纸质审批单

外聘、兼职教师审批流程和需提供的相关材料清单
一、外聘、兼职教师审批流程
教学单位负责联系和遴选兼职、外聘教师人选，并根据文件对拟聘的兼职、外聘教师资格和条件进行初审，初审合格后，填写《河南财政金融学院兼职、外聘教师审批表》纸质版一式三份，信息统计表纸质版一份（电子版发邮箱********@******），同时提交兼职、外聘教师材料，于7月4日上午11:00前报教务处506室审核，联系电话：85305717（之前材料交齐的无需再次提交，只提交审批表和补充新增材料），教务处审核后报人事处审核备案。

二、相关说明：
1.外聘教师需提供以下材料复印件：身份证、学历证书、学位证书、教师资格证书、职称证书、工作证明或工作证、硕导或者博导证明材料等。

2.兼职教师需提供以下材料复印件：身份证、学历证书、学位证书、职称证书（职业资格证书）、工作证明或工作证。

3.照片：《河南财政金融学院兼职、外聘教师审批表》纸质版需粘贴本人近期免冠照片。

4.相关文件及下载：请登录“人事处网站”
（1）在“师资职称”--“兼职外聘”栏目里有文件《河南财政金融学院关于加强外聘教师的意见》；
（2）在“资料下载”--“兼职外聘”栏目里有《河南财政金融学院兼职、外聘教师审批表》、《河南财政金融学院（象湖校区）信息统计表》、《河南财政金融学院外聘教师聘用协议书》和《河南财政金融学院兼职教师聘用协议书》。

合同审批流程V16.21合同审批/归档1.1 销售合同1.1.1 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单据作为使用合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版审批流程图◆项目中标后，销售提供合同电子版、中标通知书、投标产品明细给销售助理，助理审核项目ID、项目名称、合同金额、产品明细是否一致，并将项目基本信息、采购成本、产品明细及cf费用填写至项目预算表中；◆助理将合同电子版、项目预算表邮件发送给销售总监，审核合同主要条款与投标是否一致；◆运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方可盖章签订该项目。

项目预算表模版见附件（一）1.1.2 销售合同归档合同归档流程图◆对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电子版是否一致，如一致，按照合同生效要求加盖公章/合同章，并签字我司先出具合同：按照合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联系人，寄出并记录◆甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，按照归档编码规则编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角◆财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本复印件均可，按照编号归档（年份-月份-合同序号）◆纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查2.2 采购合同2.2.1 采购合同签订：采购合同以邮件审批为准，邮件中附采购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章使用凭证。

采购合同审批环节设置：销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批采购合同签订流程◆采购合同付款前提条件供应商已完成备货或货已到客户现场发票已开具（17%增值税专用发票）原厂有硬性规定的，按照原厂商规定执行，积极跟进发票及到货进度◆采购付款审批流程：申请单模版见附件三项目采购：销售部总监—运营支持中心---总经理公司采购：运营支持中心经理----总经理◆到货签收单作为出入库凭证，保留存档签收单模版见附件四2.2.2 采购成本决算项目完成所有产品采购后，销售助理发起项目决算，将采购合同详细信息录入项目预决算表的决算部分，提交财务进行项目核算。

简易合同审批单模板编号：________________甲方（委托方）：________________乙方（承办方）：________________根据双方签署的合作协议，现将涉及到的合同进行审批。

请各相关部门按照以下流程进行审批，并在审批单上签字确认。

合同名称：________________合同金额：________________审批流程：1. 申请：______ （填写申请人姓名）2. 部门审批：（1）销售部门审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）（2）财务部门审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）（3）法务部门审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）（4）人事部门审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）3. 领导审批：（1）______（填写领导姓名）审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）4. 总经理审批：（1）总经理审批意见：______（填写意见）______（签字）______（日期）5. 合同签署：（1）甲方确认：______（签字）______（日期）（2）乙方确认：______（签字）______（日期）6. 合同生效日期：________________7. 备注：______________以上流程如无异议，请各相关部门按照相应的职责和权限进行审批，确保合同的合法性和有效性。

如有任何问题或需要进一步沟通，请及时联系。

特此审批。

甲方（委托方）：________________（签字）乙方（承办方）：________________（签字）日期：________________审核人员（营销部门）：_____________（签字）审批日期：________________审核人员（财务部门）：_____________（签字）审批日期：________________审核人员（法务部门）：_____________（签字）审批日期：________________审核人员（人事部门）：_____________（签字）审批日期：________________领导审批人员：_____________（签字）审批日期：________________总经理：_____________（签字）审批日期：________________合同有效，生效日期：________________备注：________________以上为本次合同的审批流程，请各位审批人员认真核对，如有疑问请及时沟通，感谢合作。

G lobal Architecture | Completely A utomated | I ntelligent | New Generation A dvanced Application 盖雅工场1 不要再使用纸质请假单了，有更简单直接的办法“HR 把我的年假算错了，请的假算少了也就算了，问题是把我请的算多了，不行，得把我应得的假算回来!! “——Cheryl , Sales Person“我想说…能不能别老产生加班、倒休、年假、婚假、事假、病假吖！做起考勤来真心觉得灰常凌乱！你们是轻松 填个单子OK 了…可是我，需要逐个核对呀，眼睛都看花了，实在伤不起！——Amo ，HR Specialist身为公司的HR 部门，每天忙于计算请假、调休、年假算到头晕还算不清楚吗？每次请假加班还在使用纸张的单据吗？速度慢、不方便，难以追查历史记录。

这个时候您需要盖雅®HR ONE®在线假勤管理系统：盖雅®HR ONE ®在线假勤管理系统适用于各种不同规模的公司或集团，可制定多种人事假勤规则，并遵循劳动法及公司内部相关规定，用户通过在线即可申请、查询和申请假勤状况。

通过自动自定义的签核流程，满足各种复杂的签核要求；并与盖雅®HR ONE ®考勤管理系统和电子邮件紧密结合，帮助企业建立自动化和无纸化的在线假勤平台。

透过系统的协助，可大量缩减主管和人力资源部门处理企业内部所有员工假勤、加班等事宜的时间，90%的操作都可在几秒内完成，有效提升人事管理效率，节省人力成本，是推动企业内部流程自动化与提升组织竞争力的有效手段。

盖雅®HR ONE®在线假勤管理系统的功能特点如下:●纯BS 架构，用户无需安装任何客户端，通过浏览器即可访问在线假勤管理系统； ● 支持各类流程：在线请假单、在线批量请假单、在线加班申请、在线批量加班申请、出差申请单等等；●由工作流引擎驱动的、高度可定制的的假勤审批流程，根据不同假别，条件实现自定义流程； ●假勤加班结果自动与考勤系统关联，实时更新； ●可灵活定制的假期策略，满足绝大部分国家/公司的假期规则； ●系统根据根据假期策略自动计算员工享有的假期； ●强大的假期查询和统计功能，实时反映和跟踪员工的休假状态； ● 支持附件在线上传功能；。

关于各项费用申请及纷享销客流程
1、借款单、付款申请单、差旅费报销单、原始凭证汇总单纸质审批：
经办人→部门负责人→财务总监→校长完成→上传纷享销客→董事长审批（抄送部门见下图）；
2、纷享销客流程：
经办人→部门负责人→财务总监→校长→董事长审批
3、报送纷享销客审批时需要上传各页材料，并说明各项支出情况。

借款单、付款申请单、差旅费报销单、原始凭证汇总单纸质填写好，不定期的带回总部，由财务人员找责任人审批补签。

纷享销客审批流程
出差申请、加班申请、请假申请、公章使用申请、退学（休学）申请单等其他申请仍按照原规定纷享销客逐级申请。

20**年7月7日。

申报编号：用第号项目编号：岳住建（用)第号建设用地规划许可证申请审批表项目名称建设单位（公章）主管部门证书编号填表日期岳池县住房和城乡规划建设局制填表须知一、除特别限定外,申请人均须填报本申请书中的各页内容。

二、填报时可打印或用蓝色、黑色钢笔、签字笔填写，字迹要端正清楚.三、项目填写不下时可加附页。

四、表内数字用阿拉伯数字，日期用公历.五、名称、地址一律使用全称.六、表内项目没有内容填写的,应写“无”。

七、申请人应当如实填写，无需保证即应当对其提交文件、证件的真实性、有效性和合法性承担责任。

建设用地规划基本情况1、本表用于在城市规划区内需要申请用地的建设项目.2、本表由建设单位填写，在封面加盖单位公章后,附带有权机关的批准文件向当地城市规划行政主管部门提出申请。

3、建设项目有特殊情况，或栏目不够填写的，可以另纸填写,随表一同报批。

4、本证有效期为一年，到期尚未向土地管理部门申请办理征用划拨土地手续而未经批准延期的,本证自行废止。

建设用地规划许可证办理需提供资料1、用地文件及土地权属人身份证明复印件各1份。

以下情况需提供相应资料:1)申报人非土地权属人的，需提供土地权属人出具的委托书及代理人身份证明;2)土地使用权人为单位的,需提供单位资质证明（税务登记证、工商执照、法人身份证、组织机构代码证等等各1份），复印件需加盖公章;3）以拍卖方式取得用地的建设项目，需提供拍卖文件复印件1份；4)以划拨方式供地的建设项目,需提交国土行政主管部门对建设项目用地的预审意见或其它相关文件、《建设项目选址意见书》及附图等复印件各1份；2、项目核准文件;3、1：500/1:1000现状地形图纸质及电子文件各1份；4、国土部门认定的地籍图纸质及电子文件各1份;5、建设项目涉及四邻利益的，需提供与相关利益人签订的协议等相关证明；6、建设项目涉及河道、文物保护、国家安全的，需提供相关部门出具的书面意见；7、涉及拆迁的，应附送拆迁文件；8、涉及房地产开发的用地,应提交房地产开发企业资质证明（资质证书、税务登记证、机构代码证、工商执照、法人身份证等）复印件并加盖公章；9、填写《建设用地规划许可证》申请审批表1份；10、其它需要提供的资料。

公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.填写费用报销单：员工在发生费用后，需要填写费用报销单。

费用报销单一般包括报销人姓名、部门、报销事由、费用明细、金额等信息。

2.提交费用报销单：员工填写完费用报销单后，需要将报销单以电子或纸质形式提交给所在部门的财务人员。

5.部门负责人审批：部门负责人对报销单进行审批，包括核对报销事由与工作任务的关联性、费用金额是否合理等。

6.上级审批：如果报销单的金额超过了一定的限额，需要经过上级审批。

上级一般为部门的上级主管或公司领导。

7.财务支付：报销单经过上级审批后，财务人员进行最后的核对，然后将款项转账或发放报销支票给员工。

8.报销审批流程结束：员工收到公司支付的报销款项，报销审批流程结束。

二、费用报销审批流程1.制定报销政策：公司需要制定明确的报销政策，包括什么样的费用可以报销、报销限额等。

2.审批流程制定：公司需要制定明确的报销审批流程，包括哪些岗位负责人需要审批、审批顺序等。

3.审批权限设定：公司需要设定不同岗位的审批权限，确保审批流程顺畅。

4.报销凭证要求：公司需要制定明确的报销凭证要求，如发票、费用明细等，以确保报销的真实性和准确性。

5.员工培训：公司需要对员工进行费用报销流程和政策的培训，确保员工了解相关要求和流程。

6.报销审批监控：公司可以通过建立报销审批监控机制，对各个环节进行审核，确保员工报销的合规性和准确性。

7.报销审批记录保存：公司需要保存员工报销审批记录，以备后续查阅和核算。

8.实时查询报销进度：公司可以建立报销进度查询系统，使员工可以随时查询报销进程，提高效率和透明度。

费用报销及审批流程的建立和执行可以提高公司内部的管理效率，确保费用的合理支出和准确报销，并且保证了公司资源的合理分配和利用。

部门纸质文件管理制度范本第一章总则第一条为了加强部门纸质文件的管理，确保文件的安全、完整和有效利用，根据国家有关法律法规和公司文件管理制度，制定本办法。

第二条本办法适用于部门纸质文件的生成、审批、传递、归档、销毁等管理工作。

第三条部门纸质文件管理应遵循统一领导、分级负责、分类管理、流程控制、安全保密的原则。

第二章文件分类与编号第四条文件分为正式文件和临时文件。

正式文件包括部门制定的规章制度、工作规程、报告、请示、批复等；临时文件包括会议纪要、简报、通知、工作动态等。

第五条文件编号应遵循统一的编号规则，编号由部门名称、文件类型、年份、序号组成，例如：“部门名称+文件类型+（年份）+序号”。

第三章文件生成与审批第六条文件生成应采用公司规定的格式，内容包括：文件标题、主送单位、正文、附件、签发人等。

第七条文件审批分为部门内部审批和上级部门审批。

部门内部审批由部门负责人负责，上级部门审批按照公司规定的流程进行。

第八条文件审批通过后，由部门负责人签字确认，并加盖部门公章。

第四章文件传递与归档第九条文件传递应通过正规渠道，确保文件的安全、及时、准确。

禁止将文件随意传播、泄露给无关人员。

第十条文件归档应按照公司规定的归档要求进行，包括纸质文件和电子文档。

纸质文件应整理整齐，分类装订，标注档案编号。

第十一条归档文件应由部门负责人签字确认，并加盖部门公章。

第五章文件查阅与复制第十二条文件查阅应按照公司规定的流程进行，填写查阅申请表，经部门负责人批准后方可查阅。

第十三条文件复制应经过部门负责人批准，并确保复制品的安全、保密。

复制文件时，应在复制件上注明“复制件”字样，并加盖部门公章。

第六章文件销毁第十四条文件销毁应按照公司规定的流程进行，填写销毁申请表，经部门负责人批准后方可销毁。

第十五条文件销毁应采用可靠的方法，确保文件内容无法恢复。

销毁过程中，应有专人负责监督。

第七章保密与安全第十六条部门纸质文件管理应严格遵守国家有关保密法律法规，确保文件内容不泄露给无关人员。

行政合同审批单模板甲方（甲方全称）、法定代表人（甲方法定代表人）：地址：邮编：联系电话：传真：开户行及账号：合同名称：合同编号：签订日期：签订地点：乙方（乙方全称）、法定代表人（乙方法定代表人）：地址：邮编：联系电话：传真：开户行及账号：鉴于甲、乙双方就（合同名称）签订具体内容已经达成一致协议，为遵循公司规章制度，特申请审批，现将合同提交公司领导审批。

请予以审批，并请公司领导签批。

合同内容概要如下：1.合同总金额：2.合同履行地点：3.服务/产品描述：4.合同履行期限：5.合同付款方式及约定款项：6.争议解决方式：合同执行情况摘要：甲方：乙方：公司名称：公司名称：法定代表人：法定代表人：职务：职务：开户行及账号：开户行及账号：联系人：联系人：联系电话：联系电话：签署日期：签署日期：公司经办人：公司领导审批意见：审批日期：若是常规性合同，请在审批意见处签字盖章即可。

若是涉及较多资金或涉密的合同，请签署公司领导必须签字确认。

审核人：审核日期：财务审批：审批日期：法律意见：审批日期：项目经理：审批日期：公司签署日期：本合同在各方经办人或代表签字后，发生法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：经办人（签字）：经办人（签字）：审批单位及领导意见：审批人（签名）：审批日期：审批单位盖章：备注：本审批单一式两份，一份存档，一份甲、乙双方各保留一份。

（如有附件照片，请扫描贴附在后，确保附件齐全）审批单号：审核日期：注：公司领导签字、批准合同后，方可生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：经办人（签字）：经办人（签字）：。

未开放档案借阅审批表
苏州工业园区档案馆
须知
1、此表适用查阅于各立档单位移交的未开放档案。

2、表格各栏信息须填写完整、准确。

形成单位审核意见一栏须盖移交单位公章。

经办意见及服务满意度评价须手写签名。

3、为保护档案原件，本馆已经数字化处理的档案，不提供原件利用。

4、利用者所借阅档案只限本人阅览，不得相互传阅或将档案信息泄露给他人。

5、利用者借阅档案时应保持档案的安全与完整，不得对档案进行拆线、撕页、折叠、涂改、勾划标记、污损，不得有损毁档案的行为。

如发现损毁、涂改档案等行为的，将依法追究当事人法律责任。

6、利用者如需复制档案，须提出申请。

复制件加盖“苏州工业园区档案管理中心档案管理专用章”与原件具有同等法律效力。

未经工作人员允许，利用者不得私自拍照复制。

7、摘抄档案应原文照录，不得加注个人意见，并注明档号、摘抄人姓名和日期。

摘抄的档案由工作人员审核同意后，方可带走。

现场签证管理规定Revised on November 25, 2020一、目的规范集团各开发项目在施工过程中因设计变更、技术核定及涉及现场签证的管理，减少人为随意性，使发生的合同之外的动态成本透明、真实、可控，并及时总结现场签证的发生原因，为以后类似项目提供借鉴。

二、适用范围本集团所有开发项目在施工过程中设计变更、技术核定及工程签证等均按本管理制度执行。

三、术语及定义（一）现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认函。

现场签证的具体内容有：1、配合营销：营销部门提出的配合工作；2、设计变更：因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程或其他工作；3、现场条件变化：在施工过程中出现的各种技术措施处理、施工条件变化、地下状况（土质、地下水、暗浜、障碍物、构筑物及管线等）变化，导致的工程量增减、材料代换或其他变更事项；4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括图纸版本错误引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范围未考虑周全引起的合同外零星工程【合同外且为施工单位专业资质能力范围内的增加】等；5、技术核定：由建设单位、施工单位根据工程情况对已接受的设计资料及非设计原因进行的补充、完善、优化、做法确认以及根据功能改变所做的相应变更。

6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加；7、配合配套：为了配合垄断行业配套部门而增加的工作量；8、不可抗力：由于不可抗力引起的索赔、工作量增加等。

9、其它：上述未提及的其它原因。

（二）现场签证审批单：现场签证审批单为用于下发给各施工单位的非设计图纸修改类的指令单，现场签证审批单需加盖我司项目章后发给施工单位，现场签证审批单仅涉及签证内容，不涉及金额，不作为结算依据。

（三）现场签证确认单：对现场签证执行情况进行确认的审批单据，用于施工单位按审批单内容要求施工完成后，上报给项目部并经我司审批后返回给施工单位的确认单据。

现场签证确认单需加盖我集团项目章后发给施工单位，其后可附确定造价的费用审核书，现场签证确认单作为结算依据。

流程审批财务报销流程优化方案财务报销是每个企业都必须面对的事务之一，它关系到财务管理的规范性和效率。

而流程审批是保证财务报销流程顺畅进行的重要环节。

本文将从几个方面，提出优化财务报销流程审批的方案，以提高审批效率和减少出错几率。

一、采用电子审批系统传统的人工审批方式需要员工逐级提交纸质报销单据，等待上级审批后再逐级传递，这不仅耗时耗力，还容易引起文件遗失和错误的发生。

因此，引入电子审批系统是一个行之有效的方案。

员工可以将报销单据扫描或拍照上传至系统，审批人员通过电子系统进行审批。

这样既提高了审批效率，又减少了纸质单据的使用，有利于环保。

二、优化审批流程1.明确审批权限在制定审批流程时，要明确各级审批权限，根据不同的金额和报销种类设置审批人员。

对于较小金额的常规报销，可以设置自动审批机制，减少人工干预。

2.并行审批对于一些报销单据，涉及多个部门或多个审批人员的审批时，可以采用并行审批的方式。

即多个审批环节同时进行，加快审批速度。

例如，当报销涉及到部门经理和财务主管的审批时，可以同时进行，而不必等待上级完成审批才能进行下一级审批。

3.设定审批时限为了保证审批的及时性和准确性，应该设定审批时限。

各级审批人员在规定的时间内完成审批，否则系统将自动转移至下一级审批人员。

这样可以避免因审批人员繁忙而导致报销流程滞后。

三、完善报销单据管理1.制定规范的报销流程文件和表格为了提高报销流程的规范性，应该制定相应的文件和表格，并向全体员工进行培训。

这些文件和表格应包括报销事项、报销限额、报销单填写要求等，以确保员工填写的报销单据准确无误。

2.建立财务报销单一体化管理平台通过建立财务报销单一体化管理平台，可以实现报销单据的电子化管理和数据的统一。

这样不仅可以减少纸质单据的使用和管理成本，还能提高报销数据的准确性和可追溯性。

四、加强员工培训和沟通1.员工培训为了保证报销流程的顺利进行，应该对全体员工进行相关培训，包括报销流程的操作规范、报销单据的填写要求、电子审批系统的使用方法等。

文件签批及工作联系单管理办法
为进一步规范文件签批及跨部门工作联系，明确责任及工作目标，现就相关事宜通知如下：
一、纸质签批
1、凡需领导签批确认的专项文件、图表、方案等必须附纸质签批单（附件1）按签批流程走纸质审批(涉及各专业条线的专项签批，后续由集团相关管理中心设计专项表单再行下发使用，目前暂用通用审批单)，特别重要的文件，还需在打印件上签确。

2、纸质审批如时间紧迫可先通过微信和领导确认，但事后要在第一时间补签。

3、纸质审批确认后，可作为附件由发起部门提报 OA 审批流程。

二、工作联系
（一）需跨公司、跨部门进行工作事项联系的，发起部门须提交《工作联系单》（附件 2），明确工作缓急、具体内容、标准及时间节点。

（二）配合部门收到《工作联系单》后必须做出答复，并详细说明完成情况、未完成原因等。

（三）配合部门收到《工作联系单》后不予答复，或未按经双方确定的时间节点完成的，根据工作轻重缓急，参照未完成工作事项予以考核。

三、管理要求
（一）纸质审批单作为档案管理的第一手资料，由发起部门负责存档保管，按照档案管理办理进行管理和移交。

（二）本通知自即日起开始执行，如有违反，当事人每次处以500 元-1000 元罚款，当事人所在部门负责人连带处罚。

附件：1、《通用文件审批单》
2、《工作联系单》
通用文件审批单
编号：年月日
工作联系单
编号：年月日
注：此单一式三份，发单部门、接单部门、集团运营管理中心各执一份。