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患者参与医疗安全监管记录表
【实用版】
目录
1.医疗安全监管记录表的重要性
2.患者参与医疗安全监管记录表的内容
3.患者参与医疗安全监管记录表的作用
4.如何填写患者参与医疗安全监管记录表
正文
医疗安全一直是医疗行业中备受关注的话题。
为了提高医疗服务的质量和保障患者的安全，我国制定了一系列的医疗安全监管措施。
其中，患者参与医疗安全监管记录表是重要的组成部分。
患者参与医疗安全监管记录表，顾名思义，是由患者参与填写的医疗安全监管记录表。
它主要包括患者的个人信息、就诊信息、医疗过程记录、不良事件记录、患者满意度评价等内容。
通过这种方式，患者可以对自己的医疗过程进行详细的记录，以便在出现医疗纠纷时，可以提供有效的证据。
患者参与医疗安全监管记录表的作用主要体现在以下几个方面：一是提高患者的自我保护意识，让患者更加关注自己的医疗安全；二是加强医患沟通，通过记录表，医生可以更加了解患者的病情和需求，从而提高医疗服务的质量；三是有利于医疗纠纷的解决，如果出现医疗纠纷，患者可以提供详细的记录，有利于纠纷的解决。
那么，如何填写患者参与医疗安全监管记录表呢？首先，患者需要详细填写个人信息和就诊信息，包括姓名、性别、年龄、住址、就诊科室、就诊时间等。
其次，患者需要记录医疗过程，包括诊断、治疗、用药等情况。
如果出现不良事件，患者需要及时记录，包括事件发生的时间、地点、经过、后果等。
最后，患者需要对自己的满意度进行评价，以便医院了解
患者的需求，提高服务质量。
总的来说，患者参与医疗安全监管记录表是保障患者医疗安全的重要手段。
医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2010 年 2 月 24 日监督检查时间： 2010 年 3 月 13 日监督检查时间： 2010 年 4 月 18 日监督检查时间： 2010 年 5月 10 日监督检查时间： 2010 年 6月 18 日 监督检查时间： 2010 年 7月 21 日监督检查时间： 2010 年 8月 15 日监督检查时间： 2010 年 9月 24 日监督检查时间： 2010 年 10月17 日监督检查时间： 2010 年 11月3 日 监督检查时间： 2010 年 12月23 日监督检查时间： 2011 年 1 月 15 日监督检查时间： 2011 年 2 月 25 日监督检查时间： 2011 年 3 月 14 日监督检查时间： 2011 年 5 月 12 日 监督检查时间： 2011 年 6月 21 日监督检查时间： 2011 年 7月 19 日监督检查时间：监督检查时间： 2011 年 9月 23 日监督检查时间： 2011 年 11月 13 日监督检查时市电输入电压是否正常、稳！UPS运行状态指示灯是否正常！UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率80%。
UPS主机外观是否整洁无积蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象间： 2011 年 12月 18 日间： 2012 年 01月 18监督检查时间： 2012 年 2 月 18 日监督检查时间： 2012 年 3 月 26 日监督检查时间： 2012 年 4月 28 日检查时间： 2012 年 5月 26 日。
每日食品安全监督检查记录表填写指南
食品安全是保障公众健康的重要保障措施，而食品安全监督检查记录表的填写是确保食品安全监督工作有效进行的关键环节。
下面将介绍如何填写每日食品安全监督检查记录表，以确保其准确性和完整性。
1. 填写日期
在填写每日食品安全监督检查记录表时，首先需在指定位置填写日期，确保记录表的时效性和追溯性。
2. 填写检查人员信息
填写检查人员的姓名和工作单位等相关信息，以便将检查结果与具体责任人联系起来，便于后续追溯和沟通。
3. 检查对象
明确填写被检查对象的相关信息，包括被检查单位名称、地址等，确保检查的针对性和有效性。
4. 检查内容
填写具体的检查内容，包括但不限于食品存储条件、卫生状况、食品原料来源等，确保全面了解食品安全情况。
5. 检查结果
根据实际检查情况，客观填写检查结果，如符合要求、存在问题等，确保结果真实可靠。
6. 处理意见
针对存在的问题，填写合理的处理意见，提出整改措施和时限等，确保问题能够及时得到解决和整改。
7. 备注
如有需要，可在备注栏填写其他相关信息或补充说明，以完善检查记录，便于日后回顾和分析。
总结
每日食品安全监督检查记录表的填写是保障食品安全的基础工作，需各相关部门和个人认真履行。
通过规范、详细的填写，可以确保监督检查工作的有效性和可追溯性，提高食品安全监管的水平和效果。
希望各相关单位和人员能够重视每日食品安全监督检查记录表的填写工作，共同维护公众健康与食品安全！。
医院信息网络安全监管记录表【精编版】医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2016 年 6月 6 日监督检查时间：2016年6月13日监督检查时间：2016年6月 20 日监督检查时间：2016年 6 月 27 日监督检查时间：2016 年 7月 4 日监督检查时间：2016年 7月 11 日监督检查时间：2016年 7月 18 日监督检查时间：20 16年7月日监督检查时间：2016年8月 1 日监督检查时间：2016年 8月8 日监督检查时间：2016年 8月15 日监督检查时间： 2016 年 8月22 日监督检查时间： 2016 年 8 月 29 日监督检查时间： 2016 年 9月 5 日监督检查时间： 2016 年 9 月 12 日监督检查时间： 2016 年 9 月 19日监督检查时间： 2016 年 9月 26 日监督检查时间： 2016 年 10月 3 日监督检查时间：2016年10月10 日监督检查时间：20 16年10月17 日监督检查时间：20 16年10月日监督检查时间： 2016年10月 31 日市电输入电压是否正常、稳！UPS 运行状态指示灯是否正常！ UPS 总负载功率是否小于UPS 总额定功率80%。
UPS 主机外观是否整洁无积 蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象监检查时间： 2016 年 11月 7日监督检查时间： 2016 年 11 月 14 日监督检查时间：20 16年11 月21日监督检查时间：20 16年11月28 日监督检查时间：2016年12月 5 日监督检查时间：2012年 6月 23 日监督检查时间： 2012 年 7月 24 日监督检查时间： 2012 年 8月 21 日监督检查时间： 2012 年 9月 26 日监督检查时间： 2012 年 10月 21 日监督检查时间： 2012 年 11月 21 日监督检查时间： 2012 年 12月 26 日监督检查时间： 2013 年 1 月 23 日监督检查时间： 2010 年 2月 25 日监督检查时间： 2013 年 3 月 24 日监督检查时间： 2013 年 4月 18 日监督检查时间：2013 年 5月 22 日监督检查时间：2013 年 6月 10 日.............. ........................................................................................医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2016 年 6月 6 日监督检查时间：2016年6月13日监督检查时间：2016年 6 月 27 日。
安全控制交底记录表(全套)
背景
本文档旨在记录和交代安全控制措施，以确保工作场所的安全性和健康性。
以下是全套安全控制交底记录表。
安全控制措施
安全制度
- 检查和确保所有员工了解并遵守公司的安全制度和政策。
- 提供培训和教育，以加强员工对安全制度的理解和遵守。
紧急处理
- 确保所有员工熟悉在紧急情况下的应急处理步骤。
- 定期进行模拟演练，以加强员工的紧急处理意识和能力。
危险物质处理
- 提供专门培训，确保员工能安全处理和储存危险物质。
- 提供必要的防护装备和设施，以减少危害和事故的发生。
安全设备和工具
- 定期检查和维护所有安全设备和工具，以确保其正常运行和安全使用。
- 提供相关培训，以确保员工能正确使用安全设备和工具。
工作环境
- 定期检查和改善工作环境，确保能提供安全、卫生的工作条件。
- 保持工作区域的整洁和清理，减少事故和危险的发生。
总结
以上是安全控制交底记录表的全套内容。
通过遵守这些安全控制措施，可以保障工作场所的安全，减少事故的发生，并保护员工的健康。
如有任何问题或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
安全隐患排查治理信
息档案台账
单位名称：
记录时限：自年月至年月
保存期限：五年
生产经营单位基本信息
地管理部门填写到乡、镇、街道级别;
安全隐患排查治理信息目录
生产经营单位安全隐患排查治
理记录表
单位名称：制表人：制表时间：年月
日
安全生产隐患排查领导班子会讨论记录
重大事故隐患建档说明
重大事故隐患应按照相关要求单独建立档案;档案中必须包含下述内容：
重大事故隐患登记报告内容：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案；重大隐患整改、验收、销号记录等;
重大事故隐患治理方案应当包括的内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案;“五落实”。
信息安全管理体系检查表一、引言信息安全是现代社会中至关重要的一个方面，它涉及到保护机构和个人的敏感信息免受未经授权的访问、使用、泄露和破坏。
为了确保信息安全，许多组织都建立了信息安全管理体系。
信息安全管理体系检查表是一种工具，用于评估和检查组织的信息安全管理体系的有效性和合规性。
二、信息安全管理体系检查表的重要性信息安全管理体系检查表对组织来说具有重要意义，它可以帮助组织评估和改进其信息安全管理体系。
以下是信息安全管理体系检查表的重要性：1. 评估信息安全风险信息安全管理体系检查表可以帮助组织评估其面临的信息安全风险。
通过对组织的信息安全措施进行全面的检查和评估，可以识别出潜在的风险和薄弱环节，并制定相应的防范措施。
2. 检查合规性信息安全管理体系检查表可以帮助组织检查其信息安全管理体系是否符合相关的法规和标准要求。
对于一些行业来说，如金融、医疗等，信息安全合规性是必须要满足的要求，否则将面临法律和行业监管的风险。
3. 发现潜在问题通过信息安全管理体系检查表，可以发现组织信息安全管理体系中存在的潜在问题。
这些问题可能是由于流程不完善、人员培训不足、技术漏洞等原因引起的。
及时发现并解决这些问题，可以提高组织的信息安全水平。
4. 提升信息安全水平信息安全管理体系检查表可以帮助组织提升其信息安全水平。
通过检查表的评估和改进，组织可以了解自身的信息安全状况，并采取相应的措施加强信息安全保护，提高整体的信息安全水平。
三、信息安全管理体系检查表的要素信息安全管理体系检查表通常包含以下要素，以确保对信息安全管理体系的全面评估：1. 信息安全政策•是否存在明确的信息安全政策？•是否进行了信息安全政策的定期审查和更新？•是否将信息安全政策传达给所有员工？2. 组织结构和责任•是否明确了信息安全管理的组织结构和责任？•是否存在信息安全管理的职责和权限分配？3. 资产管理•是否对关键信息资产进行了明确的识别和分类？•是否对信息资产进行了定期的评估和更新？4. 访问控制•是否实施了适当的访问控制策略和措施？•是否对员工和外部人员的访问进行了适当的控制？5. 加密和密钥管理•是否对敏感信息进行了加密保护？•是否对密钥进行了安全的管理和存储？6. 人员安全•是否对员工进行了信息安全意识培训？•是否制定了员工离职和移交工作时的信息安全措施？7. 供应商和合作伙伴管理•是否对供应商和合作伙伴进行了信息安全的评估和管理？•是否与供应商和合作伙伴签订了信息安全保密协议？8. 信息安全事件管理•是否建立了信息安全事件管理的流程和机制？•是否进行了信息安全事件的记录和分析？四、信息安全管理体系检查表的使用方法信息安全管理体系检查表的使用方法可以包括以下步骤：1.收集必要的信息：收集组织的信息安全政策、流程文件、安全控制措施等相关文档。
通信工程质量监督检查记录表1. 背景为确保通信工程建设质量，采用质量监督检查的方式进行质量检查。
本文档记录了通信工程质量监督检查的过程和结果。
2. 监督检查内容本次通信工程质量监督检查主要包括以下内容：•通信工程施工计划、方案、设计文件符合相关法律法规、标准规范的要求。
•施工过程中的质量控制和安全管理情况。
•质量检验报告、工程竣工验收报告等各类检验报告和验收资料的真实性和准确性。
•工程竣工决算资料、资料报送情况等。
3. 检查人员本次通信工程质量监督检查的检查人员如下：•部门领导一人•技术人员两人•现场监督人员一人•质量检验人员一人4. 检查时间和地点•检查时间：2022年8月1日 - 2022年8月5日•检查地点：某通信工程建设现场5. 检查过程5.1 预检阶段在进入现场前，检查人员已经收到了施工方提交的施工计划、方案、设计文件、各类检验报告和验收资料等文件，并对这些文件做了初步的审查。
5.2 实地检查阶段在实地检查阶段，检查人员对通信工程施工现场进行了全面的考察和检查，重点关注了以下方面：5.2.1 施工质量控制和安全管理在访谈现场工程监督人员的过程中，了解到施工方在施工过程中建立了严格的管理制度和质量控制措施。
对固定资产、劳动保障、环保安全、材料管控、设备压力管制、质量检查等方面都有清晰、明确的规范。
5.2.2 设计文件符合要求经过检查，现场的设计文件、图纸等都与相关标准规范符合。
5.2.3 施工进度经过现场查看，我们发现施工进度和预定计划符合，已经完成了预定工程量的90%。
5.3 汇总阶段在现场检查后，检查人员根据实地检查的情况和各类检验报告、验收资料等文件，以及进行入户访问的过程中收集到的相关信息，对本次通信工程质量监督检查情况进行了和汇总，制定了合理、科学的监管建议。
6. 检查结果通过本次通信工程质量监督检查，我们认为现场施工满足国家规定的要求，并且施工方已经制定了过硬的施工管理制度，各类证书、电器安全检验等文件检查通过，被认为是合格的。
安全隐患排查治理信息档案（台账）
单位名称：
记录时限：自年月至年月
保存期限：五年
生产经营单位基本信息
注：表格内带*内容必须填写；1、行业主管部门填写县（市）、区（开发区）级别；2、属地管理部门填写到乡、镇、街道级别。
安全隐患排查治理信息目录
生产经营单位安全隐患排查治
理记录表
单位名称：制表
人：制表时间：年月日
安全生产隐患排查领导班子会讨论记录
重大事故隐患建档说明
重大事故隐患应按照相关要求单独建立档案。
档案中必须包含下述内容：
重大事故隐患登记报告内容：隐患的现状及其产生原
因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案；重大隐患整改、验收、销号记录等。
重大事故隐患治理方案应当包括的内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。
（“五落实”）。
医院信息网络安全监管记录表监督检查时间：2010年2 月24 日监督检查时间：2010年3 月13 日监督检查时间：2010年4 月18 日监督检查时间：2010年5月10 日监督检查时间：2010年6月18 日监督检查时间：2010年7月21 日监督检查时间：2010年8月15 日监督检查时间：2010年9月24 日监督检查时间：2010年10月17日监督检查时间：2010年11月3日监督检查时间：2010年12 月23 日监督检查时间：2011年1 月15日监督检查时间：2011年2 月25日监督检查时间：2011年3 月14日监督检查时间：2011年5 月12日监督检查时间：2011年6月21 日监督检查时间：2011年7月19 日监督检查时间：2011年8月16 日监督检查时间：2011年9月23 日监督检查时间：2011年11月13 日监督检查时间：2011年12月18 日监督检查时间：2012年01月18监督检查时间：2012年2 月18日监督检查时间：2012年3 月26日监督检查时间：2012年4月28日监督检查时间：2012年5月26日监督检查时间：2012年6月23日监督检查时间：2012年7月24日监督检查时间：2012年8月21日监督检查时间：2012年9月26日监督检查时间：2012年10月21日监督检查时间：2012年11月21日叮叮小文库被检科室、设备监督检查时间：2012年12月26日机房以及通信设备，电脑主机等例行年 检叮叮小文库监督检查时间：2013年1 月23 日被检科室各楼层交换机监督检查时间：2010年2月25 日被检科室全院各科室监督检查时间：2013年3 月24 日监督检查时间：2013年4月18 日监督检查时间：2013年5月22 日机房及各科室被检科室监督检查时间：2013年6月10 日机房及各科室、各交换机等被检科室。
医院信息网络安全监管记录表一、监管背景随着信息技术在医疗领域的广泛应用，医院的信息网络系统已成为医疗服务的重要支撑。
然而，信息网络安全问题也日益凸显，如病毒攻击、数据泄露、系统故障等，这些问题不仅可能影响医院的正常运营，还可能威胁患者的隐私和生命安全。
因此，建立有效的信息网络安全监管机制，及时发现和解决安全隐患，对于保障医院信息网络的安全稳定运行具有重要意义。
二、监管目标1、确保医院信息网络系统的可用性和稳定性，保障医疗业务的正常开展。
2、保护患者的个人隐私和医疗数据的安全，防止数据泄露和滥用。
3、防范网络攻击和恶意软件的入侵，提高信息网络的安全性。
4、促进医院信息网络安全管理的规范化和标准化，提升整体安全水平。
三、监管对象1、医院内部的信息网络基础设施，包括服务器、网络设备、存储设备等。
2、医院信息系统，如医院管理信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、医学影像系统（PACS）等。
3、终端设备，如电脑、打印机、移动设备等。
4、网络用户，包括医护人员、行政人员、患者等。
四、监管内容1、网络设备与系统安全检查网络设备（路由器、交换机等）的配置是否合理，是否存在安全漏洞。
查看服务器操作系统和数据库系统的补丁更新情况，是否存在未修复的高危漏洞。
评估防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备的运行状态和防护效果。
2、数据安全与隐私保护审查患者数据的存储、传输和处理是否符合法律法规和行业标准，是否采取了加密、备份等措施。
检查数据访问权限的设置是否合理，是否存在越权访问和数据滥用的情况。
监测数据泄露事件，及时采取应急响应措施。
3、终端设备管理检查终端设备是否安装了正版操作系统和防病毒软件，是否定期进行病毒扫描和系统更新。
核实终端设备的使用是否符合医院的安全规定，如禁止使用未经授权的软件、禁止连接外部存储设备等。
4、用户管理与培训审核用户账号的创建、修改和删除是否经过授权，是否存在僵尸账号和弱密码。
检查医护人员和行政人员是否接受了信息网络安全培训，是否具备基本的安全意识和操作技能。
医院信息网络安全监管记录表一、监管背景随着信息技术在医疗领域的广泛应用，医院信息网络系统已成为医疗服务的重要支撑。
然而，信息网络安全问题也日益凸显，如病毒攻击、数据泄露、系统故障等，这些问题不仅会影响医院的正常运营，还可能威胁患者的隐私和生命安全。
因此，加强医院信息网络安全监管至关重要。
二、监管目的通过对医院信息网络安全的定期监管，及时发现并解决潜在的安全隐患，确保信息网络系统的稳定运行，保护患者信息和医疗数据的安全，提高医院的服务质量和管理水平。
三、监管内容（一）网络设备与设施1、检查服务器、交换机、路由器等网络设备的运行状态，包括指示灯、风扇、电源等是否正常。
2、查看网络线路是否存在老化、破损、松动等情况，确保网络连接的稳定性。
3、检查机房的温度、湿度、防尘等环境条件是否符合要求，保障设备的正常运行。
（二）操作系统与软件1、检查服务器和客户端操作系统的补丁更新情况，确保系统处于最新的安全状态。
2、核实防病毒软件、防火墙等安全软件的安装和运行情况，查看病毒库是否及时更新。
3、审查应用软件的权限设置，防止越权操作和非法访问。
（三）数据安全1、检查数据备份策略的执行情况，包括备份频率、备份介质的保存和恢复测试。
2、评估数据加密措施的有效性，确保敏感数据在传输和存储过程中的保密性。
3、审查数据访问日志，监测是否存在异常的数据访问行为。
（四）用户管理1、核实用户账号的创建、修改和删除流程是否规范，是否存在冗余账号。
2、检查用户密码的强度要求和定期更改机制是否落实。
3、评估用户权限的分配是否合理，是否遵循最小权限原则。
（五）安全制度与培训1、审查医院的信息网络安全管理制度是否完善，包括安全策略、应急预案等。
2、检查安全制度的执行情况，如人员出入机房的登记、设备维护的记录等。
3、了解员工的信息网络安全培训情况，包括培训内容、培训频率和培训效果。
四、监管方式（一）定期巡检每月对医院信息网络进行一次全面的巡检，包括硬件设备、软件系统、数据安全等方面。
信息安全管理体系审核检查表一、组织运营情况1.组织机构概况：–组织名称：–组织性质：–成立时间：–主要业务范围：2.信息安全管理部门设置情况：–部门名称：–职责描述：–人员配备情况：二、信息资产管理1.信息资产清单：–是否建立信息资产清单？–清单更新频率：2.信息分类管理：–是否明确信息分类标准？–是否按照信息分类标准进行管理？三、风险管理1.风险评估：–是否定期进行风险评估？–是否建立风险评估报告？2.风险处理：–是否建立风险处理方案？–风险处理效果评估情况：四、安全访问控制1.用户权限管理：–是否进行用户权限管理？–是否建立权限分配流程？2.访问控制：–是否建立访问控制策略？–是否监控访问控制的执行情况？五、信息安全培训与意识1.培训计划：–是否建立信息安全培训计划？–培训内容涵盖范围：2.意识提升：–是否定期进行信息安全意识培训？–员工信息安全意识检查情况：六、内部安全检查与审计1.内部审计：–是否定期进行内部安全检查与审计？–审计报告执行情况：2.审计结果整改：–是否建立审计结果整改机制？–整改情况跟踪及反馈情况：七、应急响应和恢复1.应急响应预案：–是否建立应急响应预案？–是否进行应急演练？2.灾难恢复：–是否建立灾难恢复预案？–是否定期测试恢复预案有效性？八、外部服务提供商管理1.外部服务提供商审查：–是否对外部服务提供商进行审查？–外部服务提供商安全性考虑情况：2.外部服务提供商监管：–是否对外部服务提供商进行监管？–监管合规性检查情况：九、通信安全1.网络安全管理：–是否建立网络安全管理制度？–网络安全事件处理情况：2.通信加密：–是否对重要通信进行加密？–加密算法及密钥管理情况：十、环境安全1.信息系统物理安全：–是否建立信息系统物理安全措施？–安全设备检查维护情况：2.环境监控：–是否进行环境监控？–监控数据记录和分析情况：十一、文件与记录管理1.信息安全文件管理：–是否建立信息安全文件管理制度？–文件管理规范执行情况：2.记录管理：–是否建立信息安全记录管理制度？–记录存储及备份情况：十二、信息安全体系监测与改进1.安全监测：–是否建立信息安全监测机制？–安全监测数据分析情况：2.改进措施：–是否持续改进信息安全体系？–改进措施实施效果评估情况：以上为信息安全管理体系审核检查表，相关部门及人员应认真填写审核情况，及时整改存在的问题，确保信息安全管理体系的持续健康发展。
医院信息网络安全监管记录表监督检查时间：2016年6月6日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进行查杀存在安全隐患部分科室私自使用U盘，导致电脑病毒较多，严重影响网络安全整改落实意见建议对存在病毒的电脑进行杀毒处理，同时要求科室主任通知全科职工，不准私自使用U盘，严格遵守《云浮市中医医院计算机使用的安全管理规定》检查人员签名：检查完成时间：被检科室信息科检查部门信息科监督检查人员被检查负责人科室主任监督检查内容摘要数据安全管理存在安全隐患整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬等现象整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2016年6月27日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件，导致电脑存在安全故障整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员负责维护检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2016年7月4日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要科室电脑互联网使用情况存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网整改落实意见建议凡需联接互联网的用户，必需填写《计算机入网申请表》，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责。
不得利用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此造成病毒感染，其本人应付全部责任检查人员签名：检查完成时间：被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要主要是机房的安全管理例行检查存在安全隐患整改落实意见建议机房温度不高于25℃,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型适应长期24小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理，无老化现象，线径符合规范检查人员签名：检查完成时间：被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）存在安全隐患整改落实意见建议管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。
设备（UPS电池）寿命到期，要提前提出更换方案。
如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管，对重大事故要注意保护现场，并采取果断措施制止事态发展，同时向院领导汇报，系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的运行监控，认真处理网络数据,数据损坏后须及时检查,如出现错误应立即改正；发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。
有关情况和操作及时记入维护日志。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要信息数据的安全保密工作存在安全隐患利用密码可以访问服务器的共享整改落实意见建议做好信息数据的安全保密工作，一旦发现中心服务器有被侵入及恶意攻击记录，应及时采取措施制止并向主管领导报告；若发现网上有色情及政治敏感内容，及时报告有关部门处理。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室机房、全院科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员、各科室监督检查内容摘要电源及UPS管理存在安全隐患近段时间出现UPS不能正常工作的情况整改落实意见建议1、机房内的电源开关、电源插座要明确标出控制的设备。
2、不得随便更改线路和变动开关。
3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。
4、对UPS的工作异常情况要做好记录，并及时联系有关单位进行处理。
5、UPS应妥善保养，每3个月放电一次检查人员签名：检查完成时间：被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）存在安全隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2016年8月15日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅历史记录等）存在安全隐患主要防止外来人员访问机房整改落实意见建议外来人员一律要进行登记，不得邀请无关人员进入网络信息中心机房参观，外单位系统、线路维护人员如要进入机房需提前与网络信息中心人员联系，批准后方可由管理人员陪同进入，并做好登记。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房服务器、电脑防火墙安全措施存在安全隐患主要防止外来人员访问机房，访问计算机整改落实意见建议主要检查的模块：服务器防火墙工作情况，科室电脑工作情况及交换机，路由器情况检查人员签名：检查完成时间：被检科室、设备各楼层交换机（例行年检）检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要交换机及路由器（核心交换机、楼层交换机、集团内网路由器、运营商路由器、无线路由器）存在安全隐患主要检查或者整改落实意见建议电源正常工作，无毁损情况电源正常工作，无毁损情况，设备表面、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹清晰。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室、设备光纤收发器（例行年检）检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要光纤收发器（例行年检）存在安全隐患主要检查或者整改落实意见建议电源正常工作，无毁损情况电源正常工作，无毁损情况，设备表面、风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备及线缆标示无污损、字迹清晰。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室、设备各通信设备检查部门信息科监督检查人员被检查负责人监督检查内容摘要通信设备自然灾害和盗抢应急预案（例行年检）存在安全隐患主要检查或者整改落实意见建议发生自然灾害在确认安全后立即回到机房检查设备，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室、设备机房以及通信设备，电脑主机等检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科、医院各科室监督检查内容摘要散热情况、抢救措施办法存在安全隐患主要检查或者整改落实意见建议发生自然灾害在确认安全后立即回到机房检查设备，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作；发生盗抢事件后，要保护好现场然后报警，并向上级领导汇报情况，积极做好恢复工作。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室机房例行年检检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找，新装电缆标识和安置存在安全隐患整改落实意见建议要做到如出现错误应立即改正；发现网络故障等问题要及时报告并采取相应的措施。
有关情况和操作及时记入维护日志。
检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2016年10月3日被检科室信息科检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要设备维修情况，报废情况及在用设备使用寿命统计存在安全隐患设备老化给科室工作带来不便整改落实意见建议 1.非系统管理员或专业维修人员不得擅自维修计算机及其他设备。
2.系统管理员在接到设备故障报告后，一般应在一个工作日内完成修复，需延长维修时间的应向使用部门说明原因。
3.系统管理员不能维修时，应及时与供应商或产品维修中心联系，派专业技术人员维修。
4.设备维护应做好记录，并建立管理档案。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室负责人员监督检查内容摘要各部门及电脑操作员在计算机病毒防治工作(例行年检)存在安全隐患医院终端设备越来越多，管理难度越来越大，病毒查杀方面也需要越来越大的投入整改落实意见建议1不得故意输入计算机病毒；2不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体；3对在互联网上接收到来历不明的电子邮件，不要打开其附件，防止受到计算机病毒的攻击；4从互联网上直接下载的软件和浏览器插件要有可靠来源，因其可能有破坏性程序，必须对此严加防范；5及时检测、清除计算机信息系统中的病毒，无法清除的，应当迅速采取隔离、控制措施，保护现场和相关数据，并及时向系统管理员报告。
检查人员签名：检查完成时间：被检科室及设备机房服务器检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室负责人员监督检查内容摘要服务器使用情况检查，备用服务器例行年检.包括磁盘读写是否正常、网关、剩下容量、风扇是否正常等情况存在安全隐患及注意事项业务的扩展使得数据容量逐步加大，应注意更换整改落实意见建议将各项检查内容记录，并以后每隔两个月检查一次服务器的容量问题！检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2016年10月24日被检科室及设备机房服务器检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科负责人员监督检查内容摘要机房电源、UPS检查存在安全隐患及注意事项业务的扩展使得数据容量逐步加大，应注意更换整改落实意见建议市电输入电压是否正常、稳！UPS运行状态指示灯是否正常！UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率80%。
UPS主机外观是否整洁无积蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2016年10月31日被检科室及设备全院科室电脑终端检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室责任人监督检查内容摘要操作人员代码、密码与权限管理制度存在安全隐患及注意事项操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。
操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。
代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置。
整改落实意见建议 1.系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；2.系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；3.系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权；4.系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；5.系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间：2016年11月7日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要对电脑用电安全制度督查存在安全隐患各部分科室电源电线整理混乱，地线没接，存在安全隐患整改落实意见建议要求各科室必须使用后勤规划的电源，并且各自整理好电源，和注意电脑的静电。
