环境、职业健康安全检查评价表

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职业健康检查评分表

项目申报
1.未建立职业病危害项目申报制度，扣5分；
2.制度不符合自身实际的，扣3分；
3.存在职业病目录所列危害因素，未进行职业病危害申报，扣5分；（查公司营业执照、申报回执复印件，职业病危害因素清单及岗位分布和申报台账）
5
《职业病防治法》《职业病危害项目申报办法》
4
保证项目
职业病防治宣传
教育培训
1.未建立职业病防治宣传教育培训制度，扣5分；
2.制度不符合自身实际的，扣3分；
3.未在醒目位置设置公告栏，公布存在的职业病危害因素及作业岗位、健康危害、应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果及接触限值，扣2-5分；（查施工现场大门入口职业病防治公告栏）
4.存在职业病危害的场所，未在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明，扣2-5分；（查公告栏、警示标识设置图片（现场拍照后打印盖章），查工作场所职业病危害警示标识一览表，查对应场所警示标识的设置）
3.劳动者超过100人，无专职职业病防治管理人员，扣3分；劳动者不超过100人，无兼职职业病防治管理人员，扣3分；（查任命文件）
4.未将分包方纳入职业健康管理体系的，扣5分；（查管理机构图和分包合同）
20
《职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》
2
职业病危害
警示与告知
1.未建立职业病危害警示与告知制度，扣5分；
4.职业病防护用品质量、规格、标准不符合相关要求的，扣2-5分；（查合格证、说明书、检验报告等）
10
《职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《用人单位劳动防护用品管理规范》
7
职业病危害监测及评价管理
1.未建立职业病危害监测及评价管理制度，扣5分；

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

１环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：办公室编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录合格判定ISO 14001 条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查1 范围1范围◆范围◆本手册所覆盖的范围？√产品范围为电动机、发电机、水泵及发电机组（包括船用发电机，机组）适用于本公司的职能部门和生产场所，包括ISO9001：2008以及CCSR9001-2009标准提出的全部要求。

管理体系范围仅包括公司总部和制造业子公司。

合格2规范性引用文件2规范性引用文件◆规范性引用文件◆本手册引用的文件有哪些？√GB/T19001-2008《质量管理体系—基础和术语》；GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》。

合格3术语和定义3术语和定义◆术语和定义◆本手册除引用GB/T19001-2008《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规范》中的定义外，还采用哪些定义？√除引用相关标准的术语和定义，还采用如下定义：重大风险——是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

重大环境因素——是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。

三不放过——事故原因调查不清不放过，事故责任人于周围员工受不到教育不放过，不采取防范措施不放过。

三同时——新建，改建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用。

职业病——指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。

管理体系——指3C、质量、环境和职业健康安全管理体系MS -XX——管理手册代码QP-XX ——程序文件代码合格4.1 总要求4.1总要求◆总要求◆组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

改进措施制定
根据不合格项分析结果，制定相应的改进措施，如加强培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后，对改进效果进行验证，确保问题得到有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况，设定质量、环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进，并对实施过程进行监控，确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否落实；
检查安全设施、消防器材的配备和完好情况；
对危险源进行辨识和风险评估，制定相应控制措施；
了解企业事故应急预案的制定和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围，如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表，列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员，并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看，记录实际情况。
询问相关人员
与现场工作人员交流，了解设备运行、安全操作等情况。

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表

容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。
回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
。釧到牧哥达鄆沪匱炸。施意爆故措满
P。调IE飞飞阪加竹亍沏田田町！一客逓农生生密弃恥嵌盯可可过<已合合公公输有Imff<份本本运啊目所每\7 \7 \7 \7 \712 3有4 5 6z(\ z(\ z(\/(\ /(\ /(\
到进达告去料率抽
成完已
7
销售部
0
0-4-^发IB达故。弃聲事故废知欠炸事害告汝
5
a/30一一r艮程程康发耐口 % 池池池滙谒目遨％诗00存存存业行期次00评1储储储职流如查10的运运运和和划调同率氏^氏保痢计窖率合理品品品环业W'顾行售处产产产方职销对履销时制绝制关绝保年同好及控杜控相杜确全合做诉「.234.56.7.8£ பைடு நூலகம்333333333
成完已
记录人：王轶华

质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表

评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
至年月日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记录
评价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间
由年月日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员：第页共页
受审部门
项目部
时间

职业健康安全与环境管理检查验收表

主控
5）施工机械等转动装置防护设施完备
主控
6）危险作业场所安全隔离设施和警告标志齐全
主控
9安全用电
1）建设项目施工用电应按规定进行设计，并制定施工用电施工组织设计，并应经审批后实施
2）动力配电箱与照明配电箱应分别设置，电动工器具“一机、一闸、一保护”
主控
3）施工用电设施及临时接地应定期进行检查和检测，并形成记录
4）施工单位应建立特种设备管理制度，配备专（兼）职管理人员
5）相关制度应经过审批后发布实施
3安全管理
1）建设单位应结合工程项目施工组织实际情况，明确总体和年度的安全生产管理目标
主控
2）监理单位及各施工单位应逐级分解落实建设单位的安全生产目标，并制订保证措施
主控
3）建设单位应按《建设工程安全生产管理条例》规定，履行建设单位的安全责任，为参建单位创造安全施工条件
4）高于20m的金属井字架、钢脚手架、提升装置等防雷接地可靠，接地电阻小于10Ω
主控
5）用于加工、运输、储存易燃易爆物品的设备及管道防静电、防雷接地可靠
主控
6）电气设备接地可靠
主控
10脚手架及承重平台
1）各参建单位应明确脚手架管理职责与流程、风险分析辨识、搭拆方案、验收与使用的要求
2）脚手架搭拆应按审批的措施交底、实施
主控
5）重大起重、运输作业，特殊高处作业，带电作业及易燃、易爆区域作业，实行安全施工作业票管理
主控
6）对达到或超过一定规模的危险性较大分部、分项工程，应按照有关规定编制专项方案，和组织专家论证
主控
5工程发包、分包与劳务用工
1）工程发包、分包应符合规定，不得整体转包，不得将主体工程专业分包
主控
2）施工单位应按规定审核专业分包商、劳务分包商资质，并报监理单位、建设单位审核、批准

环境质量职业健康安全管理体系审核检查表

目标、指标和管理方案实施情况；
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责

生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

6、影响工作场所职业健康安全旳多种变化有无与员工协商？
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。

项目职业健康安全和环境保护检查评分表

25．特种设备安装、拆除单位资质、特种作业人员资格证件有效性，备案、验收，定期检查保养记录，作业前方案交底签字情况，设备基础、标节安全稳定性，安全防护等设施设置、使用情况
26．圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机等按照完履行验收程序，建立有设备台账，设置安全防护棚，设备无缺陷
27．脚手架（悬挑式、附着式升降脚手架）安装、拆除单位资质、特种作业人员证件合规性，验收定期检查（检测）记录。架体及构配件安全性能、稳定性情况
其他
检查结论
检查人员
带队领导
施工
现场
安全
环保
管理
(50分)
有一项不符合扣1-5分
20．施工现场人员是否按规穿戴使用个人防护用品
（安全帽、安全带、马甲、工作服、绝缘手套、绝缘鞋等）
21．入口处、危险部位及主要施工区域设置安全警示标志
22．施工现场临边洞口等防护可靠有效，安全网完整
23．作业班组定期开展安全活动，有活动记录、照片
24．接地电阻、绝缘电阻、漏电保护定期检定、测试；“一机一闸一漏”合规，配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，箱体无门、锁，无防雨措施
9．《安全操作规程》、《工程岗位操作规程》开展培训，规程“电子口袋卡”应用良好，人员操作规范、标准
10．实名制管理，入场人员进行健康体检，不使用超龄作业人员，无建筑施工职业禁忌症
11．安全生产标准化建设、自评
安全风险分级管控
(20分)
有一项不符合扣3分
12．投保安全生产责任保险
13．安全风险辨识、评价及管理，重大危险源公示、CARC表，岗位风险、职业危害告知
28．吊篮施工方案，吊篮操作规程，作业前安全技术交底，操作人员持证上岗，不准超过２人或２人使用一根安全绳

相关方环境、职业健康安全检查表

相关方环境、职业健康安全检查表
报送单位：报送时间：
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
检查的内容
施工单位的营业执照、资质证明是否齐全，是否与所从事的作业内容相符施工单位是否签订了环境、职业健康安全协议，是否制定了安全施工方案是否对施工人员进行了环境、职业健康安全教育交叉作业的两个以上的单之间是否签订了环境、职业健康安全协议施工单位用电是否办理了审批手续，是否安装了临时电控箱施工单位用电是否有乱接、乱挂电源线现象临时电源线的绝缘是否良好，是否有裸露现象临时线架设高度是否满足户内≥2·5M，户外≥4· 5M，沿地敷设加保护措施施工现场是否有明显的标志注明其承揽工程项目、施工人数、项目负责人、工期。施工现场是否封闭，现场危险区域是否有安全标志和防范措施施工单位使用的设备、设施是否符合安全要求，防护装置是否齐全电焊机两端接线柱是否有防护罩，一次线长度是否超过3米，二次线接头是否超过3个，电源线是否有破损现象施工单位使用的乙炔气瓶是否有回火防止器，乙炔瓶与氧气瓶距离是否超过5米，氧气表和乙炔表是否完好施工现场有危险的出口、坑槽、预留口及电气设备等危险处是否设置围栏、盖板和醒目的警示标志危险化学品的储存、使用是否符合环境、安全要求施工单位的特种作业人员是否持有效的特种作业人员操作证和相应的劳动保护用品施工单位的作业行为是否符合安全作业规范施工单位在施工中是否有违章、违纪、野蛮施工现象施工单位在登高、吊物、搬运大型设备等危险作业时是否实施了安全防护措施在人行道上施工,挖沟是否设安全围栏和警示灯施工单位在危险区域动电、动火是否通过审批，并设专人监护，消防措施是否落实相关方是否定期对施工现场进行环境、安全检查并有记录易燃易爆场所是否架设临时电气线路工程（项目）竣工后临时电气线路是否拆除

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发现不符合每项扣0.2分
1
事故管理
1、事故快报记录及台账是否齐全
发现不符合每项扣0.2分
2
5
2、事故统计报表是否按照要求统计、上报
发现不符合每项扣0.2分
1
3、发生工伤事故应按“四不放过”的原则进行调查处理，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容
一项不符合扣0.2分
1
4、是否针对事故进行分析、总结，并相应整理记录
1
危险废物处置情况
1、危险废弃物是否委托有资质的单位处理，查资质、委托协议以及处置记录
发现不符合每项扣0.2分
1
2
2、检查危险废弃物临时储存场所的管理状况
每发现一处不符合扣0.2分
1
环境保护情况
检查施工过程中涉破坏环境的作业，是否采取有效环境保护措施
每发现一处不符合扣0.5分
3
3
职业卫生防护用品穿戴情况
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、现场检查重要设备、设施安全技术措施是否到位（防火、防爆、防雷等）
发现不符合每项扣1分
4
4、现场检查各类设备的零部件齐全和安全装置完好状况
每发现一处不符合扣0.2分
2
5、现场检查特种设备管理人员、操作人员的持证上岗情况
每发现一人不符合扣1分
2
6、现场检查特种设备操作人员安全操作情况
1
5、班前会、安全交底情况
发现不符合每人扣0.1分
1
相关方管理
1、是否建立相关方管理制度和相关方名录
发现不符合每项扣0.2分
1
5
2、外包方是否具备有关安全资质，查资质证书
凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，此项不得分；
1
3、与相关方签订安全协议情况
发现不符合每项扣0.5分
1
4、对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员是否进行安全培训交底
发现一人不符合扣0.2分
1
5、是否对相关方定期进行审核，以及对相关方人员、资质等变更情况进行及时监督管理
发现不符合每项扣0.2分
1
应急救援
1、应急预案的编制、审核和报备情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否制定完善的预案体系，包括预案计划、培训及定期开展演练情况
发现不符合每项扣0.2分
2
3、检查应急救援物资储备情况，储备不齐全，管理不到位
发现不符合每项扣0.2分
1
2.
2
现场安全管理
现场安全管理
现场安全管理
设备、设施安全管理
1、检查设备管理各项制度建立健全及执行情况
每发现一处不符合扣0.5分
4
15
2、是否建立特种设备安全技术档案，包括：
（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明等文件以及安装技术文件和资料；（2）特种设备定期检验和定期自行检查记录；（3）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；（4）特种设备运行故障和事故记录
发现不符合每项扣0.5分
1
组织机构及专职人员情况
1、安全体系建立情况
发现不符合每项扣0.5分
2
5
2、是否设立专门的安全组织机构
未设置此项不得分
1
3、安全人员配备和持证情况，按企业从业人员的2‰及以上比例配备
发现不符合每人扣0.2分
1
4、企业安全生产达标情况，按达标考核指标
发现不符合每项扣0.2分
1
职业健康、安全环保规章制度
**有限公司
安全、职业健康、环境检查评价标准表
受检单位：日期：
序号
检查内容
评分说明
评分方式
标准分
实得分
备注
1
1
1
基础安全管理
基础安全管理
基础安全管理
责任制
1、安全职责覆盖是否覆盖所有部门、人员
发现不符合每项扣0.5分
3
5
2、现场抽查部门、人员安全职责责任书签订情况
发现不符合每项扣0.2分
1
3、是否按规定考核
1、检查卫生防护用品发放记录
每发现一处不符合扣0.2分
1
2
2、检查现场作业人员的防护用品穿戴情况
每发现一处不符合扣0.2分
1
职业病危害告知情况
1、通过书面查证或现场询问，检查是否对作业人员进行职业病危害告知（包括合同告知、培训告知、公告栏等）
每发现一处不符合扣0.5分
2
3
2、检查作业场所涉职业病危害的警示告知情况
1
6
2、检查有限空间作业前有毒、有害气体检测是否落实且合格
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、检查有限空间作业挂牌告知和专人监护情况
每发现一处不符合扣0.2分
2
4、检查作业人员安全规范操作情况
每发现一处不符合扣0.2分
1
其他危险作业管理
检查现场其他危险性较大的作业，如产品移位或运输作业、调试作业、临水作业等
发现不符合每项扣0.2分
6
6
3.
环境与职业健康管理
制度建立情况
是否建立有关环境和职业健康管理的制度
未建立此项不得分，每缺少一项制度扣0.5分
2
2
施工场地卫生整洁情况
1、检查厂区、车间、道路物料、设备、工器具车辆等规范摆放情况；
每发现一处不符合扣0.1分
1
2Байду номын сангаас
2、检查施工场所垃圾清扫、垃圾分类处置情况
每发现一处不符合扣0.1分
每发现一处不符合扣0.2分
2
7
2、检查高处作业人员和活动物件的防坠落措施情况
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、检查工业梯台安全使用情况
每发现一处不符合扣0.2分
2
4、检查脚手架规范搭建和安全使用情况
每发现一处不符合扣0.2分
1
起重作业安全管理
1、检查大型吊装工艺方案及执行情况
每发现一处不符合扣0.5分
2
4、检查现场用气安全状况（包括气体管道、皮管、气瓶）
每发现一处不符合扣0.2分
2
5、检查贵重设备、设施的防火遮挡措施落实
每发现一处不符合扣0.2分
1
6、重点防火部位动火作业管理状况
每发现一处不符合扣0.2分
1
高处作业安全管理
1、检查高处临边、洞口以及空档区域的防护措施落实情况（包括栏杆、安全网等）
发现不符合每项扣0.2分
1
防火防爆安全管理
1、对重大危险源（符合GB18218－2000规定）是否上报有关政府单位
未报备此项不得分
2
10
2、检查重大危险源和危化品存储或使用区域安全管理状况
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、检查现场用电安全状况（包括临时接线规范、电气设施设备安全使用）
每发现一处不符合扣0.2分
2
6
2、检查起重吊索具的管理情况（包括吊索具检验、色标、安全使用等）
每发现一处不符合扣0.2分
2
3、检查起重作业现场安全措施落实情况（包括统一指挥、专人监护、警示防护、人员持证上岗等）
每发现一处不符合扣0.2分
2
有限空间工作安全管理
1、检查有限空间作业通风措施是否落实且有效
每发现一处不符合扣0.2分
1、是否有完善的安全规章制度和操作规程，至少应包括如下各项：
⑴分级责任制
⑵安全生产委员会制度
⑶考核办法
⑷检查制度
⑸事故报告及处置管理制度
⑹教育培训制度
⑺安全生产费用管理制度
⑻特种设备及人员管理制度
⑼安全生产奖惩制度
⑽劳保用品发放管理制度
每少一项扣0.5分
3
5
2、抽查是否严格执行各项制度和规程
发现不符合每项扣0.2分
每少5％扣0.5分，少于50％此项不得分
2
3
2、是否建立职业危害作业人员健康监护档案并妥善保管
未建立此项不得分，缺一人次扣0.1分
1
督查组负责人签字：被查单位负责人签字：
注：本表一式两份，双方各执一份，以便备查。
每发现一处不符合扣0.2分
1
环境、职业病危害因素的检测与整改情况
1、检查是否有各类检测计划并实施有记录
每发现一处不符合扣0.5分
1
3
2、对检测的结果是否进行张贴告知
发现不符合每项扣0.2分
1
3、对检测发现的问题是否进行整改并有记录
发现不符合每项扣0.5分
1
职业健康监护档案管理情况
1、涉及职业危害作业人员是否进行上岗前、在岗期间、离岗前的职业健康体检，对有问题人员及时处理，查记录
1
3、档案管理情况
发现不符合每项扣0.2分
1
安全培训教育情况
1、是否建立安全培训教育制度
未建立此项不得分
1
5
2、新进工人是否按要求落实三级安全教育
发现不符合每人扣0.1分
1
3、特种作业人员是否做到培训取证后上岗
发现不符合每人扣0.1分
1
4、检查全员培训教育情况，目标值80%
每少5％扣0.5分，少于50％此项不得分