COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生产周期长，跟不 上市场变化。
市场部主管
客户要求管理程 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
下达生产计划单记录 合同评审之制造可行 性分析报告 1.不能按时交付。 确保公司有能力满足 2.交付的产品不符合客户 客户订单/合同的要求 的要求
1.生产计划管控。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。 《制程管理程序》
会议室、纸张、Email、电脑、电话 风险管理程序 、复印机、传真机 物料部主管 产品防护管理程 、扫描仪 序
IATF16949过程分析一览表
类 别 过程 名称 责任部 门 输入 输出 风险和机遇内容 管理措施 1.对市场需求产品的发展趋势 分析经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测 量 3.在确定与客户签署合同前落 实合同评审 《客户要求管理程序》 1.产品立项时反复论证市场需 求。 2.生产的产品时尽量选择可重 复利用的材料制成产品。 3.加大生产的资源投入，尽可 能缩短产品生产周期。 谁来做 用什么资源 用什么方法做 过程绩效指标 ——KPI 计算方法 指标负责单 评价 数据收 位（被考核 周期 集部门 单位） ①客户投诉、客户 ①客户投诉对策报告 月度 ②年度评价、客户 书 ②8D措施报告 市场部 退货通知单、样品 认定报告、客户有 ③确保客户信息及时 关不良信息,客户 传达及处理 规定的解决问题的 ④客户满意度提高。 方式,如8D报告。 （ECR）工程 变更申请单、工程 （ECN）工程变更通知 工程部 变更记录表、（文 单、满足客户需求 件新增、修订、废 止申请表）。 订单,客户样品及 图纸.图档,新产品 开发计划,质量标 准.技术标准,设计 ①样品 资料及客户特殊要 ②模具图纸 工程部 求,如PPAP提交要 ③试生产产品 求,类似产品开发 ④PPAP提交数据 信息参考资料,过 程设计开发目标。
