医院信息安全监管记录表(doc 40页)

医院信息安全监管记录表为了保护患者的隐私，维护医院正常的医疗秩序，加强信息安全管理，医院信息中心进行了以下信息安全监管记录。

本表格将详细记录医院信息中心的重要工作，包括安全措施、审计记录、安全事件等。

安全措施医院信息中心采用了以下安全措施：1.网络安全设备：包括防火墙、IDS/IPS、VPN、安全网关等。

定期审计和更新，保障网络安全。

2.计算机和服务器安全：所有计算机和服务器都部署了杀毒软件、漏洞扫描和系统安全补丁等安全功能，并按照规定的时间进行定期检查和更新。

3.数据备份和恢复：医院信息中心每天会对重要数据进行备份，同时建立了备份和恢复机制，确保数据可以在出现灾难性事件时及时恢复。

4.权限管理：医院信息中心对不同用户的权限进行控制，确保只有合法授权的用户能访问和管理相应的系统或数据。

5.域名命名规范：医院信息中心对域名命名进行规范，确保系统可靠运行。

6.密码复杂性要求：医院信息中心规定密码不能太简单，且要求用户定期更换密码。

审计记录医院信息中心对所有网络和系统进行定期审计，从以下几个方面着手:1.审计网络安全防范设备：检查和记录网络安全设备的运行状态，如防火墙、IDS/IPS、VPN、安全网关等。

2.审计服务器安全情况：检查和记录服务器的接入方式和访问控制，以及对服务器进行的操作和使用情况。

3.审计网络流量：通过流量监控系统，记录网络设备的流量，及时发现并处理网络攻击事件和异常流量。

4.审计应用程序：对网站、数据库等应用程序进行检查，找出可能存在的漏洞，并及时修复。

医院信息中心将审计记录保存至少5年，以备未来可能发生的相关事件调查使用。

安全事件医院信息中心将所有安全事件分级处理：1.一般安全事件：指一些不重要的违规和一些不规范的操作，区别于一般管理范围内的工作。

如用户没有遵守公司规定，造成网络流量急剧增加2.处理方法：由相应管理员进行处理，必要时向相关管理层报告3.重要安全事件：指重要的安全问题和流量攻击，可以造成信息安全隐患的事件。

医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2010 年 2 月 24 日 监督检查时间： 2010 年 3 月 13日被检科室 信息科 检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、 运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

检查人员签名： 检查完成时间：被检科室 全院各科室 检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 各科室主任监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬 等工作监督检查时间： 2010 年 4 月 18日存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬等现象整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬 等工作检查人员签名： 检查完成时间： 被检科室 全院各科室 检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 各科室主任监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件，导致电脑存在安全故障整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员负责维护监督检查时间： 2010年5月 10 日 监督检查时间： 2010 年 6月 18日检查人员签名： 检查完成时间：被检科室 全院各科室 检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人 各科室主任监督检查内容摘要科室电脑互联网使用情况存在安全隐患 没有申请上互联网却可以上网 整改落实意见建议 凡需联接互联网的用户，必需填写《计算机入网申请表》，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责。

不得利用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此造成病毒感染，其本人应付全部责任检查人员签名： 检查完成时间：被检科室 机房 检查部门 信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查时间：2010 年 7月 21日监督检查内容摘要 主要是机房的安全管理例行检查存在安全隐患整改落实意见建议 机房温度不高于25℃,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型适应长期24小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理，无老化现象，线径符合规范 检查人员签名： 检查完成时间：被检科室 机房 检查部门 信息科 监督检查人员 被检查负责人 信息科人员监督检查内容摘要机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）存在安全隐患监督检查时间： 2010 年 8月 15日整改落实意见建议管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。

医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2010 年 2 月 24 日监督检查时间： 2010 年 3 月 13 日监督检查时间： 2010 年 4 月 18 日监督检查时间： 2010 年 5月 10 日监督检查时间： 2010 年 6月 18 日 监督检查时间： 2010 年 7月 21 日监督检查时间： 2010 年 8月 15 日监督检查时间： 2010 年 9月 24 日监督检查时间： 2010 年 10月17 日监督检查时间： 2010 年 11月3 日 监督检查时间： 2010 年 12月23 日监督检查时间： 2011 年 1 月 15 日监督检查时间： 2011 年 2 月 25 日监督检查时间： 2011 年 3 月 14 日监督检查时间： 2011 年 5 月 12 日 监督检查时间： 2011 年 6月 21 日监督检查时间： 2011 年 7月 19 日监督检查时间：监督检查时间： 2011 年 9月 23 日监督检查时间： 2011 年 11月 13 日监督检查时市电输入电压是否正常、稳！UPS运行状态指示灯是否正常！UPS总负载功率是否小于UPS总额定功率80%。

UPS主机外观是否整洁无积蓄电池组外观是否整洁无积尘蓄电池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏液或鼓包现象间： 2011 年 12月 18 日间： 2012 年 01月 18监督检查时间： 2012 年 2 月 18 日监督检查时间： 2012 年 3 月 26 日监督检查时间： 2012 年 4月 28 日检查时间： 2012 年 5月 26 日。

医院信息网络安全监管记录表监督检查时间：2010 年 2 月24 日监督检查时间：2010 年 3 月13 日监督检查时间：2010 年 4 月18 日监督检查时间：2010 年5月10 日监督检查时间：2010 年6月18 日监督检查时间：2010 年7月21 日监督检查时间：2010 年8月15 日监督检查时间：2010 年9月24 日监督检查时间：2010 年10月17 日监督检查时间：2010 年11月3 日监督检查时间：2010 年12月23 日监督检查时间：2011 年 1 月15 日监督检查时间：2011 年 2 月25 日监督检查时间：2011 年 3 月14 日监督检查时间：2011 年 5 月12 日监督检查时间：2011 年6月21 日监督检查时间：2011 年7月19 日监督检查时间：2011 年8月16 日监督检查时间：2011 年9月23 日监督检查时间：2011 年11月13 日监督检查时间：2011 年12月18 日监督检查时间：2012 年01月18监督检查时间：2012 年 2 月18 日监督检查时间：2012 年 3 月26 日监督检查时间：2012 年4月28 日监督检查时间：2012 年5月26 日监督检查时间：2012 年6月23 日监督检查时间：2012 年7月24 日监督检查时间：2012 年8月21 日监督检查时间：2012 年9月26 日监督检查时间：2012 年10月21 日监督检查时间：2012 年11月21 日监督检查时间：2012 年12月26 日监督检查时间：2013 年 1 月23 日监督检查时间：2010 年2月25 日监督检查时间：2013 年 3 月24 日监督检查时间：2013 年4月18 日监督检查时间：2013 年5月22 日监督检查时间：2013 年6月10 日。

医院信息网络安全监管记录表医院信息网络安全监管记录表1：介绍本记录表旨在对医院的信息网络安全监管进行细化记录，确保医院的网络系统和相关信息资产得到有效的保护和管理。

2：监管主体编写单位：________________监管单位：________________医院名称：________________3：监管范围3.1 网络设备监管3.1.1 设备清单：列出所有医院网络设备的详细信息，包括设备名称、型号、序列号等。

3.1.2 设备维护记录：记录网络设备的维护情况，包括维护日期、维护人员、维护内容等。

3.1.3 设备更新记录：记录网络设备的更新情况，包括更新日期、更新内容、更新人员等。

3.2 网络安全策略监管3.2.1 安全策略制定与审核：记录医院网络安全策略的制定和审核情况，包括策略起草时间、审核人员、审核结果等。

3.2.2 安全策略执行与检查：记录医院网络安全策略的执行情况和检查结果，包括执行人员、检查日期、检查结果等。

3.3 系统访问权限监管3.3.1 用户管理：记录医院网络系统的用户管理情况，包括用户注册、权限分配、账号注销等。

3.3.2 访问日志记录：记录医院网络系统的访问日志，包括访问时间、访问内容、访问者IP地址等。

3.3.3 异常访问处理：记录医院网络系统的异常访问情况和处理结果，包括异常访问时间、处理人员、处理结果等。

4：监管周期与频次4.1 监管周期：每个监管周期为__________天/周/月。

4.2 监管频次：每个监管周期内进行____次网络安全监管记录。

附件：1：设备清单表格2：设备维护记录表格3：设备更新记录表格法律名词及注释：1：信息网络安全：指由计算机信息系统实施信息处理和信息传输，并保护网络及其应用领域内的信息，包括信息的保密性、完整性和可用性。

2：网络设备：指用于连接、中转、分发信息的设备，包括但不限于路由器、交换机、防火墙等。

3：网络安全策略：指为了保护网络安全，在组织内部制定的规范、标准与流程的集合。

医院信息网络安全监管记录表监督检查时间：2010年2 月24 日监督检查时间：2010年3 月13 日监督检查时间：2010年4 月18 日监督检查时间：2010年5月10 日监督检查时间：2010年6月18 日监督检查时间：2010年7月21 日监督检查时间：2010年8月15 日监督检查时间：2010年9月24 日监督检查时间：2010年10月17日监督检查时间：2010年11月3日监督检查时间：2010年12 月23 日监督检查时间：2011年1 月15日监督检查时间：2011年2 月25日监督检查时间：2011年3 月14日监督检查时间：2011年5 月12日监督检查时间：2011年6月21 日监督检查时间：2011年7月19 日监督检查时间：2011年8月16 日监督检查时间：2011年9月23 日监督检查时间：2011年11月13 日监督检查时间：2011年12月18 日监督检查时间：2012年01月18监督检查时间：2012年2 月18日监督检查时间：2012年3 月26日监督检查时间：2012年4月28日监督检查时间：2012年5月26日监督检查时间：2012年6月23日监督检查时间：2012年7月24日监督检查时间：2012年8月21日监督检查时间：2012年9月26日监督检查时间：2012年10月21日监督检查时间：2012年11月21日叮叮小文库被检科室、设备监督检查时间：2012年12月26日机房以及通信设备，电脑主机等例行年 检叮叮小文库监督检查时间：2013年1 月23 日被检科室各楼层交换机监督检查时间：2010年2月25 日被检科室全院各科室监督检查时间：2013年3 月24 日监督检查时间：2013年4月18 日监督检查时间：2013年5月22 日机房及各科室被检科室监督检查时间：2013年6月10 日机房及各科室、各交换机等被检科室。

医院信息网络安全监管记录表一、监管背景随着信息技术在医疗领域的广泛应用，医院的信息网络系统已成为医疗服务的重要支撑。

然而，信息网络安全问题也日益凸显，如病毒攻击、数据泄露、系统故障等，这些问题不仅可能影响医院的正常运营，还可能威胁患者的隐私和生命安全。

因此，建立有效的信息网络安全监管机制，及时发现和解决安全隐患，对于保障医院信息网络的安全稳定运行具有重要意义。

二、监管目标1、确保医院信息网络系统的可用性和稳定性，保障医疗业务的正常开展。

2、保护患者的个人隐私和医疗数据的安全，防止数据泄露和滥用。

3、防范网络攻击和恶意软件的入侵，提高信息网络的安全性。

4、促进医院信息网络安全管理的规范化和标准化，提升整体安全水平。

三、监管对象1、医院内部的信息网络基础设施，包括服务器、网络设备、存储设备等。

2、医院信息系统，如医院管理信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、医学影像系统（PACS）等。

3、终端设备，如电脑、打印机、移动设备等。

4、网络用户，包括医护人员、行政人员、患者等。

四、监管内容1、网络设备与系统安全检查网络设备（路由器、交换机等）的配置是否合理，是否存在安全漏洞。

查看服务器操作系统和数据库系统的补丁更新情况，是否存在未修复的高危漏洞。

评估防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全设备的运行状态和防护效果。

2、数据安全与隐私保护审查患者数据的存储、传输和处理是否符合法律法规和行业标准，是否采取了加密、备份等措施。

检查数据访问权限的设置是否合理，是否存在越权访问和数据滥用的情况。

监测数据泄露事件，及时采取应急响应措施。

3、终端设备管理检查终端设备是否安装了正版操作系统和防病毒软件，是否定期进行病毒扫描和系统更新。

核实终端设备的使用是否符合医院的安全规定，如禁止使用未经授权的软件、禁止连接外部存储设备等。

4、用户管理与培训审核用户账号的创建、修改和删除是否经过授权，是否存在僵尸账号和弱密码。

检查医护人员和行政人员是否接受了信息网络安全培训，是否具备基本的安全意识和操作技能。

医院信息网络安全监管记录表监督检查时间： 2010 年 2 月 24 日被检科室信息科检查部门信息科监督检查人员被检查负责人科室主任监督检查内容摘要数据安全管理存在安全隐患整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 3 月 13 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬等现象整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠咬等工作检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 4 月 18 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明的软件存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上安装了某些软件，导致电脑存在安全故障整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自维修，应及时向系统管理员报告，由系统管理员或专业技术人员负责维护检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 5月 10 日被检科室全院各科室检查部门信息科监督检查人员被检查负责人各科室主任监督检查内容摘要科室电脑互联网使用情况存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网整改落实意见建议凡需联接互联网的用户，必需填写《计算机入网申请表》，由信息中心安排和监控、检查，已接入互联网的用户应妥善保管其计算机所分配帐号和密码，并对其安全负责。

不得利用互联网做任何与其工作无关的事情，若因此造成病毒感染，其本人应付全部责任检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 6月 18 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要主要是机房的安全管理例行检查存在安全隐患整改落实意见建议机房温度不高于25℃,气体消防系统功能完好，定期检查灭火气体气压正常，空调类型适应长期24小时无故障工作,服务器运行情况,医院信息系统运行情况,电缆线缆走向布局合理，无老化现象，线径符合规范检查人员签名：检查完成时间：监督检查时间： 2010 年 7月 21 日被检科室机房检查部门信息科监督检查人员被检查负责人信息科人员监督检查内容摘要机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）存在安全隐患整改落实意见建议管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。