信息系统帐号管理制度.

信息系统帐号管理制度第一节总则第一条为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用户帐号的安全性，特制定本制度。

第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。

第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。

第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。

第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。

第二节普通帐号管理第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。

第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。

第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。

第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。

具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。

第三节特权帐号和超级用户帐号管理第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。

超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root等管理员帐号。

第十一条只有经授权的用户才可使用特权帐号和超级用户帐号，严禁共享帐号。

第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。

第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。

第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。

第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。

具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。

第四节临时帐号管理第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。

第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。

公司信息账号管理制度
一、总则
1. 为了加强公司信息账号的管理，确保信息资源的安全与有效利用，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有员工及合作伙伴，涉及所有公司信息账号的使用、管理和维护。

3. 公司信息账号包括但不限于电子邮件、社交媒体、办公系统、数据库等电子账户。

二、账号管理原则
1. 统一管理：公司信息账号由专门的管理部门负责统一管理，确保账号的规范使用和安全。

2. 权限分级：根据工作需要和职责划分，对账号权限进行分级管理，防止权限滥用。

3. 定期审计：定期对信息账号的使用情况进行审计，确保账号使用的合规性。

三、账号使用规范
1. 实名制注册：所有信息账号必须以真实身份注册，不得使用匿名或虚假信息。

2. 密码管理：用户应设定复杂的密码，并定期更换，严禁将密码透露给他人。

3. 使用记录：用户应保存好自己的操作记录，以便必要时进行查阅和核实。

四、账号申请与注销
1. 新员工入职时，需向管理部门提出信息账号申请，明确所需账号的类型和权限。

2. 员工离职或岗位变动时，应及时通知管理部门，由管理部门负责相关账号的注销或权限
变更。

五、违规处理
1. 对于违反账号管理规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 如因个人原因导致公司信息泄露或账号安全事件，相关责任人应承担相应的法律责任。

六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理部门负责解释和修订。

2. 本制度最终解释权归公司所有。

信息系统帐号管理制度信息系统帐号管理制度第一节总则第一条为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用户帐号的安全性，特制定本制度。

第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。

第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。

第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。

第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。

第二节普通帐号管理第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。

第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。

第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。

第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。

具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。

第三节特权帐号和超级用户帐号管理第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。

超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root等管理员帐号。

第十一条只有经授权的用户才可使用特权帐号和超级用户帐号，严禁共享帐号。

第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。

第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。

第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。

第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。

具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。

第四节临时帐号管理第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。

第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。

信息系统账号管理制度信息系统账号管理制度一、背景和目的信息系统账号是用户访问和使用信息系统的重要凭证，账号管理的安全性和规范性对于信息系统的正常运行和数据安全具有重要意义。

为了保障信息系统的安全和可靠性，制定本账号管理制度，旨在规范账号权限的申请、审批、分配和撤销等流程，加强账号管理的监督和控制。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有的信息系统账号管理。

三、主要内容1·账号申请与审批1·1 任何员工需要使用信息系统账号，必须向信息系统管理员提交账号申请。

1·2 账号申请表中应包括员工姓名、部门、职位、账号类型、访问权限等相关信息。

1·3 信息系统管理员对账号申请进行审批，根据申请人的职位和工作需要，确定账号的访问权限。

1·4 审批结果应及时通知申请人，同时将结果记录在账号申请表中。

2·账号分配与权限设置2·1 审批通过的账号，信息系统管理员负责将账号分配给申请人。

2·2 分配账号前，需要对账号的初始密码进行设置，并要求申请人在第一次登录时强制修改密码。

2·3 权限设置应根据申请人的工作职责和所需功能，确保每个账号的权限与其工作需要相匹配。

2·4 定期审核账号权限，及时调整或撤销不再需要的权限。

3·账号使用与管理3·1 申请人获得账号后，应妥善保管账号信息，不得将账号泄露给他人。

3·2 账号仅限申请人本人使用，不得转借、共享或交换。

3·3 申请人应定期更换账号密码，建议密码复杂度高，并禁止使用与个人信息相关的密码。

3·4 系统管理员应定期对账号进行检查和审计，发现异常情况及时处理。

3·5 离职或调岗的员工，应及时通知信息系统管理员，进行账号的注销或权限的调整。

四、附件1·账号申请表格2·账号权限变更申请表格五、法律名词及注释1·《中华人民共和国网络安全法》：中华人民共和国网络安全法是中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日公布的法律，旨在维护网络安全和保护公民、法人和其他组织的合法权益。

系统账号管理制度一、引言1.1目的和背景系统账号是企事业单位信息系统的重要组成部分，是用户身份的唯一标识。

准确、规范、安全地管理系统账号，对于维护企事业单位的信息系统安全和保护企业核心信息具有重要意义。

本制度的目的是确保系统账号的安全和合规使用，避免因账号管理不当而导致的信息泄露、系统瘫痪等安全事件的发生。

1.2适用范围本制度适用于企事业单位内部及合作伙伴对系统账号的管理。

所有接触、使用系统账号的人员，包括内部员工、合作伙伴人员等，都必须遵守本制度。

二、系统账号管理原则2.1角色分工原则企事业单位应建立明确的账号管理责任体系，明确账号管理员、系统管理员、业务部门及用户的角色和职责。

其中账号管理员负责账号的申请、管理和注销等工作，系统管理员负责对各类账号进行管理和维护工作。

2.2最小权限原则企事业单位应遵循最小权限原则，即给用户分配最低限度的权限，确保用户只能访问其需要的资源，减少信息泄露的风险。

2.3强制更改密码原则企事业单位应定期要求用户更改密码，以减少密码泄露的风险。

密码应采用强度较高的组合，包括字母、数字和特殊字符等。

2.4账号审计原则企事业单位应定期对系统账号进行审计，检查账号的使用情况和权限分配情况，确保账号的合规使用。

三、系统账号管理流程3.1开户流程(1)用户填写账号申请表，包括姓名、部门、职务、申请权限等内容。

(2)账号管理员审核申请表，确认申请人的身份和权限需求。

(3)系统管理员创建账号，并将账号和初始密码告知用户。

(4)用户首次登录系统，强制要求更改密码。

3.2修改权限流程(1)用户填写权限变更申请表，包括姓名、账号、变更权限等内容。

(2)账号管理员审核申请表，并与相关业务部门确认权限变更的必要性和合理性。

(3)系统管理员根据审核结果进行权限变更。

(4)系统管理员将权限变更结果通知用户。

3.3账号注销流程(1)用户填写账号注销申请表，包括姓名、账号、注销原因等内容。

(2)账号管理员核实用户身份并审核申请表。

账号安全管理制度第一章总则为了加强账号安全管理，保护公司的信息系统与信息资产安全，制定本制度。

该制度适用于公司所有员工，对于公司信息系统及相关信息资产的账号安全管理具有指导性作用。

第二章账号管理1. 账号申请与审核（1）员工需要账号时，需向相关部门提出申请，并提供所需信息。

（2）相关部门对账号申请进行审核，符合条件的账号将被开通。

2. 账号权限管理（1）根据员工职责与需要，设定账号的权限等级，确保账号权限与员工实际工作需求相匹配。

（2）账号权限的变更需经过相关部门审核。

第三章账号使用管理1. 账号设置（1）账号设置应采用强密码，并定期更新。

（2）严禁使用弱密码，例如123456、abcdef等容易被猜测的密码。

2. 账号使用（1）严禁将个人账号外借他人使用。

（2）严禁将账号密码告知他人，如有密码泄露，需及时更换密码并报备相关部门。

3. 定期审查（1）定期对账号进行审查，检查账号的使用情况与权限是否符合实际需求。

（2）如发现账号存在异常使用，需及时进行处理，并上报相关部门。

第四章账号安全防范1. 防火墙设置（1）对公司内部网络建立完善的防火墙系统，对外连接的网络建立物理隔离。

（2）对外部网络建立访问控制策略，限制未授权的访问。

2. 权限分级（1）对不同等级的账号设置不同的权限与访问控制策略。

（2）确保重要数据与系统只对有权人员开放。

3. 安全验证（1）采用多因素认证方式，增强账号登录的安全性。

（2）对于账号登录失败次数进行限制，防止恶意攻击与暴力破解。

第五章事件处置1. 账号异常（1）当发现账号异常行为时，需立即进行封禁或限制账号权限。

（2）对异常事件进行调查，找出根源，并进行修复。

2. 账号丢失（1）如账号丢失，需立即通知相关部门，并进行封禁与更改密码等操作。

（2）及时向领导汇报并对事件进行调查，确定丢失原因及后续处理措施。

第六章责任制度1. 账号管理责任（1）各部门管理人员需加强对账号管理的重视，并建立相应的管理制度。

信息系统用户账号及权限管理制度
一、为加强信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。

二、医院信息系统用户管理包括系统用户的命名、用户ID的增加修改、用户ID的终止、使用权限分配、用户密码的修改、用户的安全管理等。

三、医院信息系统管理员在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，凡是涉及到医生权限的操作必须得到医务部的授权，涉及到护士权限的操作必需得到护理部的授权，涉及到行政工勤用户操作必需得到相关领导的授权。

四、我院信息系统权限分为普通权限和管理权限，各科室普通工作人员在信息系统系统中只能被分配到能满足于日常工作的普通权限，科室负责人除普通权限外还可分配到科室相关的信息系统管理权限。

五、用户在经过信息科培训考核合格后，信息科根据上交的信息系统权限申请单或医务部出具的授权证明进行权限的授予；离职时，信息科会取消权限并对工号上锁。

六、用户接到初始密码后必需立即进行修改，建议用户账号使用密码一般应在8位以上，并有数字与英文字母组合，每季度更换一次。

七、用户在使用操作中严重违反医院诊疗管理规范及计算机使用管理规定的，可暂停或取消使用权限。

八、本制度由信息科制定，解释权、修改权归属信息科。

信息系统账号管理制度信息系统账号管理制度第一节总则为了加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。

本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。

本规定所指账号管理包括：1.应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。

2.系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。

3.用户账号密码的管理。

系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。

信息中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。

用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。

第二节普通账号管理申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。

账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。

在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。

一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。

新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。

人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。

离职人员的离职手续办理完毕后，XXX需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门负责该员工权限收回的工作。

员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。

账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。

第三节特权账号和超级用户账号管理特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。

超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator（或admin）、root等管理员账号。

公司信息系统帐号管理制度一、制度目的1、明确公司信息系统帐号管理的责任及权利，保障信息系统的安全性和稳定性。

2、规范公司信息系统账号的分配、使用、管理，并防范信息泄露、篡改、丢失等安全事故的发生。

3、加强公司信息系统账号的监管和控制，保证公司的信息安全。

二、适用范围本制度适用于公司所有信息系统的账号管理。

三、制度内容1、账号分配原则（1）所有账号的分配应符合岗位职责要求，由用户单位的负责人申请项目负责人审核，并由总经理进行审批。

（2）离职人员应及时注销所持有的系统账号。

2、账号使用原则（1）严禁将账号、口令借、转、让他人使用。

（2）用户不得以任何形式泄露密码，口令不得使用于多个地方或账号。

（3）确保账号强度合适，具有防护能力。

（4）公司信息系统用户一定要妥善保管账号、密码，严防丢失或被他人窃取；用户需要时应更改密码。

3、账号保护（1）妥善保护个人账号，在未得到授权的情况下不得向他人泄露任何个人密钥或密码等保密信息，不要轻易将密码告诉他人。

（2）定期检查账号是否存在安全隐患，如发现异常情况应及时报告项目负责人和总经理并通知问责。

（3）用户定期更改密码，保证密码的复杂度和安全性，更改完成后及时通知项目负责人和总经理。

（4）账号被冻结或禁用后，经核实确认没有风险后再进行解决，并及时通知项目负责人和总经理恢复账号的使用。

4、账号注销（1）离职人员应立即将所持有的系统账号注销，防止个人账号泄露导致公司信息暴露风险。

（2）离职人员所属用户单位、项目负责人应将离职人员账号的密码等信息全部清除。

（3）除了离职人员外，因非法操作或违反管理规定的用户，项目负责人或总经理有权注销其账号。

5、违规处理（1）在使用账号和口令时违反上述规定的，进行警告处理，并要求其立即更换密码。

（2）如果严重违反规定，对于造成公司重大资金损失或重大社会影响的，公司将视情节轻重采取停止使用、禁止使用、追究其行政责任、合同责任及民事责任等一系列执法纪律和法律责任。

信息系统账号管理制度第一节总则第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。

第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。

第三条本规定所指账号管理包括：1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。

2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理3、用户账号密码的管理。

第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。

第五条信息中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。

第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。

第二节普通账号管理第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。

第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。

第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。

一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。

第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。

第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。

离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。

员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。

第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。

第三节特权账号和超级用户账号管理第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。