[生活]仓库出入库单管理制度

仓库出入库管理制度范本第一章总则为规范仓库出入库管理流程，提高仓库物资管理效率，保障公司资产安全，特制定本制度。

第二章仓库出入库管理流程1. 出库管理流程1.1 销售出库（1）销售部门向仓库提出销售出库申请，包括出库物资名称、规格、数量等信息。

（2）仓库管理员核对销售出库申请，并与销售部门确认销售出库的物资信息。

（3）仓库管理员按照销售出库申请单进行物资出库，同时记录出库信息，包括出库物资名称、规格、数量、销售人员、出库时间等。

（4）销售人员签收出库物资，并在出库单上确认签字。

（5）仓库管理员将出库单归档。

1.2 生产领料出库（1）生产部门向仓库提出领取物资申请，包括领料物资名称、规格、数量等信息。

（2）仓库管理员核对领料出库申请，并与生产部门确认领取物资的信息。

（3）仓库管理员按照领料出库申请单进行物资出库，同时记录出库信息，包括领料物资名称、规格、数量、领料人员、出库时间等。

（4）领料人员签收出库物资，并在出库单上确认签字。

（5）仓库管理员将出库单归档。

1.3 技术研发出库（1）技术研发部门向仓库提出领取物资申请，包括领取物资名称、规格、数量等信息。

（2）仓库管理员核对领料出库申请，并与技术研发部门确认领取物资的信息。

（3）仓库管理员按照领料出库申请单进行物资出库，同时记录出库信息，包括领料物资名称、规格、数量、领料人员、出库时间等。

（4）领料人员签收出库物资，并在出库单上确认签字。

（5）仓库管理员将出库单归档。

2. 入库管理流程2.1 采购入库（1）采购部门提出采购入库申请，包括入库物资名称、规格、数量等信息。

（2）仓库管理员核对采购入库申请，并与采购部门确认物资的信息。

（3）仓库管理员按照采购入库申请单进行物资入库，同时记录入库信息，包括入库物资名称、规格、数量、采购人员、入库时间等。

（4）仓库管理员将入库物资放置妥善位置，并对物资进行分类、标记。

（5）采购人员签收入库物资，并在入库单上确认签字。

仓库物资出入库管理制度是一个组织或企业内部制定的用于规范仓库物资出入库管理流程的一套制度。

它可以确保物资的安全管理和有效利用。

以下是一个较完整的仓库物资出入库管理制度的内容：一、总则1. 目的：规范仓库物资的出入库管理流程，确保物资的安全和有效利用。

2. 适用范围：适用于本组织或企业内的所有仓库。

二、仓库物资管理机构1. 设立管理机构：按照实际需要设立仓库物资管理机构，明确管理人员的职责和权限。

2. 指定责任人：指定仓库物资管理机构的责任人，统一负责各项管理工作。

三、仓库物资的入库管理1. 采购入库：采购部门负责编制采购计划，并填写入库申请单，经过相关部门审批后，方可进行物资的采购入库。

2. 资产入库：所有资产必须经过仓库物资管理机构统一管理，入库时要填写资产入库登记簿，并定期进行盘点核对。

3. 仓库接收：负责仓库接收的人员在收到物资后，要进行验收，核对物资的数量、规格和质量，并填写入库记录。

四、仓库物资的出库管理1. 领用出库：领用物资的人员需填写出库申请单，仓库负责人核对并审批后，方可进行出库操作。

2. 外借出库：外借物资需填写出库申请单，并要求借用人员提供借用物资的担保措施，出库后进行登记和核对。

3. 报废出库：对于损坏或过期的物资，经过仓库物资管理机构审核后，可进行报废出库处理，并做好相应记录。

五、物资的盘点和清点1. 定期盘点：定期对仓库物资进行全面盘点，核对物资的数量和质量，发现差异要及时调查处理。

2. 不定期清点：仓库物资管理机构可不定期对部分物资进行清点，以确保物资的准确性和完整性。

3. 盘点记录：对每次盘点和清点的结果要进行记录，有异议的要及时处理。

六、资产领用和调拨管理1. 资产领用：对于需要领用的资产，领用人员需填写领用申请单，经过相关部门的审批后方可领用，并进行登记记录。

2. 资产调拨：对于需要调拨的资产，调拨方需填写调拨申请单，经过仓库物资管理机构的审批后方可进行调拨，并记录调拨情况。

仓库出入单据管理制度第一章总则为规范仓库的出入管理工作，提高运作效率，保障仓库的安全，特制定本制度。

第二章仓库出入单据的种类和内容1. 仓库出入单据的种类包括：出库单、入库单、报废单、移库单等。

2. 仓库出入单据的内容应包括出入库物品的名称、规格、数量、单位、质量、日期、责任人等信息。

第三章仓库出入单据的填写要求1. 填写人员在填写仓库出入单据时，务必认真核对信息，确保填写无误。

2. 出库单必须由领料单位主管签字，出库后由仓库管理人员盖章确认。

3. 入库单必须由供应商主管签字，入库后由仓库管理人员盖章确认。

4. 报废单必须由仓库管理人员和财务部门共同审批签字。

5. 移库单必须经过仓库主管和相关部门主管签字批准。

第四章仓库出入单据的存档管理1. 仓库出入单据必须按照规定的存档期限进行归档，归档后需经过保管员盖章确认。

2. 出库单、入库单必须保留至少一年、报废单、移库单必须保留至少五年以上。

3. 出库单、入库单应按顺序存档，便于查阅和核对。

第五章仓库出入单据的审批管理1. 出库单、入库单必须由仓库主管审批后方可执行，审批后需由主管盖章确认。

2. 报废单、移库单必须经过仓库主管和相关部门主管审批签字方可执行。

第六章仓库出入单据的修改与撤销1. 出库单、入库单填写错误或有误需立即通知仓库主管进行修改，并由主管审核后方可继续执行。

2. 报废单、移库单一经审批签字之后，不得擅自修改或撤销，需经过相关部门主管批准。

第七章仓库出入单据的异常处理1. 发现出入库单据信息不符或有误时，必须及时通知相关人员进行核对和调整。

2. 出现异常情况需要紧急处理时，立即汇报给仓库主管和相关领导，按照指示进行处理。

第八章仓库出入单据的安全管理1. 仓库出入单据必须存放在安全、防火、防潮的地方，不得随意乱放。

2. 出库单、入库单等敏感单据要定期进行备份存档，以防意外丢失。

3. 不得私自调取、篡改、销毁仓库出入单据，如有违反者，将按公司规定进行严肃处理。

仓库出入库管理规定范本第一章总则第一条为了规范仓库的出入库管理工作，提高物资利用效率，确保物资安全，充分发挥仓库的作用，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的仓库出入库管理工作。

第三条仓库出入库管理应以物资的安全、准确、及时为原则。

第四条凡从仓库进出的物资，必须按照本规定进行登记、核对和统计，并由专人负责。

第五条物资进出仓库前，必须按规定填制《物资进出仓库审批单》，由上级领导审核签字后方可执行。

第六条仓库出入库管理应实行电子化管理，利用信息化手段管理仓库出入库流程和数据。

第七条除法律法规另有规定外，严禁将仓库内物资用于私人或非法活动。

第八条仓库负责人有权对本规定进行解释和修改，修改时应经过本单位主管领导批准后方可执行。

第二章仓库出库管理第九条仓库出库管理要严格按照《物资出库管理办法》执行，确保物资的安全和准确性。

第十条物资的出库必须经过仓库负责人的书面审批，并签字确认。

第十一条出库物资必须进行清点和登记，在目录和账册上一一记明物资种类、规格、数量等信息。

第十二条物资出库时，必须核对物资的数量、规格、包装，并填写《物资出库清单》。

第十三条物资出库时，必须核对所出物资数量和清单存根相符，由出库人员签字确认。

第十四条物资出库时，必须做到有单有票，单票相符。

第十五条物资出库时，必须由专人全程陪同，确保物资的安全。

第十六条物资出库后，应及时将《物资出库清单》及时归档，妥善保存。

第十七条物资出库后，务必及时更新仓库信息系统，在系统中注明出库时间和出库数量等信息。

第三章仓库入库管理第十八条仓库入库管理要严格按照《物资入库管理办法》执行，确保物资的安全和准确性。

第十九条物资的入库必须经过仓库负责人的书面审批，并签字确认。

第二十条入库物资必须进行清点和登记，并填写入库单，由仓库负责人签字确认。

第二十一条入库物资必须核对物资的数量、规格、包装等信息，并填写《物资入库清单》。

第二十二条入库物资必须经过专人验收，并与入库单据进行对比，确保物资的正确性。

一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。

2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。

3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。

4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。

四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。

2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。

3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。

4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。

5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。

五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。

2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。

3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。

4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。

5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。

六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。

2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。

3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。

七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。

2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。

3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。

一、总则为了规范公司仓库的出入库管理，确保仓库物资的有序流动，提高仓库管理效率，降低管理成本，保障公司生产、销售活动的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料库、成品库、备件库等，适用于所有仓库管理人员及相关部门人员。

三、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部门根据生产计划或销售订单，向仓库提出采购申请。

（2）仓库根据采购申请，与供应商进行沟通，确认货物规格、数量、质量等信息。

（3）货物到货后，仓库管理人员应与采购员共同进行验收，检查货物数量、规格、质量是否符合要求。

（4）验收合格后，仓库管理人员应在入库单上签字确认，并做好入库登记。

（5）入库货物应按照规定分类存放，确保货物整齐、有序。

2. 出库管理（1）生产部门或销售部门根据生产计划或销售订单，向仓库提出出库申请。

（2）仓库根据出库申请，核对库存情况，确保库存充足。

（3）出库货物应由仓库管理人员进行盘点，确保出库货物数量准确无误。

（4）出库货物应按照规定进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。

（5）出库货物完成后，仓库管理人员应在出库单上签字确认，并做好出库登记。

四、每月管理制度1. 库存盘点每月底，仓库管理人员应进行全面盘点，核对库存数量，确保库存数据的准确性。

盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施进行纠正。

2. 库存分析每月底，仓库管理人员应分析库存情况，包括库存量、周转率等，为采购部门提供参考依据。

3. 库存调整根据库存分析结果，仓库管理人员应提出库存调整方案，包括采购、销售、退货等，报请相关部门审批。

4. 出入库数据统计每月底，仓库管理人员应统计出入库数据，包括入库数量、出库数量、库存数量等，形成统计报表。

5. 仓库安全管理仓库管理人员应严格执行仓库安全管理规定，确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，工作表现突出的仓库管理人员，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成物资损失或影响公司生产、销售活动的，给予相应的处罚。

仓库出入库管理规定第一章总则第一条出入库管理规定的制定目的是规范仓库出入库的操作，确保物资安全，提高物资管理效率，保障交易的顺利进行。

第二条本规定适用于公司所有仓库的出入库管理。

第三条出入库管理的基本原则是安全、准确、及时、有序。

第四条出入库管理的主要任务是根据供应链的需求，合理调配物资，提供及时、准确的供应。

第五条仓库出入库管理应根据物资特点和财务要求，建立科学的出入库记录和报告制度。

第六条仓库出入库员必须了解仓库业务和规定，熟悉物资种类、数量、质量、装运、储存条件等，做好仓库出入库记录和报告。

第二章出库管理规定第七条仓库经理应根据库存情况、业务需求，安排出库事务。

第八条出库事务应及时进行，保证货物按时到达目的地。

第九条出库时应核对货物种类、数量、质量，与出库单和库存记录进行对照。

第十条出库货物必须按照相关规定进行包装，确保货物的质量和完整性。

第十一条出库时应填写出库单，包括货物种类、数量、质量、出库日期、接收单位等信息，并由仓库经理签字确认。

第十二条出库单必须按时报送给财务部门，财务部门应负责核对出库单和库存记录。

第十三条出库单必须按照规定的程序进行审核，保证其准确性和合法性。

第十四条出库单必须按时归档，备查用。

第三章入库管理规定第十五条入库管理的目的是确保物资质量和数量的准确、完整、安全入库。

第十六条入库事务应及时进行，保证货物准确入库。

第十七条入库时应核对货物种类、数量、质量，与入库单和库存记录进行对照。

第十八条入库货物必须按照相关规定进行检验、验收，确保货物的质量和完整性。

第十九条入库时应填写入库单，包括货物种类、数量、质量、入库日期、供应单位等信息，并由仓库经理签字确认。

第二十条入库单必须按时报送给财务部门，财务部门应负责核对入库单和库存记录。

第二十一条入库单必须按照规定的程序进行审核，保证其准确性和合法性。

第二十二条入库单必须按时归档，备查用。

第四章物资安全管理规定第二十三条仓库必须设立防火、防盗、防潮措施，确保物资的安全。

库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。

1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。

1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。

1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。

根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。

1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。

1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。

1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。

1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。

1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。

仓库物资出入库管理制度123生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

仓库物资出入库管理制度（二）外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。

委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在'入库单'上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

一、总则（一）目的为了规范公司仓库管理程序，确保仓库运作的科学性、高效性和有序性，加强对成品、模具、物料等存放及出入库的安全管理，提高物料的有效利用率，合理控制仓库费用支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制定本制度。

（二）适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库管理，包括但不限于原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。

二、物品入库管理（一）入库流程1. 物料采购部门根据生产计划和库存情况，向仓库提出采购申请。

2. 仓库根据采购申请，进行采购订单审核，确认订单信息无误后，向供应商发出采购订单。

3. 供应商按照订单要求将物料送达仓库。

4. 仓库管理员对到货物料进行清点、验收，确保数量、规格、质量符合要求。

5. 验收合格后，将物料入库，并在入库单上签字确认。

（二）入库要求1. 仓管员应认真清点入库物品的数量，确保准确无误。

2. 对入库物品的规格、质量进行检查，确保符合要求。

3. 入库物品应按照不同材质、规格、功能和要求分类存放。

4. 易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

5. 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，确保妥善保存。

6. 做好防火、防盗、防潮、防冻等工作。

三、物品出库管理（一）出库流程1. 生产部门或销售部门根据生产计划和销售需求，向仓库提出出库申请。

2. 仓库根据出库申请，进行出库单审核，确认出库信息无误后，安排出库。

3. 仓管员根据出库单，将所需物品从仓库取出，并与申请部门进行核对。

4. 核对无误后，将物品出库，并在出库单上签字确认。

（二）出库要求1. 仓管员应认真核对出库物品，确保数量、规格、质量符合要求。

2. 出库物品应按照生产或销售需求进行分类、分批出库。

3. 对于出库的易燃、易爆、易感染、易腐蚀等危险品，应采取相应的安全措施。

4. 出库过程中，应确保物品不受损坏，防止丢失。

四、账目管理（一）账目记录1. 仓库应建立完善的账目管理制度，对出入库物品进行详细记录。

一、目的为规范仓库出入库管理，确保物资的准确出入库，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的物资出入库管理。

三、出入库单的填写要求1. 出入库单应包含以下内容：（1）单据编号：唯一标识每份出入库单据。

（2）日期：填写实际出入库日期。

（3）物资名称：填写出入库物资的名称。

（4）规格型号：填写出入库物资的规格型号。

（5）数量：填写出入库物资的数量。

（6）单价：填写出入库物资的单价。

（7）金额：填写出入库物资的金额。

（8）仓库：填写出入库仓库的名称。

（9）经手人：填写办理出入库手续的经办人姓名。

（10）审批人：填写审批出入库手续的审批人姓名。

2. 出入库单填写要求：（1）单据内容应真实、完整、准确。

（2）单据填写应字迹清晰，不得涂改。

（3）单据填写应使用规范的计量单位。

（4）单据填写应按照实际情况填写，不得虚报、漏报。

四、出入库流程1. 入库流程：（1）采购员根据采购订单，联系供应商送货。

（2）仓管员根据送货单和实物，进行数量、质量核对。

（3）核对无误后，填写入库单，经手人和审批人签字。

（4）将入库单交财务部，办理入库手续。

（5）仓管员根据入库单，进行库存管理。

2. 出库流程：（1）根据销售订单或生产计划，填写出库单。

（2）仓管员根据出库单，进行库存查询，确认库存数量。

（3）核对无误后，办理出库手续，经手人和审批人签字。

（4）将出库单交财务部，办理出库手续。

（5）仓管员根据出库单，进行库存管理。

五、收货人签字要求1. 出库单上需收货人签字，以确保物资准确无误地发放到指定人员。

2. 收货人签字应字迹清晰，不得代签。

3. 收货人签字后，仓管员应立即将物资交付给收货人。

六、监督与考核1. 仓库管理人员应严格按照本制度执行出入库管理，确保物资出入库的准确性和及时性。

2. 仓管员对出入库单据的填写、审核、审批等环节负有责任，如出现错误，应承担相应责任。

3. 财务部门对出入库单据的审核、报销等环节负有责任，如出现错误，应承担相应责任。

仓库出入管理制度一、物品入库有关制度:(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（2）加强库房安全管理，如安装监控设备、实行门禁制度等。
（3）建立健全风险防控体系，确保库存货物安全。
八、质量控制
1.质量检验
（1）入库货物必须经过严格的质量检验，确保货物符合国家标准和公司要求。
（2）对不合格品进行隔离处理，并及时与供应商沟通，协商解决方案。
（3）建立不合格品处理记录，为质量改进提供数据支持。
（3）对特殊要求的货物，应做好标识，避免发错货。
3.出库单据处理
（1）库管员需在出库前，打印出库单，并经审核批准。
（2）出库单据包括货物名称、规格、数量、批次、客户信息等。
（3）出库单据需随货物一同出库，以便于对账及售后服务。
4.货物交付
（1）库管员将出库货物交由物流或销售人员。
（2）确保货物在交付过程中安全、完好。
六、培训与发展
1.培训计划
（1）制定库管员培训计划，包括专业知识、操作技能、服务意识等方面。
（2）定期组织内外部培训，提升库管员的专业素养和业务能力。
（3）对新入职库管员进行系统的培训，确保其尽快熟悉岗位工作。
2.人才发展
（1）设立职业发展通道，鼓励库管员提升自身能力，提高工作效率。
（2）开展技能竞赛、优秀员工评选等活动，激发库管员的工作积极性。
（2）与供应商和物流公司协商，争取更优惠的价格和服务。
（3）开展成本优化项目，提高成本效益。
十七、跨部门协同与合作
1.协同工作流程
（1）建立跨部门协同工作流程，提高工作效率。
（2）明确各部门职责，确保工作衔接顺畅。
（3）定期召开协调会议，解决跨部门合作中的问题。
2.合作与沟通
（1）鼓励跨部门合作，共享信息资源。
（2）对危险废物进行分类存放，委托有资质的单位进行处理。

仓库出入库单管理制度一、目的和依据1.1目的：为了确保仓库的正常运作，严格控制物品的出入，并确保所有出入的物品记录准确完整，制定本制度。

1.2依据：本制度依据国家相关法律法规和公司内部管理制度制定。

二、适用范围2.1本制度适用于公司内部所有仓库的入库和出库物品。

2.2仓库管理员、物流人员和相关部门人员都必须严格按照本制度操作。

三、管理流程3.1入库流程3.1.1仓库管理员收到入库物品后，应立即核对物品，并填写入库单。

入库单应包括以下信息：-入库日期；-入库物品的名称、规格、数量等详细信息；-入库物品的质量状况；-入库物品的供应商信息；-入库单编号。

3.1.2入库单应在入库当日内完成，并由仓库管理员和相关负责人签字确认。

3.1.3入库单上的物品数量应与实际入库数量一致，入库单应与实际入库物品一同放置在指定位置。

3.2出库流程3.2.1出库申请：相关部门人员需要出库物品时，需填写出库申请单。

出库申请单应包括以下信息：-出库日期；-出库物品的名称、规格、数量等详细信息；-出库人员的姓名和部门信息；-出库用途。

3.2.2出库审批：出库申请单需要经过主管部门审批。

3.2.3出库执行：仓库管理员根据出库申请单中的信息，核对库存并出库相应物品。

出库单应包括以下信息：-出库日期；-出库物品的名称、规格、数量等详细信息；-出库人员的姓名和部门信息；-出库单编号。

3.2.4出库单应在出库当日内完成，并由仓库管理员和相关负责人签字确认。

3.2.5出库单上的物品数量应与实际出库数量一致，出库单应与实际出库物品一同放置在指定位置。

3.3单据管理3.3.1入库单和出库单应按照时间顺序归档，采用编号和日期的方式进行管理。

3.3.2入库单和出库单的保存期限为两年，并严格遵守公司的文件归档要求。

3.3.3入库单和出库单的查阅应遵循相关权限和保密原则，未经允许不得随意查阅或复制。

四、处罚措施4.1违反本制度的人员，一经发现，将根据公司相关管理制度进行相应处罚，并追究相应责任。

企业仓库出入库管理工作制度7篇企业仓库出入库管理工作制度篇1为了规范公司的出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：一、原材料及采购物资进厂后，由库房管理人员和采购人员一起验证入厂原材料及物资的品名、规格型号、材质等级，如实物与单据不相符拒绝入库。

库房管理员必须凭送货单，供应商收据或采购人员提供的自制采购单据办理入库手续，对不明确的物资及无经手人而进厂的物资，应及时联系采购负责人，弄清事实依据方可入库。

对如果需要过磅，还要监磅人签字。

对发生办理入库手续不全、原始单据丢失、损坏或不适用情况的处理，应反馈给主管部门负责人，根据主管部门负责人处理意见办理相关手续，入库单据必须填写正确的供应商单位名称，物资的品名、规格型号、材质等级、数量、单价、金额和库房管理员及经手人签字，入库单为一式三联，一联留库房入账，一联给经手人报销，一联交财务，送货单及办理相关入库手续的单据粘贴在入库单后面。

对于违反规定者每次处于___元罚款。

二、库房管理员对库存物资的出库管理，规定各组组员所需物料及时到小组组长处申请，再由各组组长对每天小组所需物料定时报送给库房管理员，由库房管理员统一发放到各组，并填写出库单，由经手人和库管签字。

禁止组长组员在非领料时间段到库房领取所需物料，但特事特例发生时由各组组长到库房管理员处申请领取，领取大件物料或者易耗品及气体时，各组组长需派组员协助库房管理员把物资领到各组里。

三、领取物料时间为上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照这两个时间段来领取物料，违反规定者每次处于___元罚款。

四、库房管理员对库存物资出入库记账的管理，应及时根据采购人员的采购单据记账，做到日清月结。

五、库房管理员对库存物资的管理，要按类别码放整齐，以便于自己的生产管理工作，和库存盘点工作。

六、库房对于低值易耗品采用一次性领出管理，对于工具设备实行登记领用归还制度，并登记领用明细账，将工具落实到具体人员上，库房管理员要对个人领用的工具进行管理，如发生生产性耗损要以旧换新。

仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。

商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

仓库入出管理制度仓库入出管理制度一、编制目的为保证物资管理的科学、规范、高效，保障企业的生产和经营，确保库存资产的安全，根据国家有关法律、法规和企业的实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业的所有仓库，包括原材料、半成品、成品及其他物资的入库、出库、调度、盘点等管理。

三、入库管理规定1. 入库前必须验收，验收人员必须对该物资的数量、品质、规格、包装、标识等情况逐一核对，发现问题必须记录并志愿地保存有关证明文件，合格方可接受入库。

2. 备品仓库不得接收已过期、有质量问题和包装破损物品。

3. 入库时，必须按照质量、规格、大小、用途等分门别类放好，并严格根据入库单装垛、做好标识。

4. 入库单必须由仓库管理员签字确认后保存，与货物一并存放。

5. 入库单必须随物品入库，严禁一切超契超额、沿途抽样的情况发生。

6. 委托入库的责任单位，在保证验收合格的前提下，对料场人员实施教育和动态考核，确保入库的质量和进度。

7. 各物品进出统计表以及财产台账、仓库保管装卡等工作必须及时、准确地填写和更新。

四、出库管理规定1. 出库必须填写出库单，仓库管理员必须仔细核对输送票、装车单及出库单上的内容，经核实无误后始予放行。

2. 出库产品必须按照计划安排，先进先出原则，为了避免批次、质量等问题，切勿随意调换。

3. 出库单必须极力避免立契、出库理由等记录不明确的情况发生。

4. 出库时必须装好车，填写装车单，经发运人员签字确认后放行。

5. 出库后必须及时总结、分析出库质量、出库量、时间、原因等情况，并提出完善建议。

6. 物资出库后，必须在出库单上签字确认，并通知验收部门进行后续处理。

五、调度管理规定1. 有调拨需求的，必须办理调拨单。

调度员必须核实调拨数量、品质、规格、用途等，确认无误后缴交给发放物资的仓库管理员并确保改方所有调拨都真实、合理。

2. 调度管理必须强调配合、协调、统一，保证调拨顺畅、无障碍。

3. 调拨单必须由领导审批，方可执行。