制度体系之_-_信息系统账号管理制度

计算机信息系统变更、发布、配置管理制度第一节医院信息系统安全管理制度 (1)一、总则 (1)二、信息管理部员工安全职责 (1)三、终端用户安全职责 (2)四、网络运行监控、防病毒、防入侵、桌面管理措施 (3)第二节硬件、软件和程序管理制度 (4)一、总则 (4)二、软件设计申请制度 (4)三、优先次序标准： (5)四、信息管理新系统实施流程 (5)五、软件发布方式 (6)六、系统故障处理流程： (6)第三节账号和密码管理制度 (7)一、用户管理制度： (7)二、系统操作分级管理制度 (7)第四节病毒防护措施 (8)第五节硬件维护及保养 (8)一、信息系统硬件维修管理制度 (8)二、信息系统硬件维修报修流程 (9)三、信息系统硬件维修外送修理流程 (10)四、信息系统硬件设备报废流程 (10)五、医院计算机更换原则： (10)六、新装电话工作流程： (10)七、开通因特网管理流程 (11)第六节数据保密与数据备份 (11)一、数据备份（病人信息备份） (11)二、数据备份方案和系统恢复机制 (11)三、数据保密 (12)第七节网站信息变更和发布管理登记制度 (13)一、信息变更和发布登记制度 (13)二、信息系统变更及发布管理制度 (13)第八节计算机中心机房管理制度 (15)一、安全保密制度 (15)二、机房访问制度 (15)三、中心机房管理制度 (16)四、环境管理制度 (16)五、设备管理制度 (16)六、中心机房人员权限分配 (17)第九节培训与上岗 (17)一、信息管理部培训制度 (17)二、信息管理部上岗制度 (19)第十节电子住院病历使用管理暂行规定 (19)一、目的 (19)二、概念 (19)三、建立（书写） (20)四、格式与要求 (20)五、完成时限 (21)六、修改限定 (21)七、存储备份 (21)八、保管、查阅、调用与复印（同纸质病历） (22)九、罚则 (22)第十一节信息化系统应急预案 (22)一、医院信息系统出现故障报告程序 (22)二、医院信息系统故障分级及处理原则 (23)三、发生网络整体故障时的应急协调 (23)四、应急数据恢复工作规定 (25)五、故障处理程序 (25)六、应急转入手工操作后各系统的应急计划 (27)七、预案的管理与完善 (31)附件1：护理部信息管理系统应急预案 (31)附件:2 门诊护理信息系统应急预案 (33)附件3 ：门诊收费系统应急预案 (34)附件4：住院部信息系统应急预案 (35)附件5：检验科信息管理系统应急预案 (36)附件6 ：药剂科信息管理系统应急预案 (37)附件7 ：放射科信息管理应急预案 (38)第一节医院信息系统安全管理制度一、总则切实保障全院计算机网络的安全，根据国家及地方法规、JCI标准中医院设施管理与安全标准，制定本安全管理制度。

信息安全管理制度体系一、引言信息安全是现代社会的重要保障，而信息安全管理制度体系是确保信息安全的基础。

本文将从信息安全的重要性、信息安全管理制度的概念、信息安全管理制度体系的构建和运行，以及信息安全管理制度体系的评估与改进等方面进行论述。

二、信息安全的重要性信息安全是指通过一系列的技术与管理手段，保护信息系统中的信息资源以及确保信息系统正常运行的状态。

随着信息技术的迅猛发展，信息的价值也愈加显著，且信息泄露、网络攻击等威胁不断增加，使得信息安全的重要性日益凸显。

信息安全不仅关乎国家安全、经济发展，也关系到个人隐私和社会稳定，因此建立健全的信息安全管理制度体系显得尤为重要。

三、信息安全管理制度的概念信息安全管理制度是指通过明确的组织结构、方法和流程，对信息安全进行全面管理、全过程控制的体系化措施。

它涵盖了信息安全的各个层面，包括制定相关策略和规定、建立相应的组织结构和职责、实施安全控制措施、监督和评估安全状况等。

信息安全管理制度旨在建立一个科学、规范、有效的管理框架，全面提升信息系统的安全性。

四、信息安全管理制度体系的构建和运行（一）制定信息安全策略：确定信息安全目标和策略，根据组织的需求和特点制定相应的信息安全政策，明确信息安全的整体要求和方向。

（二）确定组织结构和职责：建立信息安全管理机构，明确各级管理人员的职责和权限，确保信息安全管理的责任明确、权威高效。

（三）制定信息安全规范与标准：制定适用于组织的信息安全管理规范与标准，明确信息安全的具体控制措施和执行标准，为信息安全的运行提供依据。

（四）实施安全控制措施：根据信息安全的需要，制定相应的安全控制措施，包括身份认证、访问控制、风险评估等，确保信息系统的安全性。

（五）监督和评估安全状况：建立信息安全管理的监督与评估机制，定期进行安全状况的检查和评估，及时发现和解决安全隐患和问题。

五、信息安全管理制度体系的评估与改进（一）评估信息安全体系：通过内部或第三方的评估，对信息安全管理制度体系进行全面审查和评估，发现存在的问题和不足，并提出相应的改进措施。

信息化规章制度
第一条为了规范和管理信息化工作，提高信息化水平，保障信息安全，制定本规章制度。

第二条信息化工作范围包括但不限于计算机网络、信息系统、数据库管理、信息安全等。

第三条信息化工作应当遵循国家相关法律法规，确保信息的合法、安全和保密。

第四条各部门应当建立健全信息化管理制度，明确职责分工，确保信息化工作的有序进行。

第五条信息系统应当定期进行安全检查和漏洞修补，确保系统的稳定和安全运行。

第六条信息系统的建设和维护应当按照规定程序进行，严禁擅自修改系统配置或进行未经授权的操作。

第七条信息系统的数据应当进行定期备份，确保数据的完整性
和安全性。

第八条信息系统的使用权限应当根据工作需要进行分级管理，严格控制权限范围。

第九条对于重要数据和信息，应当建立严格的访问审批制度，确保信息的保密性。

第十条对于违反信息化规章制度的行为，将依据相关规定进行处理，严肃追究责任。

第十一条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经相关部门审批后执行。

以上为信息化规章制度，各部门应当严格遵守执行，确保信息化工作的顺利进行。

系统账户管理制度一、总则为了规范公司内部账户管理的流程，确保账户安全，防范内部不正当操作和风险，制定《系统账户管理制度》（以下简称“本制度”）。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，在公司内部涉及账户管理的相关操作中进行实施。

三、账户权限申请流程1. 员工在需要访问和操作公司系统账户权限时，需向上级主管提交相关权限申请表；2. 上级主管审核后，将申请表提交给信息技术部门；3. 信息技术部门核实申请表中的操作权限是否符合员工工作职责，并在系统中为员工设置相应的账户权限；4. 员工在收到通知后，确认账户权限是否正确，如有误需及时通知信息技术部门进行修改；5. 确认完毕后，信息技术部门将权限申请表存档备查。

四、账户使用规范1. 员工对系统账户的使用应当遵循公司相关安全规定，不得将自己的账号密码透露给他人；2. 员工应当加强对账号的保护意识，不得将账户权限用于不正当用途；3. 员工应当妥善保管自己的账户及密码，一经发现账户权限被他人使用，应当立即通知信息技术部门；4. 不得未经公司批准随意篡改设立系统账户。

五、账户权限变更流程1. 员工如因工作需要，需要调整账户权限，应当凭借相关文件向上级主管提出账户权限变更申请；2. 上级主管审核并签署后，提交给信息技术部门，信息技术部门核实后将变更记录到系统中；3. 员工被告知权限变更结果。

六、账户权限撤销流程1. 员工离职或岗位变动，需提前告知信息技术部门，信息技术部门即可将员工的账户权限撤销；2. 其他情况下，员工若需要撤销账户权限或暂时停用账户权限，应当提前向上级主管提出书面申请；3. 上级主管审核并签署后，提交给信息技术部门，信息技术部门核实后将撤销记录到系统中；4. 员工被告知权限撤销结果。

七、账户使用记录审查1. 信息技术部门定期对系统账户的使用情况进行审查，发现异常账户操作情况需及时报告上级主管及企业安全管理部门；2. 员工不得删除或修改自己的账户操作记录，所有的账户操作记录都要存档备查；3. 系统管理员应当对所有员工的操作行为进行监控，定期审核员工的账户使用情况，及时发现风险隐患做出相应处罚。

系统用户账户管理制度一、总则为了规范系统用户账户管理，保障信息系统安全，防范数据泄露和不当操作，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本企业所有信息系统的用户账户管理。

三、用户账户的申请和开通1. 用户账户的申请应当经过主管部门或系统管理员审批，并由系统管理员进行开通操作。

2. 用户在申请账户时应提供真实有效的个人信息，并承诺遵守公司规章制度及相关法律法规。

3. 用户账户的开通应设置强密码，并建议用户定期更换密码。

四、用户账户的权限管理1. 用户账户的权限应根据用户的工作职责和需求进行分配，权限不应越级或过高。

2. 用户权限变更应当经过主管部门或系统管理员审批，并及时调整。

3. 用户权限应定期审核，确保账户权限的合理性和安全性，避免权限过高导致的风险。

五、用户账户的使用和管理1. 用户账户仅限用户本人使用，不得将账户信息泄露给他人或共享账户。

2. 用户应遵守公司的信息安全管理政策和相关规定，禁止使用账户进行违法犯罪行为或滥用账户权限。

3. 用户应定期检查账户操作日志，及时发现异常操作并报告给系统管理员。

4. 用户应严格遵守账户管理制度，不得私自修改账户权限或违规操作。

六、用户账户的注销和权限撤销1. 用户离职或调动时，应及时通知系统管理员进行账户注销或权限撤销操作。

2. 系统管理员定期审查账户使用情况，发现违规操作或长期不使用账户的，应及时注销或撤销其权限。

七、违规处理1. 对违反本制度规定的用户，公司将给予警告、记过、降级等处罚，严重者将追究法律责任。

2. 对于通过滥用账户权限导致的数据泄露、系统瘫痪等影响公司安全和利益的行为，公司将追究相关责任人的法律责任。

八、监督和检查1. 系统管理员应加强对用户账户的监督和管理，定期进行账户权限审核和操作日志审查。

2. 主管部门应定期对系统管理员的账户管理工作进行检查，确保账户管理的规范性和有效性。

九、附则1. 本制度自公布之日起实施，任何单位或个人不得违反本制度进行账户管理。

信息系统安全管理制度--____联华中安制定为加强开发区计算机信息系统安全和保密管理，保障计算机信息系统的安全，____联华中安信息技术有限公司特制定本管理制度。

第一条严格落实计算机信息系统安全和保密管理工作责任制。

按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁公开谁负责”的原则，各科室在其职责范围内，负责本单位计算机信息系统的安全和保密管理。

第二条办公室是全局计算机信息系统安全和保密管理的职能部门。

办公室负责具体管理和技术保障工作。

第三条计算机信息系统应当按照国家保密法标准和国家信息安全等级保护的要求实行分类分级管理，并与保密设施同步规划、同步建设。

第四条局域网分为内网、外网。

内网运行各类办公软件，专用于公文的处理和交换，属____网；外网专用于各部门和个人浏览国际互联网，属非____网。

上内网的计算机不得再上外网，涉及国家____的信息应当在指定的____信息系统中处理。

第五条购置计算机及相关设备须按保密局指定的有关参数指标由机关事务中心统一购置，并对新购置的计算机及相关设备进行保密技术处理。

办公室将新购置的计算机及相关设备的有关信息参数登记备案后统一发放。

经办公室验收的计算机，方可提供上网ip地址，接入机关局域网。

第六条计算机的使用管理应符合下列要求：(一)严禁同一计算机既上互联网又处理____信息；(二)各科室要建立完整的办公计算机及网络设备技术档案，定期对计算机及软件____情况进行检查和登记备案；(三)设置开机口令，长度不得少于____个字符，并定期更换，防止口令被盗；(四)____正版防病毒等安全防护软件，并及时进行升级，及时更新操作系统补丁程序；(五)未经办公室认可，机关内所有办公计算机不得修改上网ip地址、网关、dns服务器、子网掩码等设置；(六)严禁使用含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备处理____信息；(七)严禁将办公计算机带到与工作无关的场所；确因工作需要需携带有____信息的手提电脑外出的，必须确保____信息安全。

公司信息账号管理制度汇编
制度汇编中明确了账号管理的基本原则。

这包括最小权限原则，即员工仅能访问完成工作
所必需的账号和信息；以及责任到人原则，每个账号都有明确的负责人，确保账号使用的
可追溯性。

范本中详细列出了账号的分类及管理要求。

按照信息敏感度和业务需求，将账号分为不同
级别，如普通办公账号、财务审计账号、管理员账号等，并对每一类账号设定相应的申请
流程、使用规范和监管措施。

制度汇编还包含了账号的申请和注销流程。

任何新账号的创建都必须经过严格的审批流程，包括需求分析、风险评估和权限设置等步骤。

同样，当员工离职或账号不再需要时，必须
及时注销该账号，并确保所有相关数据得到妥善处理。

为了加强对账号使用的监控，范本中还特别强调了定期审计的重要性。

通过定期的账号审计，可以及时发现潜在的安全风险和违规操作，从而采取相应的预防或纠正措施。

除了上述内容，公司信息账号管理制度汇编范本还涉及了账号密码管理、异常行为的报告
机制、紧急事件的应对流程等多个方面，力求全面覆盖账号管理的各个环节，为企业打造
一道坚固的信息安全防线。

值得一提的是，制度汇编在编写过程中充分考虑了实际操作的便捷性和员工的接受度。

所
有的规定都旨在简化流程、明确责任，同时兼顾灵活性和适应性，以便能够迅速响应不断
变化的业务需求和技术环境。

为了确保制度的有效性，范本还建议企业定期对信息账号管理制度进行审查和更新。

随着
企业的发展和技术的进步，相应的管理措施也需要不断优化和完善，以适应新的挑战。

医院信息系统管理制度范本第一章总则第一条为规范医院信息系统的管理，提高信息系统的运行效率和安全性，保障医院信息的保密性和完整性，制定本制度。

第二条医院信息系统是指医院采用计算机技术和信息化手段，集成、管理和共享各类医疗信息的系统。

第三条医院信息系统管理制度是指医院在信息系统建设和使用过程中，制定的具体管理规范和操作流程。

第四条本制度适用于医院内所有的信息系统管理和使用活动，包括硬件设备、软件系统、网络设施等。

第五条信息系统管理部门是医院信息系统的管理机构，负责制定与管理信息系统相关的政策、流程和制度。

第二章信息系统建设和采购第六条信息系统建设必须按照医院的需求进行规划、设计和实施，并且必须符合国家相关法律法规的要求。

第七条信息系统采购必须经过医院信息系统管理部门的审批，并按照规定的程序与合法合规的供应商进行采购。

第八条信息系统采购合同必须详细明确双方的权利和义务，并包含技术支持、维护等相关条款。

第九条信息系统建设和采购完成后，必须进行验收，并且进行系统性能和安全性测试。

第十条信息系统的升级和更新必须经过医院信息系统管理部门的审批，并按照规定的程序进行。

第三章信息系统使用和维护第十一条信息系统的使用必须符合医院的相关政策和流程，并且严格遵守信息安全和保密的要求。

第十二条信息系统的用户必须经过培训，并签署保密协议，确保对信息的保密和安全。

第十三条信息系统的维护和保养必须按照规定的程序和时间进行，保证系统的正常运行和安全性。

第十四条信息系统的备份和防灾措施必须按照医院的相关规定进行，保证数据的安全和可恢复性。

第四章信息安全和保密第十五条信息系统必须严格控制用户的访问权限，防止未授权的人员获取和篡改信息。

第十六条信息系统必须安装和更新反病毒软件，并进行定期的病毒扫描和漏洞修复。

第十七条信息系统的传输必须使用加密和安全的通信方式，防止信息被窃取和篡改。

第十八条信息系统涉及到的敏感信息必须进行加密存储，并限制访问权限。

内部控制信息系统安全管理制度
是企业为保障信息系统安全而建立的管理规范和制度体系。

该制度包括以下几个方面的内容：
1. 安全策略和目标：制定企业的信息系统安全策略和目标，并将其与企业的整体发展战略和目标相一致。

2. 组织架构和职责：建立信息安全管理部门或岗位，明确各级管理人员和员工在信息系统安全管理中的职责和权限，确保安全责任落实到位。

3. 安全培训和意识：开展定期的信息安全培训和意识教育，提高员工对信息系统安全的认识和意识，增强安全保密意识。

4. 访问控制：建立用户账号管理、访问权限控制、身份认证等控制措施，限制用户的访问权限，防止非授权人员获取敏感信息。

5. 网络安全管理：建立网络安全防护体系，包括网络边界的防护、入侵检测和防御、恶意代码防护等措施，保障网络的安全稳定。

6. 数据安全管理：制定数据备份和灾难恢复计划，确保数据的完整性和可恢复性；建立数据分类和加密机制，保护敏感数据的安全。

7. 审计与监控：建立信息系统安全审计和监控机制，对系统使用情况、安全事件进行监控和分析，及时发现和处置信息安全问题。

8. 事件响应和应急预案：制定信息系统安全事件响应和应急预案，明确各级管理人员和员工在安全事件发生时的应急措施和责任。

9. 安全评估和改进：定期进行信息系统安全评估，发现和解决安全风险和问题，持续改进信息系统安全管理制度。

通过建立和执行内部控制信息系统安全管理制度，企业能够有效防范信息系统安全风险，保护企业的核心业务和客户信息的安全。

公司账号信息管理制度模板在互联网技术高速发展的今天，企业对于信息系统的依赖性日益增强。

账号信息作为企业信息系统的重要入口，其安全性直接关系到企业数据的安全与否。

因此，制定一套科学、合理的账号信息管理制度，对于防范外部攻击、内部滥用风险至关重要。

我们需要明确账号信息管理制度的目标。

该制度应确保所有账号均按照统一的安全标准进行管理，包括但不限于账号的创建、使用、修改、注销等各个环节。

通过制度的执行，可以有效避免账号泄露、滥用等情况的发生，保障企业的信息安全。

我们将详细介绍公司账号信息管理制度模板的主要内容：1. 账号创建与分配- 所有账号必须由指定管理人员创建，严禁非授权人员擅自创建账号。

- 账号创建时需根据工作需要设定权限等级，遵循最小权限原则。

- 新员工入职时，应由人力资源部门通知IT部门创建相应账号；员工离职时，必须及时注销其账号。

2. 账号使用规范- 用户应妥善保管自己的账号信息，不得泄露给他人。

- 禁止用户使用默认密码或简单密码，应定期更换复杂密码。

- 对于共享账号，必须明确责任人，并记录使用情况。

3. 账号权限管理- IT部门负责账号权限的审核与调整，确保权限与职责相匹配。

- 任何账号权限的变更都必须经过审批，并有日志记录。

- 定期审查账号权限，确保无不当权限存在。

4. 账号监控与审计- IT部门应定期对账号使用情况进行监控和审计。

- 发现异常账号活动时，应立即采取措施进行处理。

- 定期生成账号活动报告，供管理层审阅。

5. 应急响应与事故处理- 制定账号信息泄露或滥用的应急预案。

- 发生安全事故时，应迅速启动应急预案，追踪问题源头，采取补救措施。

- 事故处理后，应总结经验教训，优化制度流程。

6. 培训与宣传- 定期对员工进行账号信息安全意识培训。

- 强化员工对于账号信息管理制度的认识和遵守。

- 通过内部宣传提高全员的安全防范意识。

结语：。