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危险源辨识及评价表编号：序号辨识部位作业活动危险源导致的后果风险评价是否可接受现有控制措施现有措施状况拟采取措施L E C D制造部1铺层壳体模具生产前准备1、用“油灰刀”清理模具表面异物可造成机械伤害事故2、模具水加热系统检查以及模具预热降温等，人员违章操作可造成触电事故机械伤害触电1 6 3 18 是1、清理异物及机械设备检查操作必须佩带合适的劳保用品2、编制设备操作规程，组织全员进行操作规程培训。
3、每日安排专人对设备进行日常保养点检。
满足2打脱模剂1、脱模剂涂抹时手套破损可造成腐蚀或中毒事故2、脱模剂洒落遇明火可引起火灾事故腐蚀火灾中毒和窒息1 6 7 42 是1、脱模剂涂膜操作佩带化学品耐酸碱手套2、编制作业安全操作规程，对操作人员进行安全培训教育，不定期的对培训效果进行抽查。
3、编制化学品中毒、窒息现场应急处置卡，并组织各班组现场进行演练4、现场增加安全警示标识。
满足序号辨识部位作业活动危险源导致的后果风险评价是否可接受现有控制措施现有措施状况拟采取措施L E C D3铺层壳体模具安装法兰工装使用壁纸刀、扳手等工具可造成机械伤害事故机械伤害 1 6 7 42 是1、每日班前会对操作人员进行作业安全教育；2、操作人员必须佩带合适的劳保用品（防割手套）；3、编制作业安全操作规程，对操作人员进行安全培训教育，不定期的对培训效果进行抽查。
满足4铺放脱模布人员在铺设脱模布时打滑摔伤 1 6 3 18 是1、班前会对全员进行作业安全宣贯教育；2、作业前穿戴防打滑鞋套。
满足5放置密封胶条人员手撕胶条光纸时，容易被划伤划伤 1 6 3 18 是1、班前会对全员进行作业安全宣贯教育。
满足6铺放外蒙皮布层人员在拉布过程，速度过快导致布卷飞出砸伤人砸伤 1 6 3 18 是1、作业前对布卷进行固定，并设专人把控；2、班前会对全员进行作业安全宣贯教育；3、编制岗位安全操作规程，并定期组织全员进行培训考试。
满足7铺放增强布层人员缠绕布卷时，容易将手卷伤卷伤 1 6 3 18 是1、班前会对全员进行作业安全宣贯教育；2、编制岗位安全操作规程，并定期组织全员进行培训考试。
危险源辨识与风险评价表
1
风险控制的策划
针对以上所辨识出的风险，可以通过采取以下方法对安全风险加以控制：
1、加强制度建设以制度来规范现场的操作行为；
2、加强施工组织设计及作业指导书的编制管理工作，使施工组织设计及作业指导书能够真正起到指导施工的作用。
3、加强安全教育提高职工的安全意识；
4、强化班前交底工作，使职工明白工作的危险源及其防护措施；
5、加强对于安全施工作业票、动火作业票以及试运期间两票三制执行情况的管理工作，保证规范作业。
6、试运期间保持和电厂方面的紧密联系，严格遵守电厂的安全运行规范。
7、强化对机械的维护与检查保证机具使用的安全性；
8、强化安全设施的架设工作，保证职工作业环境的安全性；
9、规范高空作业物料及其工具的管理工作保证物料存放的安全性；
10、对高空作业及其交叉作业进行认真管理，采取搭设防护棚栓挂保险绳等措施，防坠物伤人；
11、加强对运输工作的管理，从装车、物品的固定、车辆的限速行驶方面保证运输安全；
12、加强用电安全检查与维护工作，保证供电线路及其供电设施的安全性；
13、根据工作需要为职工配备适用的安全防护用品、用具，保证作业人员的安全；
14、加强对夜间施工的安全管理工作，保证照明及安全设施的设置满足夜间施工的要求；
15、加强气瓶使用及其焊接作业的安全管理工作，保证施工中消防安全；
16、对施工中使用的大型起重机械进行相应的安全检查，保证机械使用中的安全。
加强对吊车司机及其起重指挥人员配合的管理工作保证作业人员的安全。
17、严格操作程序，保证作业有序进行；
18、强化对习惯性违章的查处工作，保证作业人员的行为安全。
序风险点(区域〕号风险因素风险评估风险预警风险类型L E C D等级等级管控措施1、加强综采面通风治理，确保综采工作面配风量符合要求。
2、上隅2S226、2121—1 2、2S228 综采工作面2S228 运输巷、回风巷及切眼2 巷回采过程中上隅角可能消灭悬瓦顶面积过大，易消灭瓦斯积聚，斯易造成瓦斯事故。
重1 6 100 600大角每班瓦斯检查检测不少于 3 次。
按要求在上隅角设置甲烷断电仪、便携式甲烷检测仪，做到人工检测、甲烷断电仪、便携式瓦斯检测仪数据三比照，并准时对检测装置进展调试、检修，确保检测数据准确、牢靠。
3、工作面回采过程中，要准时对两端头进展退锚，严禁空顶面积超过要求,防止瓦斯积聚.4、当上隅角瓦斯浓度到达 0。
5%后瓦斯员要马上设置引风障，引导风流稀释架间和上隅角瓦斯.1、加强过断层期间瓦斯涌出量监测分析工作，觉察变化准时实行措施;保证风电、瓦斯电闭锁装置灵敏牢靠；加强监测监控和人工检测；爆破作业必需严格执行“一炮三检“和“三人连锁放炮“制度。
2、遇采空区马上停顿掘进,撤出人员,制定专项安全技术措施；准时调整通风系统,避开形成盲巷及避开造成瓦斯等有毒有害气体的积聚；必需在空巷口悬挂瓦斯传感器和瓦斯检查牌，进展瓦斯检查监测；对空巷进展编号治理，建立治理台帐。
1、工作面掘进过程中可能遇断层，断层四周可能存在瓦斯等有害气体威逼，易造成瓦斯事故。
瓦较2、工作面掘进过程中可能遇到采空区，存在瓦斯等有害气体威1 6斯40 240大胁,易造成瓦斯事故。
局部通风机故障停风，造成工作2S228 掘进工作面瓦一1、定期进展风电闭锁和瓦斯电闭锁试验。
2、定期进展局部通风机自3 面瓦斯积聚，产生瓦斯等有害气 1 6 15 90斯般动切换试验。
体威逼.临时停工且停风而未实行相应瓦1、临时停工、停风地点肯定要切断电源、设置栅栏、悬挂警示牌。
2、4 临时停工地点的安全措施，简洁发生瓦斯等有0。
5 0.5 100 25 低斯加强职工安全教育工作，提高职工安全意识。
风险评估记录表1. 项目信息- 项目名称: [项目名称]- 项目负责人: [项目负责人]- 评估日期: [评估日期]2. 风险类型- 请根据以下风险类型勾选适用的选项：- [ ] 技术风险- [ ] 市场风险- [ ] 法律风险- [ ] 供应链风险- [ ] 财务风险- [ ] 管理风险- [ ] 环境风险- [ ] 安全风险- [ ] 其他 (请注明): [其他风险类型] 3. 风险描述和分析3.1 技术风险- [技术风险描述和分析]3.2 市场风险- [市场风险描述和分析]3.3 法律风险- [法律风险描述和分析]3.4 供应链风险- [供应链风险描述和分析]3.5 财务风险- [财务风险描述和分析]3.6 管理风险- [管理风险描述和分析]3.7 环境风险- [环境风险描述和分析]3.8 安全风险- [安全风险描述和分析]3.9 其他风险类型- [其他风险类型描述和分析]4. 风险评估结果- 请根据以下评估结果勾选适用的选项：- [ ] 低风险- [ ] 中风险- [ ] 高风险5. 风险评估结论- 根据对风险类型的评估和结果，给出风险评估的结论。
6. 风险管理计划- 结合风险评估的结果和结论，制定相应的风险管理计划，并描述计划中的具体措施和时间安排。
7. 风险评估记录编制人- 姓名: [编制人姓名]- 职务: [编制人职务]- 日期: [记录编制日期] 8. 风险评估记录审核人- 姓名: [审核人姓名]- 职务: [审核人职务]- 日期: [记录审核日期]。
产品责任险风险评估表一、投保人及被保险人基本资料1.投保人名称及地址：2.被保险人名称及地址：3.被保险人所属行业类别：（请打勾选择；若为“其他”，请注明具体营业性质）□化学原料和化学制品工业□医药制造业□橡胶制品业□塑料制品业□造纸和纸制品业□文具用品制造业□金属冶炼和压延加工业、金属制品业□非金属制造加工□普通机械制造业□专用设备制造业□交通运输设备制造业□电子通讯类制造业□电气机械及器材制造业□食品加工制造业□饮料制造业□烟草制造加工业□纺织业□服装制造加工业□其他制造加工业□石油化学工业□石油工业□发电行业□其他：4.公司成立时间：5.业务性质：□生产商□销售商□贸易公司□其它6.以目前公司名称从事该行业的年数：共年，从年至年7.在国外包括美加地区是否有附属机构？□有/ □无如有，请说明项目性质：□独立公司□合资公司□代表处□销售处□其它请列明在美加地区的机构地址。
名称：地址：二、风险评估信息1.产品信息：1.1以下产品投保本保险：请简要说明贵司产品主要用途，并提供产品介绍手册和使用说明书。
1.2贵公司是否有意在本保险中追加其它新的产品？□是/ □否如果是，请说明产品名称、销售地区和预计销售额。
1.3请列出过去五年及未来保险年度内贵公司在中华人民共和境内（港澳台除外）的销售额：（币种：单位：万元）1.4 请列出过去五年及未来保险年度内贵公司产品在美加地区的销售额：（币种：单位：万元）1.5请列出过去五年及未来保险年度贵公司在世界其他地区的销售额：（币种：单位：万元）1.6请列出贵公司产品的销售区域以及销售比例：1.7贵公司的产品是否会被应用于下列领域：A、航空器/导弹/航天器：□是/ □否B、船只：□是/ □否C、运输业和传输业：□是/ □否D、急救服务用品：□是/ □否1.8 A贵公司的产品是否属于易燃易爆或有毒性的产品？□是/ □否B贵公司的产品与其它材料组合之后是否会转变为易燃易爆或有毒性的产品？□是/ □否1.9贵公司的产品是否由自己设计？□是/ □否如是，请说明如下情况：A、贵公司是否保存设计方案及设计更改的记录？□是/ □否B、设计是否要经过专业机构审核、测试、认证？□是/ □否如是，请附详细说明资料。
C、产品的设计、测试、标注和制造：（1）是否达到或者超过政府和行业制定的标准：□是/ □否如是，请附详细证明资料。
（2）本产品如被意外误用或不合理使用是否仍具有良好的安全防护性：□是/ □否1.10关于产品包装（1）包装设计者：（2）包装材料提供者：（3）出售时如何包装：（4）是否有灭菌包装？□是/ □否（5）贵公司是否为其它人提供包装服务？□是/ □否（6）包装是否是使用贸易方（如买方）名称而不是使用自己的名称？□是/ □否1.11产品是否以其它公司的品牌或商标出售？□是/ □否A、如是，请列出贵公司使用的其他品牌或商标、销售的产品占全部销售额的比例B、这些产品的制造是根据：□您的设计要求□买方的设计要求1.12贵公司的产品是否有按照客户的要求而生产的情况？□是/ □否如有，他们是否按照贵公司提供的说明测试产品？□是/ □否贵公司是否从您的客户那里收到收货回执书？□是/ □否1.13贵公司的产品或部件是否由其他人生产或提供？□是/ □否A、如果是，请指出生产商和供应商现在实施的质量控制程序________________________________________________________________________________B、贵公司是否和生产商/供应商订有书面合同？□是/ □否如是，合同中是否有对投保人有利的免责条款？□是/ □否C、供应商是否有自己的产品责任保险？□是/ □否如果是，请提供以下信息：保单责任限额：贵公司是否作为附加被保险人列明在保单中？□是/ □否请提供有效的保险凭证。
2. 销售商责任2.1是否有人要求贵公司投保产品责任险？□是/ □否如是，请明确是谁并附上他们的书面请求。
2.2 贵公司是否与经销商订立损害免责协议或类似契约协议？□是/ □否如是，请详细说明。
2.3 贵公司是否需要将经销商列为附加被保险人？□是/ □否如是，请列出经销商的名称和地址。
3. 产品质量管理状况（请附质量证书的复印件、产品检验报告）3.1贵公司是否有书面的质量控制措施？□是/ □否3.2所有的产品是否有保存记录？□是/ □否3.3请说明贵公司的产品应遵循的法定或强制的标准，或已取得的行业权威试验室测试报告：（如，CPSC、ASTM、CSA、CE、UL、DOT,等，请同时提供这些证书的复印件）3.4关于供货商提供给您的部件和元器件是否所有的供货商都提供质量保证？□是/ □否3.5 贵公司产品的质量监测情况1）销售之前抽样检验的比率是多少？％2）质量监控测试的报告是否存档？□是/ □否3）多长时间做一次质量监控测试报告？□是/ □否3.6参考已有的产品销售记录,你是否能确定：1）所有产品的生产日期：□是/ □否2）销售对象及销售日期：□是/ □否3）零部件供应商：□是/ □否4）与最终产品配套的部件？□是/ □否3.7 请详细说明贵公司产品不同于其他同类产品的特别之处：3.8 贵公司是否保存有产品以前的说明书、操作手册、广告宣传资料？□是/ □否4. 产品事故防范情况4.1是否有已在实施中的产品回收计划？□是/ □否如有，请详细说明（内容包括多少时间更新和测试产品等）4.2 A此前是否曾经因为产品存有潜在的安全性风险而将产品回收过？□是/ □否如有，请附详细情况说明并注明回收产品的数量:比例为：％。
B贵公司的产品是否曾经受到政府主管机构就产品安全性而进行的质询或调查？□是/ □否如有，请附详细情况说明。
C是否有产品安全使用说明书，且注明要指定专人操作本产品？□是/ □否如有，请附复印件或者简要说明。
4.3贵公司是否有产品责任事故防范计划书？□是/ □否4.4 产品的安全标准和检测1）产品是否符合国家安全标准，这些标准是否符合那些生产、销售、推广或进出口国的要求？□是/ □否2）贵方是否雇请检验中心进行产品测试？□是/ □否如对上述问题回答是，则请提供详细情况和检验证书。
4.5意外事故的处理1）是否有针对产品投诉、产品引起的意外伤害等事故而设计的事故处理预案？□是/ □否2）是否要求分销商关注市场上对于产品投诉、产品引起的意外事故和伤害所作的处理？□是/ □否3）贵方制定的处理程序是否包括检查产品和保存所有据以应付申诉的权威性的产品检查记录的规定？□是/ □否4）处理结果是否被运用在提高产品质量、改进产品制作工艺上？□是/ □否5. 关于产品说明书、安全性警告、广告、质量保证：5.1请随同本投保单提供贵公司附印在产品上或随产品售出的印刷品上的所有产品警告、质量保证或者广告宣传的详细资料。
5.2贵公司是通过以下什么方式向最终用户提供有关最终产品中可能存在的固有危险，或针对可预见的产品被误用、不合理使用情况的警告：（可多项选择）1）在产品有危险处贴上警示标签；□是/ □否2）书面说明书；□是/ □否3）其它方式（请附详情）。
□是/ □否警告或者说明书使用哪国文字？□中文/ □英文/ □其它（）4）说明书、警告、标签和广告词是经人士详细审核，以确保其完整性和通俗易懂，并避免在安全性方面夸大其词或在危险性方面有所遗漏：（可多项选择）①法律顾问②高层管理人员③其它（详附说明）。
5.3 A贵公司是否声明过对此产品不作质量担保或者限制担保？□是/ □否B是否所有的担保或者不作担保声明的措词都经律师审阅过？□是/ □否5.4 A贵公司是否对最终用户就如何正确使用本产品提供专业培训或讲解？□是/ □否如是，请详细说明。
B贵公司的产品是否可能会被运用在一种原设计当中未考虑到的使用场合，这种情况下，贵公司的销售员和分销商是否会及时向你告知？□是/ □否6. 贵公司是否曾经买过此类保险？如有，请告知：保险公司名称保险期间（1）年月日- 年月日（2）年月日- 年月日（3）年月日- 年月日保单主要条件：（1）保单形式：□期内发生制（报告期：）□期内索赔制（追溯期：）（2）赔偿限额：每次事故，累计（3）每次事故免赔额：，保费：请提供保单复印件以供分析之用。
7. 以往产品索赔记录：三、本次投保需求1.保险期间：自年月日时起至年月日时止2.承保区域：3.司法管辖：□中华人民共和国司法管辖（港澳台除外）□世界司法管辖（美加除外）□世界司法管辖（含美加）4. 承保基础：□期内索赔制，追溯期月，自年月日起至年月日止□期内发生制，报告期月，自年月日起至年月日止5.6.赔偿限额：6.1保单总赔偿限额：（币种：单位：万元）7.免赔额：□每次事故免赔额元或损失金额的％，二者以高者为准。
□每次事故财产损失免赔额元或损失金额的％，二者以高者为准。
□每次事故人身伤害免赔额元或损失金额的％，二者以高者为准。
8.保单总保费合计：预收保费：大写：（小写：）最低保费：大写：（小写：）9.附加条款：10.备注：11.付费日期：投保人应于年月日（含）前支付全额保费。
12.争议处理方式：□诉讼□仲裁仲裁地：请同时提供本产品的生产（销售）许可证、产品质量合格证、商标注册登记、使用说明书及其他相关的重要文字说明材料。
*每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故投保人签章：法定代表人（负责人）年月日。
