货物出入库流程以及全套单据

仓库货物出入库手续与流程规定鉴于目前公司各项业务不断扩展，随之出现了一些流程不标准的现象，特此对公司仓库入出库手续重新予以标准。

一.办理材料、包装物入出库〔含配件库〕1. 材料入库：国外进口材料和包装物由资材部相关负责人依据生产方案及材料在库库存状况准时向海外部有关人员提交订货注文书，由海外人员负责联络，将选购单据交于资材部相关负责人员。

资材部相关负责人将客户供应的发票〔财务结算联〕复印，复印件交到原材料库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对全都后，方可办理入库手续，并打印入库单。

有进口关税单，运费单的应由相关业务人员到材料库办理材料入库手续，打印入库单。

仓库管理员将正本发票〔财务结算联和抵扣联〕及入库单转交财务部，特别直报局部由选购员将发票和抵扣联交于财务部办理入帐。

国内选购的材料和包装物应由选购业务人员将客户供应的发票〔发票联和抵扣联〕交于原材料库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对全都后，方可办理入库手续，并打印入库单；假设有运费单的也应由业务员到材料库一并办理材料入库手续，材料库人员录入K3软件并打印入库单。

仓库管理员将选购发票〔发票联和抵扣联〕及入库单交于财务部，办理入帐。

2.材料出库：生产领用材料时，制造部领料主管依据经营部，海外部发放的生产指令单开限额领料单，仓库核对数量、种类后按材料定额数量发放材料，领料人员与仓库管理员同时依据制造部限额领料单和实际领用数量开出材料出库单，材料库人员依据限额领料单录入金蝶软件后，打印出库单，由制造部领料人员签收，或月末仓库人员与车间领料人员再次核对货物种类，数量无误后打印“材料领出汇总表〞，双方签字并报到财务部。

3.材料退库：车间已领用但由于种种原因需退回的材料，应由制造部人员去材料库办理退料手续，材料库管理人员核对退库材料种类、数量无误后录入K3软件，开具出库单〔红字〕并由制造部人员签字。

月末仓库须将材料出库，退库单汇总后，由生产领料人员及仓库主管人员签字后连同材料出入库结存表上报财务部。

货物进出库管理规定1 总则为了确保施工现场只有合格的货物才能投入使用，必须对采购货物在检验、入库、保管及出库等四个环节实施有效控制，为此特制定本标准。

在施工现场，由公司采购的货物、万华提供的货物、委托供方采购的货物以及国外引进的货物，其进出库均按本标准进行管理。

2 货物进出库控制程序图3 入库准备在收到供货方的发货通知后，采购经理应及时通知仓库保管员做好入库的准备工作。

仓库保管员应进行责任分工、明确职责范围、做到心中有数。

掌握所到货物的名称、规格、型号、件数、包装尺寸以及所属工区。

仓库保管员应根据货物类型做好库区划分工作，库房应符合以下要求：3.3.1 封闭式仓库要求其门窗严密，通风设施良好，必要时应设置恒温设施，一般适于存放精密的机械、电器、仪表等设备以及贵重的仪器、金属材料等。

3.3.2 半封闭仓库只设有防雨顶棚和简易围墙，要求选择地势较高且顶棚防雨性能要好，一般用于存放不太贵重和不宜露天放置的货物，如：塔内填料、设备内部构件、机泵、紧固件、特殊材质材料以及纸箱包装的普通货物。

3.3.3 露天仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟、运输方便、有照明设施，有装卸吊具、易于装卸的场地，一般用于存放化工设备、大型机械设备、普通金属材料及普通建筑材料等。

准备好下列用具3.4.1 开箱检验所需的开箱工具；3.4.2 起吊、搬运设备；3.4.3 防护用品，如：苫布、绳索、垫木等；3.4.4 标识用品，如：标识牌、标识用笔、油墨、颜料、胶水。

准备好所需的记录文件4进货检验（验证）进货检验按照《采购检验规定》WXCG3434-2003的相关规定执行，仓库保管员应会同其他检验人员参加进货检验的全过程。

受检货物按其检验情况分为待检、暂管及合格三种状态，仓库保管员负责各种状态的标识及记录工作，标识方法见《采购货物标识控制规定》WXCG3441-2003的相关规定。

只有受检合格的货物才能办理入库手续，待检和暂管状态的货物应处于受控状态下管理，由仓库保管员按责任分工签收保管。

仓库进出库的流程1. 收货流程1.1.1在货物到达后，根据采购单，仓管员核对对方单位的送货单，并清点收货。

1.1.2 仓管员签收送货单，并填依据实收货物填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、采购各一联。

1.1.3 依据入库单记入台账。

2. 发货流程2.1.1 门店通过当天通过YY跟仓管订货,仓库管理人员根据YY上门店的订货，进行配货与发货并填写出库单。

2.1.1 出库单一式四联，仓库、会计、统计、门店各一联，所有的出库单必须有仓库、司机、门店收货人员签字作为发货依据，以三方签字的出库单入台帐。

3. 报损流程3.1.1门店所有真空退货，仓库清点数量后填写入库单，入库单一式三联，仓库、会计、门店各一联。

3.1.2 真空产品报损由仓库报损，报损单必须由财务、营运、仓库三方签字为准。

仓管员依据报损单填写出库单，出库单一式四联，仓库、会计、采购、营运各一联。

3.1.3 依据出库单记入台账。

4. 库存管理4.1. 货品存放4.1.1 入库产品需挂好资产列管卡（库存卡）后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

4.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。

4.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

4.2. 盘点流程4.2.1 所有的货物每月月底必需盘存一次（必要时每周可盘点一次）。

以保证货物数量的准确性。

5．仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？4、仓库照明设备是否完好、安全。

（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）5、仓库办单处是否整洁。

（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）8、货物堆码无倒置和无超高现象。

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。

（破损、搁置区存放的货物除外）13、破损、报损货物分开存放并张贴相应标签？17、台账库存和实际库存是否一致？18、仓库是否完全按“出库单”备货发货。

仓管总结货物入库与出库流程一、引言货物的入库与出库是仓库管理中的重要环节，对于保证物流运作的顺畅与效率具有举足轻重的作用。

本文将对我所在仓库的货物入库与出库流程进行总结，旨在归纳经验与教训，为今后的工作提供借鉴。

二、货物入库流程1. 单据准备与检查：接到入库指令后，仓管人员应及时准备相关入库单据，包括采购单、送货单等，并进行仔细检查，确保单据的准确无误。

2. 货物验收：仓库人员按照入库单据的要求进行货物验收，包括验收数量、质量等方面。

在验收过程中，应特别注意货物的包装是否完好，以免影响后续的仓储与配送。

3. 货物上架：验收合格的货物应按照仓库规划进行上架。

在操作过程中，要确保货物摆放整齐、便于查找，并遵守先进先出的原则，以保证货物的质量与数量。

4. 入库记录：仓库人员必须及时、准确地录入货物入库的信息，包括货物名称、数量、入库时间等，以便进行库存管理与查询。

三、货物出库流程1. 出库申请：在收到客户的订单或其他出库指令后，仓管人员应立即进行出库申请，包括订单的审核与库存的核对，并确定出库的优先级与方式。

2. 出库准备：在出库前，应核对货物的存放位置，并进行货物调拨与配货。

在配货过程中，要确保货物的准确性与完整性，避免出现差错与纠纷。

3. 出库操作：仓库人员应按照出库单据的要求，将货物从仓库取出，并进行详细的记录。

出库操作要迅速、准确，以满足客户的需求。

4. 出库记录：仓库人员须及时更新出库的信息，包括货物名称、数量、出库时间等，以方便库存管理与结算。

四、改进措施与建议1. 应加强入库与出库单据的管理，确保单据的准确性与规范性。

2. 加强货物的质量控制与检验，提高验收的准确性与效率。

3. 提高仓库人员的技能水平与职业素养，使其能够熟练运用仓库设备与工具。

4. 优化库存管理系统，提供实时准确的库存数据，以降低库存风险与成本。

五、结论货物入库与出库流程是仓库管理中的重要环节，在日常工作中，我们必须高度重视，并不断改进与优化。

出入库标准流程出入库标准流程是企业仓储管理的重要环节，主要包括出库和入库两个过程。

下面将分别介绍出库和入库的标准流程。

一、出库标准流程1. 订单确认：根据客户需求，确认出库商品的种类、数量和交货日期。

2. 准备出库单：根据订单信息，制作出库单。

出库单包括商品名称、规格、数量和客户信息等。

3. 商务部门审核：商务部门负责审核出库单，确认订单信息的准确性和客户信用情况。

4. 仓储部门备货：根据出库单的要求，仓储部门开始备货操作。

根据商品的不同属性，设置合理的存放位置，确保备货过程高效有序。

5. 验货发货：仓储员根据出库单，按照商品的名称和数量进行验货，确保商品的完整性和准确性。

验货无误后，进行包装，并填写发货单。

发货单包括商品名称、规格、数量、托运信息等。

6. 发货确认：商务部门与客户确认发货信息，并共同签署发货确认单。

7. 物流配送：将包装好的商品交付给物流公司，物流公司负责安排车辆、司机和路线，确保商品准时送达客户手中。

8. 订单结算：商务部门根据客户签署的发货确认单，及时进行订单的结算工作，包括确认款项和开具发票等。

二、入库标准流程1. 采购订单：根据企业需求，制定采购计划，并发布采购订单。

采购订单包括商品名称、规格、数量和交货日期等。

2. 供应商选择：根据采购订单，选择合适的供应商，并与其进行谈判和签署供货合同。

3. 送货验收：收到供应商送来的商品后，仓储员根据采购订单进行验收。

验收标准包括商品名称、规格、数量和质量等。

4. 入库操作：验收合格的商品，仓储员对其进行入库操作。

根据商品的属性和存储条件，选择合适的存放位置，确保商品存储安全和有效。

5. 入库登记：对入库商品进行登记，包括商品名称、规格、数量及批次等信息，并生成入库单据。

6. 质量检验：根据需要，对入库商品进行质量检验。

检验员根据产品标准和要求，对样品进行检测和测试。

7. 采购结算：财务部门根据入库单据和供应商提供的发票，进行采购结算工作，包括确认款项和开具发票等。

库存物资入出库程序及入出库单使用规则1. 物资的验收入库管理 1.1物资入库程序➢ 物资到达收货单位后（不论付款与否），由采购部门采购员填制“入库单”一式四联，经采购部门负责人签批后办理入库手续; ➢ 库房库管员验收后在入库单上签字后： 将第1联留存据以登记库存保管明细帐；将第2、3联送交财务部（处）据以登记库存物品财务明细帐; 将第4联返还采购员留存以做报帐、核对之用。

1.2入库单联次用途 ➢ 第1联：库存联（黑色）库房保管员留存（不准拆本撕下）备查; ➢ 第2联：财务联（红色）财务部记帐用; ➢ 第3联：备查联（蓝色）财务部核对用 ➢第4联：报帐联（绿色）采购员报帐用1.3入库作业流程图（4）采购以入库单、发票、合同报帐（1） 物资到达，采购员填制 1式4联入库单办理入库（7）帐实核对采购员库管员（5）财务审核已存档入库单报帐（3）库管员将第2-3联入库单送达财务（2）库管员验收签字， 将4联返还采购员2.采购物资的报帐管理 2. 1预付款（借款）采购员在采购前请款见“付款申请程序” 2.2采购报帐程序采购员办理报帐的前提是货物到达并已入库，采购员以有效的发票及经库房保管员签字的入库单的第3联（财务处保存）填制“付款申请表”报帐。

3.采购资金流与入库物资流关系图4.库存物资的出库管理 4.1出库程序➢ 领用部门根据部门经批准的经费计划，填制出库单（领用单）一式四联，由部门负责人、领用人签字；➢ 将出库单1-2联送交财务会计签字，财务会计将第2联留归财务作为记帐联； ➢ 库管员凭经财务会计签字的出库单签发货物、并留存第1联留存据以登记库存明细帐； 4.2出库单联次➢ 第1联：存根联（黑色）领用部门留存，不准拆本撕下留存备查 ➢ 第2联：审核联（红色）财务部审核；➢ 第3联：记帐联（蓝色）财务核对第2联后记帐； ➢ 第4联：库存联（绿色）库管员记帐采购资金入库物资预付帐款 A 单位 （估价入库）A 单位付款、入库、核对、转帐4.3出库程序图。

仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--仓库管理规定一、入库管理1．原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单，需跟催采购人员提供。

2．收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。

3．如果不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。

4．验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》，经采购人员签字确认，入账保存。

入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。

5．对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚。

对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做明显标识，防止误用。

6．仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。

二、出库管理1．仓库接生产部《生产通知单》，严格按照技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。

2．备料完成后，仓库人员开具《物料出库单》，领料人员需清点数量并签字确认，否则不予领料。

出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。

3．补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准，仓库方可补发，否则仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份。

技术部/业务部领料时，应书面说明原因，部门主管签字确认，仓库才可发料。

4．原材料退货，需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对，数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。

5．机械配件和低值易耗品领用，应遵循“以旧换新”原则执行，若无相应手续，仓库不予发货，否则将追究相关人员责任。

6．仓库内物资原则上不允许外借，如有特殊情况需要借用，借用人应提出书面申请，说明原因，经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记，注明归还日期，若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。

仓储出入流程姓名：物流0931学号：………作业：仓库出入库流程（毛坯材料）：为了进一步规范业务流程，将出入库业务全面纳入成本核算系统，使成本核算更准确更真实，系统运行效率更高，特制定以下流程：正常业务：1 采购入库：采购入库单，参照采购订单、委外订单，入库类别默认为采购入库、委外入库；部门为采购部门或使用部门；个别业务可以使用到货单；2 材料出库：材料出库单，参照生产订单，出库类别默认为“材料出库”，部门为生产部门（成本中心）；3 成品入库：产成品入库单，参照生产订单，入库类别默认为“成品入库”，部门为生产部门（成本中心）；4 销售出库：销售出库单，销售发货单自动生成；盘点业务处理：1 盘盈：手工增加红字（负数）“材料出库单”，出库类别选“损耗出库”，部门为产品所属部门（如果有多个部门共用，按产量分配）；2 盘亏：手工增加（蓝字）“材料出库单”，其余同上处理；3 委外少料：同上处理；样品业务处理：1 如果是付费的，录入ERP系统，按正常业务处理；2 如果是免费的，只是材料出库进系统，其他环节一律手工操作不进系统；材料出库（成品根据销售部经理签字的合同评审单，零部件根据部门经理签字的样品领料单）：手工增加“材料出库单”，出库类别选择“样品出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选该产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门））；详细情况另见《样品操作流程》；低值易耗出库（刀量具和包装物）：1 手工增加“材料出库单”，出库类别为“低值易耗出库”，部门选择领用部门；不进成本中心，先手工记账，再作制造费用处理（非成本中心领用作共摊低值品）；2 工模仓库，手工增加“材料出库单”，出库类别默认为“材料出库”，部门必须为成本中心（如果是非成本中心领用，选择夹量具对应产品所属成本中心（备注栏中注明实际领用部门）），系统自动作共用材料处理；补领料处理：1 本道工序制程报废：（蓝字）材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库；2 上道工序制程报废：备注栏中注明上道工序，材料出库单的补料标志选“是”，其他同正常材料出库3 本道工序来料不良：1）红字材料出库单退回仓库，2）蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，其他同正常材料出库；3）红字采购入库退回给供应商；4）蓝字采购入库重新入库；4 上道工序来料不良：比如采购A毛坯，经加工变成B，由于A的原因造成B报废需要补领料：1）B红字材料出库单退回仓库，备注栏中注明供应商，2）B蓝字材料出库单补领到车间，补料标志默认为否，3）出掉报废料，手工增加（蓝字）材料出库单，出库类别选择“损耗出库”，其他同正常材料出库；4）A系统内不做处理，质检单上注明报废，财务根据质检单结算报废损失；5 以上操作不允许手工增加单据，须参照生产、采购、委外订单；关于返修和改制的处理：1 改制，如果会引起编码变化，比如白色钢壳发黑，白螺母发黑，下返修生产订单，正常出入库作业；如果不引起编码变化，且返修周期很短一两天内，可酌情简单处理，不用下生产订单，手工记账处理一下即可；2 退货或呆滞品返修，接到销售部的销售或预测订单后，方能下生产订单返修，而且必须按正常订单一样完工入库。

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