7.5.1-05工艺纪律检查记录

设备检修及保养有记录
□符合 □不符合
5
计量检测设备管理
建立计量检测设备管理台账
□符合 □不符合
在用计量检测设备检定有效
□符合 □不符合
有计量检测设备周检计划
□符合 □不符合
操作人员能正确使用检测设备
□符合 □不符合
6
安全、现场管理
操作人员做好劳动安全保护，安全操作
□符合 □不符合
新工人进厂有安全教育培训并记录
浙江镇南精工机械有限公司
月度工艺纪律检查记录
表单编号：7。5。1－05NO。:
序号
检查项目
检查内容
检查记录
备注
1
文件和资料管理
工作现场有作业文件,文件受控
□符合□不符合
受控文件妥善保管，无遗失情况发生
□符合 □不符合
工艺文件不随意更改。
□符合 □不符合
受控文件不随意外借。
□符合 □不符合
文件文字图案清晰，易于辩识
□符合 □不符合
检查结论：
□各部门能按工艺记录要求执行，现场检查没有发现问题。 □经检查发现以下问题及整改要求：
检查人/日期：
整改有效性验证：
验证人/日期
□符合 □不符合
工艺文件有受控状态标识(作废、受控、更改文件、试制、作废保留）
□符合 □不符合
2
文件的执行
操作人员按文件或工艺要求执行
□符合 □不符合
操作人员按文件规定进行记录
□符பைடு நூலகம் □不符合
记录完整，不涂抹，字迹清楚，签名完整
□符合 □不符合
3
质量控制
进货原材料每批检验并记录
□符合 □不符合
原材料、工序加工及成品不合格有标识、隔离和评审处置记录。

工艺纪律检查记录工艺纪律检查记录是制造企业在生产过程中对工艺纪律的执行情况进行检查和记录的文件。

它可以帮助企业及时发现并解决生产中存在的问题，提高生产效率和产品质量，同时确保生产过程的规范和合规性。

以下是一份工艺纪律检查记录的范例，供参考。

--------------------------------------------------检查日期：2024年6月1日检查人员：张三、李四检查部门：工艺部一、检查目的本次检查的目的是查看生产过程中的工艺纪律执行情况，及时发现并解决存在的问题，提高生产效率和产品质量。

二、检查内容1.工艺流程是否按照操作规范执行2.原材料和半成品的质量是否符合要求3.设备运行是否正常，是否存在故障或维护保养不当的情况4.操作工人的工艺操作是否符合标准要求5.工艺参数是否在规定范围内三、检查结果1.工艺流程是否按照操作规范执行检查发现，生产线上的工艺流程基本按照操作规范执行，没有发现明显的偏离。

但是有个别操作员在操作过程中存在不按操作规范执行的情况，需进行追踪和整改。

2.原材料和半成品的质量是否符合要求检查发现，原材料和半成品的质量基本符合要求，未发现明显的质量问题。

但是存在部分半成品未进行及时入库，需要加强管理和跟踪。

3.设备运行是否正常，是否存在故障或维护保养不当的情况检查发现，生产设备运行正常，未发现故障和维护保养不当的情况。

但是有个别设备存在部分维护保养不彻底的情况，需要加强设备管理和维护。

4.操作工人的工艺操作是否符合标准要求检查发现，大部分操作工人的工艺操作符合标准要求，但是有个别工人操作不规范，需要加强培训和监督。

5.工艺参数是否在规定范围内检查发现，工艺参数基本在规定范围内，但是有个别工艺参数偏离规定范围，需要进一步调整和优化。

四、存在问题1.操作工人的工艺操作不规范，需要进行培训和监督。

2.部分半成品未及时入库，需要加强管理和跟踪。

3.部分设备维护保养不彻底，需要加强设备管理和维护。

现场工艺纪律检查记录表被检查车间检查人/日期具体检查记录序检查不合格记录扣分量号1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 3分/次2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 3分/次3 工序参数控制是否符合工艺文件？（查参数记录和控制、检测情况） 4分/次4 工序操作现场有无首末样？（查样件及标识） 4分/次5 工序自检/互检是否符合工艺文件要求？（查自检记录、核对操作） 5分/次6 操作员工资格确认？（检查员工对产品和流程的了解程度） 5分/次7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 2分/次现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区；8 2分/次不合格放置和标识）扣分项扣分数得分数（满分：100）1、检查内容：A、指导工序操作用工艺文件是否完整、齐全？B、工序操作员工是否熟悉工艺文件？实际操作是否符合工艺文件？C、关键过程实际参数控制是否符合工艺设定要求？D、关键过程参数记录和监控实施是否及时、有效？E、现场是否实施首末件确认，并保留有效首末件样件？F、现场操作工序自检/互检是否有效？G、各操作工，尤其是特种、关键工序员是否持证上岗？H、设备、工装点检/维护记录及实施情况是否符合要求？I、现场产品标识、防护及安全放置是否妥当？ 2、扣分要求：A、A项和B项每项每次扣分为：3分。

B、C项和D项每项每次扣分为：4分。

C、E项和F项每项每次扣分为：5分D、其余各项每次扣分为：2分。

3、评分标准：A、满分为：100分；扣分累加；得分=100-扣分累加值B、评级标准：同现场定置管理和5S检查。

C、评级频次为：和现场定置管理和5S检查汇总一起评分。

D、责任部门在第二个工作日须针对每次检查问题点制订整改措施及时间。

四、检查时间：每月和第二周和第四周四下午2：00。

五、检查人员：制造部工艺组工程师。

六、检查结果及要求同“现场定置管理和5S检查”。

工艺纪律检查表范本1. 引言在制造业中，遵守工艺纪律是确保产品质量和生产效率的重要因素之一。

工艺纪律检查表是用于检查和记录生产中是否遵循了预定的工艺流程和标准的工具。

本文将介绍一个工艺纪律检查表的范本，包括表格结构和要填写的内容。

2. 工艺纪律检查表范本以下是一个工艺纪律检查表的范本，表格分为三个部分：产品信息、检查内容和备注。

2.1 产品信息产品名称产品编号生产批次日期产品A A001 20210101 2021/01/01产品B B002 20210102 2021/01/02产品C C003 20210103 2021/01/032.2 检查内容以下是一个工艺纪律检查表范本的检查内容部分，列出了常见的工艺纪律检查项目。

2.2.1 工艺流程1.是否按照规定的工艺流程操作？2.工艺参数是否设置正确？2.2.2 原材料1.使用的原材料是否符合规格要求？2.原材料是否经过检验和批准？3.是否按照标准配比使用原材料？2.2.3 设备设施1.设备设施是否正常运行？2.设备设施是否进行过维护和保养？2.2.4 操作规范1.操作人员是否按照规范操作？2.操作人员是否具备相关技能和证书？2.3 备注在备注部分，可以填写一些不适用于以上检查内容的额外信息或意见建议。

3. 如何使用工艺纪律检查表范本使用工艺纪律检查表范本时，可以按以下步骤进行操作：1.填写产品信息：根据实际情况填写产品名称、产品编号、生产批次和检查日期。

2.检查工艺纪律：按照表格中列出的检查内容，逐项进行检查。

对于每一项，根据实际情况勾选“是”或“否”。

3.填写备注：如有需要，可以在备注栏中填写额外的信息或意见建议。

4. 总结工艺纪律检查表是制造业中一种重要的工具，能够确保产品质量和生产效率。

本文介绍了一个工艺纪律检查表范本，包括表格结构和要填写的内容。

合理使用工艺纪律检查表范本，有助于提高生产过程中的工艺纪律性，并及时发现和纠正不符合要求的情况，从而保证产品质量和客户满意度。