3、检查机房的温度、湿度、防尘等环境条件是否符合要求,保障设备的正常运行。
(二)操作系统与软件1、检查服务器和客户端操作系统的补丁更新情况,确保系统处于最新的安全状态。
2、核实防病毒软件、防火墙等安全软件的安装和运行情况,查看病毒库是否及时更新。
3、审查应用软件的权限设置,防止越权操作和非法访问。
(三)数据安全1、检查数据备份策略的执行情况,包括备份频率、备份介质的保存和恢复测试。
2、评估数据加密措施的有效性,确保敏感数据在传输和存储过程中的保密性。
3、审查数据访问日志,监测是否存在异常的数据访问行为。
(四)用户管理1、核实用户账号的创建、修改和删除流程是否规范,是否存在冗余账号。
2、检查用户密码的强度要求和定期更改机制是否落实。
3、评估用户权限的分配是否合理,是否遵循最小权限原则。
(五)安全制度与培训1、审查医院的信息网络安全管理制度是否完善,包括安全策略、应急预案等。
2、检查安全制度的执行情况,如人员出入机房的登记、设备维护的记录等。
3、了解员工的信息网络安全培训情况,包括培训内容、培训频率和培训效果。
四、监管方式(一)定期巡检每月对医院信息网络进行一次全面的巡检,包括硬件设备、软件系统、数据安全等方面。
医院信息安全监管记录表
本记录表用于记录医院的信息安全监管措施和违规事件的情况,有助于医院对信息安全进行监督和管理。
一、基本信息
医院名称医院地址联系电话监管负责人
二、信息安全管理措施
1. 安全意识教育
活动名称计划时间参与人数安排情况完成情况
2. 系统安全管理
系统名称系统功能系统管理员安全策略安全检查记录
3. 网络安全管理
网络设备名称设备类型厂商型号管理员安全策略安全检查记录
4. 数据安全管理
数据类型存储位置存储方式访问权限数据备份安全检查记录
三、违规事件记录
1. 事件基本信息
时间事件类型事件描述涉及系统/设备对策适用法律法规
2. 损失评估
事件影响范围直接损失间接损失总计
3. 处理结果
负责人处理时间事件状态安全检查记录
四、工作
时间工作内容完成情况工作
以上信息仅供参考,详细信息请根据实际情况进行调整和填写。
医院日常安全检查记录表
日期:[填写检查日期]
检查人:[填写检查人姓名]
1. 电气安全检查
- 检查电气设备是否正常运行,并记录异常情况。
- 检查电气线路是否有松动、裸露或破损。
- 确保电气插座、开关和配电箱没有积尘,并保持干燥。
2. 消防安全检查
- 检查消防器材(灭火器、灭火栓等)是否在指定位置且易于使用。
- 确保消防通道没有堆放杂物,保持畅通。
- 检查避难楼梯和紧急出口是否清晰可见。
3. 危险品管理检查
- 检查危险品存放区域是否符合要求,并确保危险品标识清晰可读。
- 确保危险品储存区域通风良好,无泄漏。
- 排查并记录危险品使用过程中的安全隐患。
4. 安全设施检查
- 检查医院的监控设施是否正常运行,录像是否清晰可见。
- 检查医院的报警设备(如:报警按钮、火灾报警器)是否正常使用。
- 检查医院的安全照明设施是否正常运行。
5. 病房安全检查
- 检查病房内的家具、床铺和设备是否安全、完好,并记录问题。
- 确保病房内的电器设备使用安全,有无私拉乱接现象。
- 检查病房内的卫生情况,并记录卫生问题。
6. 防护措施检查
- 检查医院是否提供足够的防护用品,如手套、口罩、护目镜等。
- 确保医院员工正确佩戴防护用品,并记录不当使用情况。
- 检查医院对于传染病防控措施的执行情况。
备注:[填写其他需要记录的信息]。
医院感染管理检查情况反馈及整改督查记录表2被检查科室:____________________ 检查日期:____________________一、基本信息1. 科室名称2. 检查人员3. 检查原因4. 检查范围二、存在问题1. 手卫生部分医护人员手卫生意识不强,未严格按照规范进行洗手或手消毒。
手卫生设施不足,如洗手液、干手纸等未及时补充。
手卫生执行情况较差,部分医护人员在操作前后未洗手或洗手方法不正确。
2. 无菌操作部分医护人员在进行无菌操作时,未严格遵守无菌操作规程,如未戴口罩、未洗手等。
无菌物品的管理不规范,如未在有效期内使用、未按照要求存放等。
3. 医疗废物管理医疗废物分类不明确,部分医疗废物与生活垃圾混放。
医疗废物暂存处不符合要求,未定期进行清洁和消毒。
医疗废物交接记录不完整,未如实记录医疗废物的种类、数量等信息。
4. 医院感染监测医院感染监测工作不到位,未按照要求进行医院感染病例的监测和报告。
医院感染防控知识培训不足,医护人员对医院感染防控的认识和重视程度不够。
5. 环境清洁与消毒科室环境清洁不彻底,存在卫生死角。
医疗器械、设备等的清洁和消毒不规范,未定期进行消毒或消毒方法不正确。
6. 抗菌药物管理抗菌药物的使用不合理,存在越级使用、联合用药不当等情况。
抗菌药物的管理不严格,未按照规定进行处方点评和耐药菌监测。
三、原因分析1. 医护人员对医院感染防控的重要性认识不足,缺乏相关知识和培训。
2. 医院感染防控工作制度不健全,执行力度不够。
3. 医院感染防控设施设备不完善,如手卫生设施、医疗废物处理设施等。
4. 对医院感染防控工作的监督和管理不到位,缺乏有效的奖惩机制。
四、整改措施1. 加强医护人员的医院感染防控知识培训,提高其对医院感染防控的认识和重视程度。
2. 完善医院感染防控工作制度,加强制度的执行力度,确保各项防控措施落实到位。
3. 增加医院感染防控设施设备的投入,如手卫生设施、医疗废物处理设施等。
医院信息网络安全监管记录表监督检查时间: 2010 年 2 月 24 日被检科室信息科检查部门信息科监督检查人员被检查负责人科室主任监督检查内容摘要数据安全管理存在安全隐患整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理,保证存储介质的物理安全。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2010 年 3 月 13 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当,出现鼠咬等现象整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2010 年 4 月 18 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件,导致电脑存在安全故障整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时,不得擅自维修,应及时向系统管理员报告,由系统管理员或专业技术人员负责维护检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2010 年 5月 10 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要科室电脑互联网使用情况存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网整改落实意见建议凡需联接互联网的用户,必需填写《计算机入网申请表》,由信息中心安排和监控、检查,已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码,并对其安全负责。
不得利用互联网做任何与其工作无关的事情,若因此造成病毒感染,其本人应付全部责任检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2010 年 6月 18 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要主要是机房的安全管理例行检查存在安全隐患整改落实意见建议机房温度不高于25℃,气体消防系统功能完好,定期检查灭火气体气压正常,空调类型适应长期24小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理,无老化现象,线径符合规范检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2010 年 7月 21 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其他各项管理,运行情况记录,机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记,方便查找(续上次检查)存在安全隐患整改落实意见建议管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况,并做好运行记录。
设备(UPS电池)寿命到期,要提前提出更换方案。
如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管,对重大事故要注意保护现场,并采取果断措施制止事态发展,同时向院领导汇报,系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运行监控,认真处理网络数据, 数据损坏后须及时检查, 如出现错误应立即改正;发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。
有关情况和操作及时记入维护日志。
监督检查时间: 2010 年 8月 15 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要信息数据的安全保密工作存在安全隐患利用密码可以访问服务器的共享整改落实意见建议做好信息数据的安全保密工作,一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录,应及时采取措施制止并向主管领导报告;若发现网上有色情及政治敏感内容,及时报告有关部门处理。
监督检查时间: 2010 年 9月 24 日被检科室机房、全院科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员、各科室监督检查内容摘要电源及UPS管理存在安全隐患近段时间出现UPS不能正常工作的情况整改落实意见建议1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。
2、不得随便更改线路和变动开关。
3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。
4、对UPS的工作异常情况要做好记录,并及时联系有关单位进行处理。
5、UPS应妥善保养,每3个月放电一次监督检查时间: 2010 年 10月17 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度(查阅历史记录等)存在安全隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议外来人员一律要进行登记,不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观,外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系,批准后方可由管理人员陪同进入,并做好登记。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2010 年 11月3 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度(查阅历史记录等)存在安全隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议外来人员一律要进行登记,不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观,外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系,批准后方可由管理人员陪同进入,并做好登记。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2010 年 12月23 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房服务器、电脑防火墙安全措施存在安全隐患主要防止外来人员访问机房,访问计算机整改落实意见建议主要检查的模块:服务器防火墙工作情况,科室电脑工作情况及交换机,路由器情况检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 1 月 15 日被检科室、设备各楼层交换机(例行年检)检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要交换机及路由器(核心交换机、楼层交换机、集团内网路由器、运营商路由器、无线路由器)存在安全隐患作,无毁损情况,设备表面、风扇口、电源网格无灰尘,无污渍、锈蚀,设备及线缆标示无污损、字迹清晰。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 2 月 25 日被检科室、设备光纤收发器(例行年检)检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要光纤收发器(例行年检)存在安全隐患作,无毁损情况,设备表面、风扇口、电源网格无灰尘,无污渍、锈蚀,设备及线缆标示无污损、字迹清晰。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 3 月 14 日被检科室、设备各通信设备检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要通信设备自然灾害和盗抢应急预案(例行年检)存在安全隐患机房检查设备,并向上级领导汇报情况,积极做好恢复工作;发生盗抢事件后,要保护好现场然后报警,并向上级领导汇报情况,积极做好恢复工作。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 5 月 12 日被检科室、设备机房以及通信设备,电脑主机等检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科、医院各科室监督检查内容摘要散热情况、抢救措施办法存在安全隐患机房检查设备,并向上级领导汇报情况,积极做好恢复工作;发生盗抢事件后,要保护好现场然后报警,并向上级领导汇报情况,积极做好恢复工作。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 6月 21 日被检科室机房例行年检检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其他各项管理,运行情况记录,机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记,方便查找,新装电缆标识和安置存在安全隐患整改落实意见建议要做到如出现错误应立即改正;发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。
有关情况和操作及时记入维护日志。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 7月 19 日被检科室信息科检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要设备维修情况,报废情况及在用设备使用寿命统计存在安全隐患设备老化给科室工作带来不便整改落实意见建议 1.非系统管理员或专业维修人员不得擅自维修计算机及其他设备。
2.系统管理员在接到设备故障报告后,一般应在一个工作日内完成修复,需延长维修时间的应向使用部门说明原因。
3.系统管理员不能维修时,应及时与供应商或产品维修中心联系,派专业技术人员维修。
4.设备维护应做好记录,并建立管理档案。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 8月 16 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室负责人员监督检查内容摘要各部门及电脑操作员在计算机病毒防治工作(例行年检)存在安全隐患医院终端设备越来越多,管理难度越来越大,病毒查杀方面也需要越来越大的投入整改落实意见建议1不得故意输入计算机病毒;2不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体;3对在互联网上接收到来历不明的电子邮件,不要打开其附件,防止受到计算机病毒的攻击;4从互联网上直接下载的软件和浏览器插件要有可靠来源,因其可能有破坏性程序,必须对此严加防范;5及时检测、清除计算机信息系统中的病毒,无法清除的,应当迅速采取隔离、控制措施,保护现场和相关数据,并及时向系统管理员报告。
检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 9月 23 日被检科室及设备机房服务器检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室负责人员监督检查内容摘要服务器使用情况检查,备用服务器例行年检.包括磁盘读写是否正常、网关、剩下容量、风扇是否正常等情况存在安全隐患及注意事项业务的扩展使得数据容量逐步加大,应注意更换整改落实意见建议将各项检查内容记录,并以后每隔两个月检查一次服务器的容量问题!检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 11月 13 日被检科室及设备机房服务器检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科负责人员监督检查内容摘要机房电源、UPS检查存在安全隐患及注意事项业务的扩展使得数据容量逐步加大,应注意更换整改落实意见建议UPS运行状态指示灯是否正常!UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率80%。
UPS主机外观是否整洁无积池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2011 年 12月 18 日被检科室及设备全院科室电脑终端检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室责任人监督检查内容摘要操作人员代码、密码与权限管理制度存在安全隐患及注意事项操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。
操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。
代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置。
整改落实意见建议 1.系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得;2.系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护,负责一般操作代码的生成和维护,负责故障恢复等管理及维护;3.系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,必须有其上级授权;4.系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作;5.系统管理员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码;检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2012 年 01月 18被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要对电脑用电安全制度督查存在安全隐患各部分科室电源电线整理混乱,地线没接,存在安全隐患整改落实意见建议要求各科室必须使用后备电源,并且各自整理好电源,和注意电脑的静电检查人员签名:检查完成时间:监督检查时间: 2012 年 2 月 18 日被检科室、设备光纤收发器,交换机、路由器等(例行年检)检查部门信息科被检查负责人监督检查内容摘要光纤收发器(在用,新装电信联通收发器),交换机和路由使用情况存在安全隐患主要检查或者整改落实意见建议增加UPS后备电源,在确保市电断后都能使用,电源正常工作,无毁损情况电源正常工作,无毁损情况,设备表面、风扇口、电源网格无灰尘,无污渍、锈蚀,设备及线缆标示无污损、字迹清晰。