注塑过程审核表

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注塑特殊过程确认表(20200930061515)

质量要求
实际果
外观平整光滑，表面是否有划伤，无异色点、气丝、塌坑、缺料、变形、毛边、断裂、杂物等，注胶口是否起皮、突起等。是否压伤五金零件，对接插头试装是否灵活。
确认人签名
确认人
部门
确认人
部门
特殊过程确认表
生产单位
科技有限公司
产品名称
—
确认过程
注塑
确认日期
编号
精度等级
对过程输入的验证
有
无
1、是否有详细的丄艺文件：—
2、丄乙乂件名称及编号
编号：SS-JSSS-S-11
名称：SS-JSSS-S电缆注塑验工艺
3、是否规定了工艺参数的要求和监制的要求：
工艺参数名称
工艺参数要求
是否监控
原料
45P PVC树脂
记录名称：注塑控制参数记录表
参数名称
工艺参数要求
监控结果
环境温度
环境湿度
原料
45P PVC树脂黑色
模具
表面光洁
注塑机型号
螺杆式注塑机（型
号：2T）
螺杆转速
直径小于60mm转速50〜70rpm；直径大于70mm转速为
20〜50rpm
模具温度
30〜60C
射咀
170〜190C
前段
160〜180C
中段
150〜170C
黑色
监控
模具
表面光洁
监控
注塑机型号
螺杆式注塑机（型号：2T）
监控
直径小于60mm转速50〜
螺杆转速
70rpm;直径大于70mm转速
监控
为20〜50rpm
模具温度
30〜60C
监控

VDA 6.3 过程审核实例 (2016版中文)

VDA6.3-2016过程审核表（含记录）Excel原档（未加密）可在PDF左侧回形针处取出。

审核类型：工序：产品组：第1组第2组第3组第4组工序数量3产品名称:267B格栅XX饰条1注塑X X 2电镀X X3涂装X 324.双方人员信息:被审核方公司/部门姓名职务审核组：公司/部门姓名职务1总经办LL 总经理助理1品质部Roy 体系工程师2总经办LL 品质技术副总23品质部LL 品质部经理34制造部LL 制造部经理4符合度96%等级B评价：符合度 %等级90 - 100A 80 - <90B <80C提交日期：2018/8/30负责人：LXX每个产品组的工序数量产品组与工序的关联，请打“X”工序： E1 - E10调整工序数（最多3个，最少1个工序）；并在延伸出的深色格内填入工序名称。

下页“提问表”和“评分矩阵表”会自动增加工序和评分栏。

VDA6.3过程审核要求提交纠正措施计划:被审核方签名审核员签名有条件的具备质量能力评价提问表使用说明具备质量能力 1.任何一个问题没有被评审（显示为“n.e.”），都必须说明未评审的原因。

2.理想状态是100%的审核，但是至少2/3的问题必须被审核。

3.考虑到结果的可比性和其他各方相互接受审计结果的可取性，应完整地涵盖整个问题清单。

有条件的具备质量能力不具备质量能力评级可根据VDA 6.3降级规则下调。

请在评分矩阵中找到更多细节。

初次审核（新供应商）年度审核追加审核（质量事故)内YesNoOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OKOKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK OK OK OKOK OK第 5页共 20页VDA 6.3 过程审核实例 (2016中文版).xlsm第 6页共 20页公司名称：XXXXX有限公司地点：审核日期：2020/6/19评估的过程要素评价指标EG [%]评价(P2P3P4P5P6P7)96%B评估的产品组Missing!E PN 96%B E PN 95%B E PN ----E PN----有效期发证机构2021/4/5SGS 2021/1/12SGS 2019/12/19SGS 0职务被审核方体系工程师LL 1900/1/0LL LL LL MM*详细纠正措施见“行动计划”审核员签名审核员证书编号：被审核方签名其他：ISO 14001 证书ISO 45001 证书被审核方管理人员签名品质技术副总开发部经理品质部经理制造部经理IATF02XX170CN15/3XXX8下一步计划：本次评审过程符合度96%，整体评价为B级（根据降级规则，1个*号问题评分为4分，由A级降到B级）措施确认201-8-20CN13/3XX532018年8月20日回复纠正预防措施，9月30日前完成改善并提交改善证据，审核员现场验证措施是否落实及有效性，并根据验证结果确定是否关闭不符合项。

供应商产品过程审核(CNC、注塑、钣金、冲压)

3.5
被拒绝的材料是否在24小时内被隔离或提交给M.R.B？
3.6
每个特定的维修或分类操作是否都有经QA和/或相关部门批准的文件化标准（如产品工程？
重新加工或分类的产品需要经过审核，重新检验或重新测试，除了维修 3.7 操作外，采用零缺陷可接受（c = 0）抽样计划，使用第二次提交样本
大小额外50％的原始样本量还是按计算？
metal plate（钣金） Worksheet
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metal plate（钣金） Worksheet
metal plate（钣金） Worksheet
4.2
从库存中使用的材料是以先进/先出（FIFO照质量保证手册中的规定识别和控制有限保质期的成品？
4.4
是否有产品的包装规格或图纸，是否正在使用中？
4.5
重新打开包装时，是否保留了原始可追溯性信息，并且数量是否经过验证和标记正确？
metal plate（钣金） Worksheet
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备注 This document is electronically controlled. Printed copies are considered uncontrolled.Confidential
metal plate（钣金） Worksheet
满足标准 4分满足要求并有效执行，并有完整的文件记录
4
如果审核项目不适用审核范围，请选择对应单元格的N/A

IATF16949内部审核各部门审核检查表

a、模具的管理和维护是否有文件指导？
b、员工是否按照文件要求进行操作？ c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进行分析？
d、抽查机台频率
6.2人员有无经过培训？ a、培训记录；
有进行批量生产的起始认可、并记录调整参数及偏差的情况有确认可以量产的报告资料有正式量产时的相关文件
有文件指导加工作业员工有按照文件要求进行操作该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析
判定合格建议轻微严重
审核记录
是有文件指导上挂作业、文件是为最新版员工是按照文件要求进行操作
有培训记录有培训的考核记录
是有文件指导生产员工是按照工艺文件要求设定注塑参数进行生产员工是按照文件要求进行操作生产过程有标识，有进行批号管理有对过程通过SPC进行控制
e、是否按照控制计划和PFMEA的要求对生产过程的品质进行监控？
有培训记录有培训的考核记录
有文件指导作业员工有按照文件要求进行操作
有培训记录有培训的考核记录有外观检查人员的资格验证
有模具的管理和维护文件指导员工有按照文件要求进行操作该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析有抽查机台频率
有培训记录
b、培训的考核记录；
a、生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进行分析？
4.2剪水口人员有无经过培训？ a、培训记录； b、培训的考核记录； 5.1检查与包装： a、是否有文件指导作业？ b、员工是否按照文件要求进行操作？ 5.2人员有无经过培训？ a、培训记录；产品生产 b、培训的考核记录； c、外观检查人员的资格验证； 6.1模具的管理和维护：

供应商注塑过程审核表

、标识方法要求、不合格品处理流程等。
3
注塑员工统一穿工作服、戴工作卡进入生产区域，服装整洁、穿戴整齐，不留长发，不穿拖鞋。
4 检验员有穿检验员专用服装，戴工作卡。
5
员工遵守作息时间，不迟到、早退；工作态度良好，没有与工作无关的说笑、没有离开工作岗位、打磕睡、吃东西等。
6 员工遵照公司规定做事，遵守员工岗位准则，不违背厂规和员工手册。
7 注塑工熟练掌握注塑、包装、自检作业、记录缺陷的方法要求。
8 注塑机现场有每日生产日报表，以记录生产产品的数量和注塑缺陷产品数量。
9 注塑机现场有不合格品存放箱，对每件不合格品有缺陷记录。
10 拌料现场有拌料作业指导书，对不同项目产品的回料使用量有规定。
11 拌料现场有回料使用的详细记录，包括使用时间、使用重量，用于注塑产品名称等。
12 按计划进行模具保养，对保养、维修后的模具有验证记录。
13 对设备、模具故障及维修状态有分析记录，作为经验资料分类保存。
三物料
1 每批原料出库单、入库单填写完整，物料名称、规格型号、领料人、物料批次等填写齐全。
2 车间根据每日的生产计划单进行领料。
3 仓库按物料、成品的“先进先出（FIFO）”原则进行发料。
8
拌料(加好色母的原料)要有标识，标识卡上要注明数量、在每一包装袋上注明原料、色母料名称和适用产品名称,防止物料误用；
9 原料、色母、拌料包装密封完好，无开口放置，防止受潮和污染。
10 物料包装有状态标识，如合格品绿色标签。
11 不合格物料要隔离存放，并贴有红色标识。
四注塑过程
1 生产现场有当日生产计划，班组长、员工知道每台注塑机的生产计划内容。
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注塑制程检验表

机显数：
8:00~10:00
10:00~12： 00
12:00~14:00
14:00~16： 00
16:00~18:00 18:00~20:30
出模数不准确
首件试生产 1次/天
重点尺寸1 （标准：重点尺寸2 （标准：重点尺寸3 （标准：
每一个模号试产1个，产品外观、尺寸是否正常。是□
（外观要求：不可有披锋溢出、端子歪斜、变形等现象）
□让步接收
合计
江门市杰马科技有限公司
机台号：
Seemarket Technology Co., Ltd.
注塑制程检验表
日期：
IPQC:
审核：
产品名称：
材料规格：
生 1、产外批观次巡号拉：检查。（检查频次：1次
检查组装（检查数量 1啤）
首件检验
出模数：入库单号：
抽检检验记录，抽
样标准AQL Ⅱ，级
别：
数
量：
抽样
注数意量：：每天产量与产品
数量误差要少于300个
检验项目表面
检验标准
无颜色色差，哑光、顶白、黑点无不饱胶、缩水、变形
外观
无气泡、水纹、银纹、色纹
无油污、污物
披锋
无披锋、堵孔
其他
检验记录
不良数
判定
最终判定
□允收
□拒收
如判定拒收，请记录注塑产品的处理方式：
）））
否□
异常记录
判定
注意：1、注塑车间开机停机后要通知IPQC及时进行首检，检验合格后方可生产。 2、IPQC每天要检查初始生产的产品，观察是否出现少胶、粘模、披锋等不良现象。 3、检查外观合格后，即可通知生产员工，将产品放入蓝色待检筐中。

制程稽核表(塑胶)

是否有每日首末件,生产前FAI,巡机检验或入库检验记录，记录可追溯是否有每日喷漆线线检或入库检验记录,记录可追溯是否有每日出货检验记录,记录可追溯检验站灯光亮度是否符合500~1000LUX，是否有定期测量光源记录上述报表是否保存4年以上，并有品保主管签核是否制订标准外观,结构检验规范,并对技术员,检验员进行教育训练首末件是否有对应检查成型工艺之壓力溫度速度,与成型工艺表一致是否有将制程质控点品质数据、品管检验数据、客户反馈的品质数据汇总成周报、月报，对达成状况，召集内部责任单位进行检讨，并制订改善措施与实施计划品管课是否对重大品质及改善措施设立品质看板对检验员进行培训（如早会宣导记录等）对重大品质不良是否有追踪AUDIT改善效果，并留有记录对料件的变更（如设计或异常造成的模具变更、客户指定的原材料或设备等变更）是否有管控流程，并及时报备给客户（ECR变更切换通知书），留下记录品管人员的岗位的编制是否满足检验频次及检验量要求检验站位是否有最新版本的检验SOP，版本发放是否有管控记录检验指导书中需包含有产品尺寸、包装方式、包装数量等要求品管所使用的检测仪器是否有经过校验及符合客户的要求半成品或喷印检验是否有首、末件CHECK LIST，并依list项目作业(如尺寸、料件组配，平整度、落球测试等等），阻燃料首件要有阻燃测试是否有作喷漆/印刷等外观件,首末件确认并记录其位置参数与颜色色差测量, 耐模硬度等信赖性测试品检员是否对机台或喷印线同一不良或多项不良超过品管制定的管制目标时要求停机、停线改善。所有单据要有追踪结果新产品及样品管理得分有NPI小组，负责处理新产品的相关事情新产品导入时品管是否有组织进行发布,并确认相关单位是否有进行新产品认知培训（列出各种注意事项及各种材料使用清单确认）在新模量产时，是否有对设备关键参数及产品关键参数进行全面和精确的评估、验证模具在此机台的可生产性并保存记录（射出工艺参数表）新产品导入时是否有进行失效模式分析及对分析结果采取相应的对策新产品量试时是否有对品质进行评估，并制定品质目标新产品量试前是否有对设备机台（如：注塑机）进行评估是否有明确的签样流程样品在送出时是否经过品管单位的确认,并留有记录对于客户提出的样品之缺陷，是否有及时改善，并保留改善记录，再送样样品是否保存完好，并列清册管理,有保存期限及更新记录、限量及维护样品的管理办法等，保留使用记录复制样品是否经过品管组长级以上确认是否有CHECK量产或检验与样品之一致性，样品是否为最新有效的。样品报废是否有保留记录及报废原因说明品管是否对样品相关要求进行培训并记录品管是否按样品上所要求的关键参数及特殊要求,对SOP进行更新新产品及新上模的产品要有三次元量测记录新产品阻燃料件要做阻燃测试，并保留记录

惠州注塑厂质量管理体系审核(第二方审核)检查表

TCL集团多媒体电子事业本部编号：ZG-Zz01-200X 惠州注塑厂质量管理体系审核（第二方审核）第 1 页共22页检查表编制日期：200X-10-27序号：H200C-10-0014 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件总要求1）质量手册说明的剪裁细节是否合理？□是□否审核概要：2）质量手册内容的覆盖面是否完整？□是□否审核概要：3）质量手册中各过程的描述是否反映了公司产品的特点？□是□否审核概要：4）公司是否制定了形成文件的程序？□是□否审核概要：5）公司的质量管理体系文件包括哪些？审核概要：6）文件是否适合公司适合公司的产品或质量管理体系？□是□否审核概要：7）文件发布前是否得到批准？□是□否审核概要：8）文件的修订是否及时？□是□否审核概要：9）文件修订后是否重新批准？□是□否审核概要：10）识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？□是□否审核概要：11）文件使用处是否得到有效版的适用文件？□是□否审核概要：12）作废文件是否从发放场所及时撤回？□是□否审核概要：13）外来文件是否得到识别？□是□否审核概要：14）外来文件发放如何控制？审核概要：15）保留作废文件的标识是否清晰？□是□否审核概要：16）是否制定了记录的程序文件？□是□否审核概要：17）记录的保存期是否得到规定？□是□否审核概要：18）记录的标识是否清晰？□是□否审核概要：19）记录的检索是否方便？□是□否审核概要：5 管理职责5.1 管理承诺20）最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？审核概要：21）最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律法规的要求的重要性？审核概要：22）最高管理者采取了哪些相应措施将重要性传达给公司员工？审核概要：23）公司的员工如何认识满足顾客的要求和法律法规的要求的重要性？审核概要：5.2 以顾客为关注焦点24）企业如何确定顾客的需求和期望？审核概要：25）转化顾客的需求和期望成要求的形式是什么？审核概要：26）企业如何证实顾客需求转化为相应要求，并得到了满足？审核概要：5.3 质量方针27）最高管理者对质量方针的重要性认识如何？审核概要：28）制定的方针能否满足标准的要求？□能□否审核概要：29）质量方针与质量目标的关系是否明确？□是□否审核概要：30）企业采取什么措施传达质量方针？审核概要：31）企业各层次对质量方针的理解程度如何？审核概要：32）质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？□是□否审核概要：5.4 策划33）质量目标的设定是否与标准条款要求相一致，并具有可测量性？□是□否审核概要：34）质量目标的测量方法是否明确？□是□否审核概要：35）质量目标与质量方针给定的框架是否一致？□是□否审核概要：36）质量目标的分解是否适宜？□是□否审核概要：37）质量管理体系的策划是否形成了文件？□是□否审核概要：38）实现质量目标的资源是否齐备？□是□否审核概要：39）质量目标的实现程度如何？审核概要：40）质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进？□是□否审核概要：41）质量管理体系策划的更改是否受控？□是□否审核概要：42）更改期间质量管理体系的完整性是否得到了保持？□是□否审核概要：5.5 职责、权限和沟通43）对公司质量管理体系各过程的职能是否明确了相应的部门和岗位？□是□否审核概要：44）部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？□是□否审核概要：45）部门和员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？□是□否审核概要：46）管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限？审核概要：47）实现效果如何？□是□否审核概要：48）公司内部沟通的工具有哪些？审核概要：49）各类人员是否了解公司的质量管理体系的运行状况？□是□否5.6 管理评审50）最高管理者如何认识管理评审的重要性？审核概要：51）管理评审的记录是否保存？□是□否审核概要：52）管理评审的执行人、时间间隔、输入和输出是否符合标准的规定？□是□否审核概要：53）对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？□是□否审核概要：54）上次管理评审的改进措施是否得到实施？□是□否审核概要：55）实施有效性如何？审核概要：6 资源管理6.1 资源提供56）最高管理者采取何种途径确定所需提供的资源？审核概要：57）提供了哪些资源？审核概要：58）资源的提供是否满足标准的要求？□是□否审核概要：6.2 人力资源59）公司是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？□是□否审核概要：60）是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？□是□否审核概要：61）人员的安排是否满足需求？□是□否审核概要：62）是否按需求安排相应的培训？□是□否审核概要：63）培训的有效性是否得到了评价？□是□否审核概要：64）员工的质量意识如何？审核概要：65）是否保存了适当的培训记录？□是□否审核概要：6.3 基础设施66）为实现产品符合性，公司提供了哪些设施和/或设备？审核概要：67）设施和/或设备是否符合实现产品的需要？□是□否审核概要：68）设施和/或设备是否得到了维护？□是□否审核概要：6.4 工作环境69）公司具有的工作环境是否满足需要？□是□否审核概要：70）工作环境是否得到了管理？□是□否审核概要：7 产品实现7.1 产品实现的策划71）产品实现的过程是否确定？□是□否审核概要：72）是否形成了必要的文件？□是□否审核概要：73）没有形成文件的过程和活动，如何实施？审核概要：74）是否明确了必要的资源？□是□否审核概要：75）是否规定相应的验证和确认活动以及验收准则？□是□否审核概要：76）是否规定了必要的记录？□是□否审核概要：77）是否针对具体的产品、项目或合同编制了质量计划？□是□否审核概要：7.2 与顾客有关的过程78）公司如何确定顾客的要求？审核概要：79）顾客要求是否形成了文件？□是□否审核概要：80）强制性标准和法律法规有哪些？审核概要：81）标准和法律法规是否按文件控制条款执行？□是□否审核概要：82）对产品要求进行评审的时间、内容和结果是否满足标准规定的要求？□是□否审核概要：83）评审的结果及后续的跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：84）产品要求变更后，文件（如合同、标书、订单等）是否及时更改？□是□否审核概要：85）是否把变更的要求通知相关人员？□是□否审核概要：86）公司对条款规定的三方面作了哪些安排？审核概要：87）安排是否得到了实施？□是□否审核概要：88）实施的效果如何？审核概要：7.3 设计和开发89）公司对产品设计和开发是否进行了策划？□是□否审核概要：90）策划的阶段是否符合产品的特点？□是□否审核概要：91）策划的输出是否形成了文件？□是□否审核概要：92）是否包含了策划的阶段、活动和职责权限？□是□否审核概要：93）对参与设计不同组别之间的接口是否明确？□是□否审核概要：94）是否进行了管理？□是□否审核概要：95）沟通效果如何？审核概要：96）策划的输出是否随设计和开发的进展更新？□是□否审核概要：97）设计和开发的输入是否形成文件？□是□否审核概要：98）适宜性是否及时评审？□是□否审核概要：99）设计和开发的输入是否完整？□是□否审核概要：100）设计和开发输出文件有哪些？审核概要：101）文件在发放前是否进行了评审并批准？□是□否审核概要：102）设计和开发输出是否符合输入的要求？□是□否审核概要：103）要求如何证实？审核概要：104）设计和开发过程中，如何体现系统的设计评审？审核概要：105）设计和开发评审阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定的要求？□是□否审核概要：106）对评审中识别的问题是否得到了解决？□是□否审核概要：107）评审记录是否包括了评审的结果和跟踪措施？□是□否审核概要：7.3.5设计和开发验证108）设计和开发验证是否实施？□是□否审核概要：109）验证活动能否确保输出满足输入的要求？□能□否审核概要：110）验证结果及跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：111）设计和开发确认是否实施？□是□否审核概要：112）实施确认的时间及方法是否符合本标准要求？□是□否审核概要：113）如实施局部确认，局部确认的时间及方法是否符合本标准要求？□是□否审核概要：114）确认结果及跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：115）设计和开发的更改是否形成文件？□是□否审核概要：116）是否对更改进行了评价？□是□否审核概要：117）如有验证和确认活动，采用的方法是否符合标准的要求？□是□否审核概要：118）实施更改前是否得到了批准？□是□否审核概要：119）更改评审的结果和跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：7.4采购120）对供方的选择和定期平价的准则是否予以规定及实施？□是□否审核概要：121）准则能否体现该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？□能□否审核概要：122）评价的结果和跟踪措施是否予以记录？□是□否审核概要：7.4.2采购信息123）采购产品的信息是否清楚、明确？□是□否审核概要：124）规定有哪些采购文件？审核概要：125）采购文件发放前是否对规定要求的适宜性进行了评审？□是□否审核概要：126）评审的方式是否有效？审核概要：127）公司是否识别了对采购产品验证所必需的活动？审核概要：128）是否得到了实施？□是□否审核概要：129）当需方在供方现场实施验证时，是否在采购文件中作出了符合标准要求的规定？□是□否审核概要：130）实施情况如何？审核概要：7.5 生产和服务提供131）生产和服务提供的全过程是否确定？□是□否审核概要：132）是否获得了相应的信息，包括作业指导书？□是□否审核概要：133）是否按要求进行了实施？□是□否审核概要：134）生产设备（设施）是否满足生产和服务运行的要求？□是□否审核概要：135）是否进行了维护和保养？□是□否审核概要：136）测量和监控设备是否齐备并满足要求？□是□否审核概要：137）生产和服务提供过程中设定了哪些关键和特殊过程？审核概要：138）对其实施的监控活动是否符合规定要求？□是□否审核概要：139）生产和服务过程中设定了哪些对产品实施监控活动的监控点？审核概要：140）监控活动是否符合规定的要求？□是□否审核概要：141）产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？□是□否审核概要：142）公司确定了哪些特殊过程？审核概要：143）对这类（特殊）过程是否实施了确认？□是□否审核概要：144）确认的安排是否做出了规定？□是□否审核概要：145）是否满足标准要求？□是□否审核概要：146）是否进行了再确认？□是□否审核概要：147）是否对更改实行了控制？□是□否审核概要：148）是否在生产和服务提供的全过程对产品进行了标识？□是□否审核概要：149）当有追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？□是□否审核概要：150）对顾客的财产是否进行了标识、验证、保护和维护？□是□否审核概要：151）出现问题是否有记录？□是□否审核概要：152）是否向顾客报告？□是□否审核概要：153）是否明确在生产和服务运行的全过程内需实施防护（包括标识、搬运、包装、存储和保护）的产品类别和要求？□是□否审核概要：154）防护的实施是否符合要求？□是□否审核概要：155）实施的防护是否有效？□是□否审核概要：7.6 监视和测量装置的控制156）是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？□是□否审核概要：157）是否配备了必要的监视和测量装置？□是□否审核概要：158）监视和测量装置的测量能力是否与测量要求一致？□是□否审核概要：159）对监视和测量装置的控制是否满足标准条款的要求？□是□否审核概要：160）发现监视和测量装置偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？审核概要：161）是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？□是□否审核概要：162）用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？□是□否审核概要：8 测量、分析和改进8.1 总则163）是否对所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？□是□否审核概要：164）是否使用了统计技术？□是□否审核概要：165）监视和测量活动能否确保符合性和实现改进？□能□否审核概要：8.2 监视和测量166）对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？审核概要：167）方法是否适用？□是□否审核概要：168）是否按要求执行？□是□否审核概要：169）分析结果对改进起到了哪些作用？审核概要：170）是否制定了形成文件的程序？□是□否审核概要：171）程序文件是否符合标准要求？□是□否审核概要：172）是否对内部审核方案进行了策划？□是□否审核概要：173）策划的结果是否适合组织现状？□是□否审核概要：174）是否按规定的要求实施？□是□否审核概要：175）审核人员是否具独立性？□是□否审核概要：176）审核中发现的问题是否记录？□是□否审核概要：177）是否及时采取了纠正措施？□是□否审核概要：178）是否对纠正措施进行了验证和报告？□是□否审核概要：179）纠正措施效果如何？审核概要：180）是否明确了为满足顾客要求必须进行监视和测量的实现过程和方法？□是□否审核概要：181）是否按要求进行了实施？□是□否审核概要：182）实施效果如何？审核概要：8.2.3过程的监视和测量183）是否明确了在产品实现过程的哪些适当阶段需进行监视和测量？□是□否审核概要：184）对监视和测量作出了哪些规定？审核概要：185）规定形成了哪些文件？审核概要：186）符合验收准则的证据是否形成文件？□是□否审核概要：187）是否表明经授权负责产品放行的责任者？□是□否审核概要：188）有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？审核概要：189）放行产品和交付服务是否满足要求？□是□否审核概要：8.3 不合格品控制190）是否制定了程序文件？□是□否审核概要：191）是否规定了不合格产品的识别和控制？□是□否审核概要：192）对不合格产品的评审方式是否明确？□是□否审核概要：193）评审结果是否得到了实施？□是□否审核概要：194）不合格品是否予以纠正？□是□否审核概要：195）纠正后是否再次验证？□是□否审核概要：196）对交付和开始使用后发现产品不合格时公司是否采取了措施？□是□否审核概要：197）措施有效性如何？审核概要：198）是否明确让步处理需报告的场合和部门？□是□否审核概要：199）让步处理时是否向顾客和/或有关部门报告？□是□否审核概要：8.4 数据分析200）公司对哪些数据进行了收集和分析？审核概要：201）采用了哪些统计技术？审核概要：202）分析的结果提供了哪些信息？审核概要：203）信息的利用程度如何？审核概要：8.5 改进204）最高管理者如何认识“持续改进”？审核概要：205）策划和管理了哪些持续改进的过程？审核概要：8.5.2纠正措施206）是否制定了形成文件的程序？□是□否审核概要：207）程序文件是否包括了标准规定的要求？□是□否审核概要：208）是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？□是□否审核概要：209）纠正措施是否有效？审核概要：210）重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？□是□否审核概要：8.5.3预防措施211）是否制定了形成文件的程序？□是□否审核概要：212）文件是否包括了标准规定的要求？□是□否审核概要：213）如何识别和分析潜在不合格？审核概要：214）实施了哪些预防措施？审核概要：215）预防措施是否符合规定要求？□是□否审核概要：216）对公司的改进是否起作用？□是□否审核概要：217）是否保存了相应的记录？□是□否审核概要：218）重大的预防措施是否成为管理评审的输入？□是□否审核概要：注：请给不合格项打上“☆”号，以作标识。

过程审核查检表(注塑过程效率)

序号审核项目/内容审核结果记录评分6.1.1是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？至批量生产的项目移交已经实施，有试产转量产通知单106.1.2来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？按照工单的形式进行备料106.1.3是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？包装适合物料106.1.4必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？有物料标识卡106.1.5※在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？有工程变更通知单106.2.1生产控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？按SOP 作业106.2.2对生产操作是否重新进行批准/放行？执行首件确认106.2.3特殊特性在生产中是否进行控制管理？注塑对温度有要求106.2.4对未批准放行件和/或缺陷件是否进行了管控？对不合格品进行标识和隔离106.2.5是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？对物料进行标识、分区摆放8631P6.1 过程输入过程审核查检表P6：注塑生产过程P6.2 过程受控P6.3 人力资源6.3.1※员工是否能胜任被委派的工作？抽查2人有上岗证106.3.2员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？有产品知识和缺陷知识，能操作检测设备106.3.3是否具备必要的人力资源？人员配合适当106.4.1※使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？目前比较满足客户的要求106.4.2生产设备/工具的维护保养是否受控？有制定年保养计划，并按计划实施。

106.4.3※通过测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？有制定年校验计划，并按计划实施。

106.4.4加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？所选择仪器OK106.4.5是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具?有专区存放工具、装置和检验工具86.5.1是否为制造过程设定目标要求？每小时要求产量50PCS,首件100%，巡检合格率98%106.5.2是否对质量和过程数据进行了收集和评价？每天在生产日报表统计产量，每月统计巡检合格率。

CQI-23注塑过程审核查检表(中英文)

CQI-23 MOLDI来自G SYSTEM ASSESSMENT
Instructions for completing the Cover Sheet #### Facility Name: Name of the facility being assessed. One form shall be used for each facility. The facility may have several buildings or physical locations in the same general area. If there is a separate management team (Quality Manager and Plating Specialist) or different management system, then these locations shall be considered as separate facilities. Address: The street address of the facility being assessed; P.O. Box numbers may be given as additional information. Phone Number: The phone number of the facility. If there is no common phone number for the facility, the phone number of the Operations Manager or Quality Manager shall be used. Fax number: The fax number of the facility. Number of Plating Employees at this Facility: The number of employees, salaried and hourly, associated with the plating operation at this facility. Captive Plater (Y/N): Enter "Y" if this facility Plates components for their own company. Enter "N" if the company does not Plate any components for their own company. Commercial Plater (Y/N): Enter "Y" if this facility Plates components for companies other than their own company. Enter "N" if this facility does not Plate any components for other companies. Date of Assessment: Enter the date(s) of the assessment. An alphanumeric format shall be used to avoid confusion with different numeric formats. Example: May 3 -- 4, 2006. Date of Previous Assessment: List the date of the previous CQI-11 Special Process: Plating System Assessment of this facility. Type(s) of Plating at this Facility: Place a checkmark to designate the Plating process(es) performed at this facility. This information determines the appropriate Process Table that shall be used during the assessment. Processes not listed on the cover sheet are not part of the Plating System Assessment. Current Quality Certification(s): the plater shall list their current quality certifications, e.g., ISO/TS 16949, ISO 9001-2000. Certifications may be from 3rd party sources or customer quality certifications. If customer quality certification is given, then the year of the last assessment by the customer shall also be given. Date of Re-assessment (if necessary): If "Not Satisfactory" findings were observed from the original assessment, then the plater shall address each item and determine correct action, including root cause analysis and implementation of the corresponding corrective action(s). The date of the re-assignment shall be given here, and the appropriate Question(s) from Sections 1 - 5, in the original assessment, shall be modified to reflect that the evidence, relating to the implementation of the corrective action(s), has been observed. Also, the "Number of Not Satisfactory Findings" shall be modified as appropriate. Personnel Contacted: List the name(s), title(s), phone number(s), and email address(es), if available, of the principal participants from the plater's organization. Auditors/Assessors: List the name(s), Company(ies), phone number(s) and email address(es), if available, of the auditor/assessor(s). Number of "Not Satisfactory" Findings: Enter the number of "Not Satisfactory" findings observed during the assessment. Number of "Needs Immediate Action" Findings: Enter the number of "Needs Immediate Action" findings observed during the assessment. Number of "Fail" Findings in the Job Audit(s): Enter the number of "Fail" findings observed from the job audit.

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注塑机周围的包装物料摆放整齐，对不用物料每班清理。
4
注塑车间地面、注塑机周围地面保持洁净。
5
车间每日交接班时，清扫和整理工作岗位。
6
物料架、模具区、工具架等进行标识、定置定位；每日整理。
7
车间消耗辅助品（如砂纸、脱模剂等）和员工用品（如水杯等）定位摆放，定量管理。
8
车间通道保持畅通，通道内不得摆放或压线任何物品。
2
对新进人员进行详细的作业流程培训，培训岗位包括：仓管、计划、检验、班组长、注塑工；培训内容包括：材料入库、领料流程、生产计划流程、生产首、末件检验流程、生产记录流程、标识方法要求、不合格品处理流程等。
3
注塑员工统一穿工作服、戴工作卡进入生产区域，服装整洁、穿戴整齐，不留长发，不穿拖鞋。
4
检验员有穿检验员专用服装，戴工作卡。
10
拌料现场有拌料作业指导书，对不同项目产品的回料使用量有规定。
11
拌料现场有回料使用的详细记录，包括使用时间、使用重量，用于注塑产品名称等。
12
注塑机现场有拌料作业指导书，对色母料比例进行规定。
13
注塑拌料记录完整，包括原料、色母料重量、时间、批次；并能够追溯到注塑成品的批次和原料（色母料）的批次信息。
2
车间根据每日的生产计划单进行领料。
3
仓库按物料、成品的“先进先出（FIFO）”原则进行发料。
4
成品、物料区域的成品、物料卡上要有接收、发出物料数量、时间记录，并与台帐相一致。
5
成品、物料区域实际存放的成品、物料数量与台帐数量相一致。
6
车间、仓库有区域布置图，每个区域有清晰的标识，如不合格品区、待处理品区、待检区等，物料按状态进行区域存放。
9
车间对沾有油的抹布等易燃物品，定位摆放，集中隔离。
10
车间每日清理擦拭注塑机机器设备、工作台、模具维护工作台。
11
车间长期不用物品、材料、设备等有遮盖防尘方法。
12
车间地面、门窗、墙壁、工作台清洁，无损坏。
13
车间场地有进行区域划分，对区域功能进行定义。
5
员工遵守作息时间，不迟到、早退；工作态度良好，没有与工作无关的说笑、没有离开工作岗位、打磕睡、吃东西等。
6
员工遵照公司规定做事，遵守员工岗位准则，不违背厂规和员工手册。
7
车间编制有员工培训计划，按计划实施培训，有培训记录，有培训效果确认。
8
车间编制有人员岗位结构图，分工明确。
9
车间编制有岗位职责描述，员工熟知本岗位职责要求。
18
包装箱标识清晰，包括数量、时间、批次、班次等信息；包装箱上无过期的旧标签。
五
检验过程
1
对每批原料进行检验，填写检验记录，留存原料质保书。
2
注塑机每班首件检验确认，确定首件封样。
3
成品检验、巡检现场有检验作业指导书，检验员掌握检验方法、检验项目、检验频次等要求。
4
按检验作业指导书要求进行成品检验和巡检。
9
模具验收资料完整，有验收日期、验收批准人等内容。
10
模具验收资料分项目存放。
11
模具有生产模次记录模具根据使用的次数制定保养计划和保养项目表。
12
按计划进行模具保养，对保养、维修后的模具有验证记录。
13
对设备、模具故障及维修状态有分析记录，作为经验资料分类保存。
三
物料
1
每批原料出库单、入库单填写完整，物料名称、规格型号、领料人、物料批次等填写齐全。
5
成品检验、巡检记录完整，对检验结果有确认签字。
6
成品检验区有产品标准封样件，封样件有封样人签名、封样日期。
7
检验区有检具操作规程，检验员掌握检具检测方法。
8
成品检验、巡检对注塑产品进行检具尺寸匹配检验。
9
检验区域灯光照明设施工作正常。
10
检验员检验中发现整批次不合格，填写“不合格品处置表”；按流程实施审批；确定对批量不合格品的处置方法。
4
注塑机现场有检验作业指导书、首模批准样件等检验指导文件。
5
注塑机现场产品缺陷样件以指导注塑工判断产品缺陷。
6
注塑机现场有返修刮飞边的样件，以指导注塑工正确返修刮飞边。
7
注塑工熟练掌握注塑、包装、自检作业、记录缺陷的方法要求。
8
注塑机现场有每日生产日报表，以记录生产产品的数量和注塑缺陷产品数量。
9
注塑机现场有不合格品存放箱，对每件不合格品有缺陷记录。
10
物料包装有状态标识，如合格品绿色标签。
11
不合格物料要隔离存放，并贴有红色标识。
四
注塑过程
1
生产现场有当日生产计划，班组长、员工知道每台注塑机的生产计划内容。
2
员工每日A/B班交接有书面的记录，详细交接生产注塑机、产品状态等内容。
3
注塑机现场有注塑作业指导书、成型参数表、包装作业指导书等作业文件。
3
注塑机、设备上没有不必要的物品，保持清洁。
4
编制有注塑机年度维护保养计划表。
5
每周编制“设备周保养计划记录表”，按计划进行注塑机维护保养，记录保养内容。
6
编制有注塑机等设备清单，对关键设备有识别方法。
7
编制有关键设备备件清单，设备备件定位存放并有标识。
8
车间对现有的模具要建立台帐。模具外运、拉回有记录。
7
物料按区域摆放，如原料区、色母区、配料区、回料区、包装物料区；产品按项目分区存放，如SGM618产品区、G18产品区等。
8
拌料(加好色母的原料)要有标识，标识卡上要注明数量、在每一包装袋上注明原料、色母料名称和适用产品名称,防止物料误用；
9
原料、色母、拌料包装密封完好，无开口放置，防止受潮和污染。
10
车间每班有班前会议，班组有交接班记录。
11
注塑工熟知展示在其岗位处的作业指导书的内容。
12
拌料、烘料、注塑工经过培训；检验人员（原料检验、成品检验、巡检、首末件检验）具有相关能力及资格。
二
设备
1
每台注塑机、拌料、烘料机有设备点检项目表，每日进行设备点检，点检记录完整；设备点检表定位放置。
2
车间有专人负责注塑机点检；设备点检人员熟知注塑机点检项目要求、点检位置，点检的方法。
11
对检验发现不合格品立即标识、隔离处理。
12
对检测设备设备如台称、卡尺，检查是否有校验标识，及时申请进行校验。
13
检验员掌握产品控制计划（CP）中对产品特殊特性、过程特殊特性的控制要求。
六
环境控制
1
车间看板包括生产计划、员工绩效、车间管理办法、员工岗位分布图等内容。
2
车间现场看板的记录每日更新。
3
14
注塑机现场有烘料的作业指导书，对烘料时间、温度进行规定。
15
注塑烘料记录完整，包括烘料重量、时间、批次；并能够追溯到注塑成品的批次、原料（色母料）的批次信息。
16
现场注塑生产的首模、末模封样件、缺陷样件定位放置，有表面防护，防止样件划伤损坏。
17
注塑机现场每日的包装物料摆放整齐，使用的包装物料符合包装作业指导书要求。
注塑过程审核表
注塑过程审核表
序号
审核项目
审核记录
一
人员
1
对新项目进行详细的产品要求培训，培训人员包括：仓管员、计划员、检验员、班组长、注塑工；培训内容包括：产品名称、车款、原料牌号、色母牌号、材料供应商、拌料比例、烘料要求、注塑参数要求、产品外观要求、产品尺寸要求、包装要求、作业指导书、控制计划等。