会议费报销明细表

会议费报销制度部门级别及以下会议由具体召开会议的部门（人员）负责报销，首先报行政中心审核登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。

五、其他注意事项1、会议费用必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。

2、会议费用必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。

3、会议费用必须及时报销，并结清备用金借款，不得滞留。

4、对于违反公司会议费报销制度的行为，公司将视情况给予相应的处理措施。

以上就是公司会议费报销制度的具体规定，希望各部门严格遵守，合理使用资金，确保公司各项业务活动的正常开展。

2、各部门组织的会议应由会议召开人报销，并经办事处的上一级领导签字。

产品线会议由产品线经理报销并由办事处主任签字审核，办事处会议由办事处主任报销。

报销后需报行政中心审核签字并登记，之后报财务部进行二次审核，并结清该笔备用金借款。

五、具体报销规定1、会议费必须为正规，且该单据必须另外贴票，不与其他单据一起粘贴。

2、在费用项目上必须注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”，不得出现“礼品”等字样。

抬头必须为公司全称：“XXX”（根据费用发生的项目不同，开出不同的，见上面会议分类支出中标明的）。

3、贴票时需附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需附加“餐费水单”，其他费用需附加“明细单”或正规的“销售小票”。

4、贴票时，经办部门需填写《会议费报销明细单》，注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。

填写时按自然天一次粘贴，并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页（具体见模板）。

5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。

6、其他未尽事宜将酌情处理。

六、不予报销的情况1、非正式的不予报销。

2、对于开具的不清楚或项目不全（包括抬头、内容及的大小写金额）、与实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或专用章的，一律不予以报销。

报销会议费附件要求在进行会议费报销时，需要准备相应的附件以支持报销申请。

根据报销要求，以下是常见的会议费附件要求：1. 会议费发票：会议费发票是报销会议费的重要依据。

发票上应包含会议费的详细信息，如会议名称、费用明细、金额等。

请确保发票的抬头与报销单位一致，并且发票上的金额与报销申请一致。

2. 会议费收据：有些情况下，会议费发票无法提供或者不完整，此时可以提供会议费收据。

会议费收据应包含会议费的详细明细，如费用项目、金额等，并加盖开票单位的公章。

3. 参会人员名单：为了证明报销的会议费是合理的，通常需要提供参会人员名单。

名单上应包含与会人员的姓名、单位、职务等信息。

请确保名单的真实性和完整性。

4. 会议议程或日程安排：提供会议议程或日程安排可以证明会议的正式性和相关费用的合理性。

议程或日程安排应包含会议的具体内容、时间安排、演讲嘉宾等信息。

5. 交通票据：如果在报销范围内包含交通费用，需要提供相应的交通票据。

交通票据可以是机票、火车票、出租车发票等，票据上应包含出发地、目的地、日期、金额等信息。

6. 住宿票据：如果在报销范围内包含住宿费用，需要提供相应的住宿票据。

住宿票据可以是酒店发票、旅馆发票等，票据上应包含入住日期、离店日期、房间类型、金额等信息。

7. 餐饮票据：如果在报销范围内包含餐饮费用，需要提供相应的餐饮票据。

餐饮票据可以是餐厅发票、饭店发票等，票据上应包含就餐日期、就餐人数、金额等信息。

8. 报销申请表：除了上述附件，还需要填写完整的报销申请表。

报销申请表应包含报销费用的明细、金额、个人信息等内容，并附上所有相关的附件。

在准备报销会议费附件时，需要注意以下事项：1. 保留原件：请务必保留所有的票据、发票等原件，以备日后需要核对或审查。

2. 合理性和准确性：请确保所报销的费用是与会议相关的合理费用，并且金额准确无误。

3. 时间范围：请注意报销申请的时间范围，确保所有的费用都在该时间范围内。

公务接待费报销参考接待报销科参考，总有一条让你的人生豁然开朗！为了使报销业务顺利进行，小编在这里提醒大家：请在完成接待后的1-2周内，至财务处办理报销手续。

日常注意事项公务接待费在政府会计中的说明：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2024年8月18日，中央纪委国家监委网站公众号发布了紧盯吃公函、吃食堂、吃老板、吃下级等问题严肃纠治违规吃喝顽疾的文章—《严肃纠治违规吃喝顽疾》文章指出：各级纪检监察机关紧盯容易“死灰复燃”的老问题和隐形变异的新表现，对违规吃喝开展专项整治，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题。

三公经费现在很规范，很严格，作为三公经费中很重要的一项公务接待费，它主要接待范围：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

一、公务接待费的管理规定（一）根据《党政机关国内公务接待管理规定》（原中办发〔2013〕22号，2024年1月29日进行了修订）第二条的规定，国内公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（二）无预算不支出根据《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日修正)第十三条以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第八条的规定，公务接待费的支出必须编制年初预算，以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。

（三）六项经费不予追加预算《党政机关厉行节约反对浪费条例》第八条规定：严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

年度预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，由财政部门审核后按程序报批。

二、公务接待费的标准（一）中共中央2013年1月发布的《六项禁令》第五条规定：严禁超标准接待。

领导干部下基层调研、参加会议、检查工作等，要严格按照中央和省委的有关要求执行。

（二）《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）第二十一条规定：党政机关应当严格执行国内公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。

常见业务费报销指南常见业务费报销指南 (1)一、市内差旅费 (1)二、国内差旅费 (1)三、资料费、印刷费 (2)四、办公用品、耗材、电脑配件 (2)五、版面费、出版费 (2)六、测试化验加工费 (3)七、会议费 (3)八、设备购置 (3)九、数据采集费（文科经费） (4)十、学生活动费（仅维持性经费可支出） (4)十一、公务接待费 (4)十二、国际合作交流费 (4)十三、劳务费 (5)十四、借款业务 (5)一、市内差旅费二、国内差旅费(一)校内老师1)《大学国内出差审批单》（项目组成员出差由经费负责人签字，经费负责人出差由学院负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（必须是公务机票，行程单上印GP字样，附公务卡消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(二)学生1)《大学国内出差审批单》（经费负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需由老师的公务卡支付，并附相应消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(三)校外人员1)《校外专家来访承诺书》（邀请人签字）2)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需附公务卡或银行卡消费记录）3)★住宿费发票（校外人员不可领取伙食补助、交通补助）注：●外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销，附件同上●详见“上大内〔2016〕209号”文，关于修订《大学国内差旅费管理办法》的通知三、资料费、印刷费1.图书发票≥300元附图书清单2.打印、复印发票≥1000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1.发票开具为“办公用品”、“文具用品”，附品名、单价、数量等明细2.发票开具为“耗材、电脑配件”，发票金额超过300元（含）附明细五、版面费、出版费1.发票2.版面费提供论文录用通知3.出版费提供出版合同原件4.外币支付的版面费，先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。

会议费报销制度为了保证公司各项业务活动的正常开展，公司本着合理使用资金的原则，制定公司“会议费报销制度”，具体规定如下：一、关于会议费备用金的申请流程若因工作或管理需要，确实需要召开会议的，可以从公司借取该笔款项，但是在会议结束的一个礼拜之内，务必报销并结清该费用。

1.公司各部门组织的会议，由具体召开会议的部门（人员）向行政部申请（具体申请形式由行政部决定），由行政部将提交上来的开会申请汇总后提交到行政中心，经行政中心审核批准后，由行政部将向财务部申请该费用（提前3天提交到财务部）所有的借款均要在预计使用时间前7个工作日交到财务部，由财务部审核后支付借款；2.对于确实因办事处或各个部门管理需要，召开的会议、培训以及办事处/产品线内部沟通发生的一些费用，由各部门主管提前一周向行政中心申请，经行政中心审核批准后，由申请该项费用的部门向财务部申请（提前3天提交财务部）同上，由财务部审核后支付借款。

二、会议费包括内容1. 会议支出分类：（1）召开大型会议所必须的场地租金(发票开：场租费、场地费、租赁费)及布置会场费用（根据购买物品不同可以开出不同类的发票，在开发票时可以参考备用金细则），（此费用特指公司级的大型会议，比如：公司年会等）（2）会议用餐费用发票可以开：会议费（最好），也可以开成餐费（3）去外地召开公司级会议而租用的车辆或发生的路途费等发票开成租车费（4）去外地召开公司级会议而发生的人员住宿费等费用发票开成住宿费（5）其他未列名的费用可以按备用金细则中的规定开发票三、各级别会议费的限额：1、公司级会议限额：年会：400元/人，上下浮动不超过10％；半年会/季度会：餐费75元/人天，住宿100元/人天，场租1500元/天，浮动不超过10%2、部门会议限额：餐费60元/人天，场租1000元/天（600元/半天）。

3、产品线会议限额：餐费50元/人天四、会议费的报销流程会议结束后，会议召开人（或行政部）应尽快报销该费用，并结清该备用金。

会议费报销注意事项及流程1、会议费是指由我校组织召开有校外人员参加的会议而发生的相关费用，详见《XX市市级机关会议管理规定》；2、会议费报销必须年初有预算安排，会议费报销需提前一个月申报用款计划；3、会议列入政府采购，会议开支按政府采购预算管理，要求在定点饭店召开，但通过政府采购程序，收费低于定点饭店的单位内部宾馆、招待所、培训中心也允许作为会议场所。

不得在旅游风景名胜区饭店召开会议（定点饭店名单见计财处网站）；4、会议费报销一般通过财政直接支付，如属于小型会议可以刷公务卡支付。

5、会议费报销具体流程：1)向计财处计划管理科申请会议费报销用款计划；2)通过政府采购程序，召开会议；3)召开会议后，取得正式发票并填写会议费政府采购验收结算书；4)填写市级机关财务结算中心会议费预算结算单、会议费报销单（计财处领取）5)凭合法票据、会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、政府采购合同、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证到计财处相应窗口报销；6)计财处审核通过后将材料送财政结算中心；7)财政结算中心审核通过后付款。

6、小型会议费报销具体流程：1)小型会议指会议费不超过1万元，会期1天以内的会议；2)向计财处计划管理科申请会议费报销用款计划；3)在定点饭店召开会议（定点饭店名单见计财处网站），取得正式发票；4)填写市级机关财务结算中心会议费预算结算单、会议费报销单（计财处领取）5)凭合法票据、会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证到计财处相应窗口报销；6)计财处审核通过后根据支付情况，直接还款到教职工公务卡内或将材料送财政结算中心；7)财政结算中心审核通过后付款。

公务员出差报销标准公务员出差报销是指公务员因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出，在规定范围内可以向单位进行报销。

为了规范公务员出差报销行为，保障公务员权益，提高财务管理效率，制定了一系列的出差报销标准。

下面将详细介绍公务员出差报销标准的相关内容。

一、交通费用。

1. 火车，公务员出差乘坐火车的费用，按照当地铁路部门规定的车票价格执行，需提供火车票原件和乘车人身份证明。

2. 飞机，公务员出差乘坐飞机的费用，按照当地航空公司规定的机票价格执行，需提供飞机票原件和乘机人身份证明。

3. 汽车，公务员出差使用自驾车的费用，按照当地规定的公里补贴标准执行，需提供加油发票或高速费发票，并填写出差里程表。

二、食宿费用。

1. 住宿，公务员出差期间住宿费用，按照当地规定的住宿标准执行，需提供住宿发票原件。

2. 餐饮，公务员出差期间的餐饮费用，按照当地规定的餐费标准执行，需提供餐饮发票原件或者餐费报销明细表。

三、通讯费用。

1. 电话费，公务员出差期间的电话费用，按照当地规定的通讯费标准执行，需提供电话费发票原件或通讯费报销明细表。

2. 上网费，公务员出差期间的上网费用，按照当地规定的上网费标准执行，需提供上网费发票原件或上网费报销明细表。

四、其他费用。

1. 会议费，公务员出差参加会议的费用，按照当地规定的会议费标准执行，需提供会议费发票原件或会议费报销明细表。

2. 材料费，公务员出差期间购买办公用品、文件资料等的费用，按照当地规定的材料费标准执行，需提供购买发票原件或材料费报销明细表。

以上就是公务员出差报销标准的相关内容，希望各位公务员能够严格按照规定执行，合理合法地进行出差报销。

同时，也希望各单位能够加强对公务员出差报销的管理和监督，确保财务资金的合理使用，为公务员的工作提供有效保障。

会议费附件标准范文会议费附件是一种公司或组织在安排会议时所产生的各项费用的明细表格。

这些费用通常包括场地租赁费、餐饮费、会议设备租赁费、交通费、住宿费等。

制定并遵守一套会议费附件标准对于提高会议管理的效率和透明度非常重要。

以下是一个示例的会议费附件标准，供参考：1.费用类别明细在费用类别明细中列出了可能涉及的各种费用，例如：场地租赁费、餐饮费、会议设备租赁费、交通费、住宿费、礼品费等。

每个费用类别应有一个清晰的说明，以确保费用的归类和准确计算。

2.标准费用为每个费用类别设定一个标准费用，这样可以在预算计划时更准确地估计每项费用。

例如，场地租赁费应包括每小时或每天的标准费用，交通费可以采用标准里程费用进行计算。

3.审批流程明确会议费用的审批流程，确保相关人员能够参与并控制费用预算。

例如，规定资金预算者需要在费用发生前批准费用，并设置一个审批的时间限制。

4.付款方式确定会议费用的支付方式，例如支票、电汇、公司信用卡等。

同时，要对费用支付进行明确的时间安排，以避免延期和纰漏。

5.发票和收据要求提供与会议费用相关的发票和收据，并确保其真实性和准确性。

支付人员应审查所有发票和收据，核实费用的正确性。

6.报销政策制定报销政策并告知参会人员。

包括哪些费用可以报销，报销限额，以及如何提交报销申请等。

所有参会人员应在会议结束后及时提交报销申请，以便账目核对和报销处理。

7.费用记录和报告建立一个详细的费用记录和报告系统，以便对会议费用进行追踪和分析。

包括每笔费用的金额、发票号码、支付日期等信息。

定期生成费用报告，供管理层参考。

8.审计和监控进行定期的审计和监控会议费用，确保费用的有效使用和合理性。

定期与供应商进行费用谈判和优化，以提升会议成本的控制效果。

9.合规性遵守相关的财务和税务规定，确保会议费用的合规性。

与财务和税务机构保持良好的沟通和合作关系，及时了解相关政策和法规的更新。

10.不断改进定期评估和改进会议费附件标准，以适应公司或组织的实际需求。

一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。

住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。

出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。

1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。

车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。

注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。

会议费、培训费报销相关规定1、文件依据校内单位举办会议费支出，按《江西省省直机关会议费管理办法》（赣财行〔2017〕26号）执行。

2、开支范围会议费开支包括住宿费、伙食费、会议场所租金、交通费、文件印刷费、医药费等；3、报销要求◆会议费报账时需提供会议审批文件、会议通知、会务手册、会议宾馆协议及参会人员签到表，会议受托承办方出具的费用原始明细单据。

承办会议的单位，报销会议相关费用时应一次性报完所有费用。

(提供举办会议所有费用开支汇总明细清单）会议费支出实行综合定额控制，报到和离开时间合计不得超过一天，会期不得超过一天。

会议费支出一律实行对公转账支付或公务卡结算，不得以现金方式结算。

◆对未经审批的会议，以及超范围、超标准开支的经费不予报销（不得报销会场水果费）。

4.会议费标准省直机关召开需要安排食宿的会议，会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。

会议类别住宿费伙食费其他费用合计一类会议420 130 50 600二类会议370 120 40 530三类会议300 110 30 440四类会议280 100 20 400一类会议是省委、省人大、省政府、省政协、省纪委召开的，要求设区市和省直部门负责同志参加的全省性会议。

严格限定会议代表数量，工作人员数量控制在会议代表人数15%以内。

二类会议省直机关召开的，要求市、县（市、区）对口部门或本系统各地机构负责同志参加的全省性工作会议。

二类会议参会人员不得超过150人，工作人员数量控制在会议代表人数10%以内。

三类会议是省直机关及其所属内设机构召开的，要求市、县（市、区）或本系统各地机构有关人员参加的专业性会议或其他会议。

三类会议参会人员不得超过130人，工作人员数量控制在会议代表人数10%以内。

四类会议是指除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会。

四类会议参会人员视内容而定，一般不得超过50人。

1、文件依据校内单位承办各类培训的费用支出按《江西省省直机关培训费管理办法》（赣财行〔2017〕27号）执行。

浙江省财政厅关于印发浙江省省级机关会议费管理规定的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 浙江省财政厅关于印发浙江省省级机关会议费管理规定的通知（浙财行〔2014〕7号）各市、县（市、区）财政局（宁波不发），省级各有关单位：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号），进一步加强和规范会议费管理，根据省委办公厅、省政府办公厅《浙江省省直机关会议活动管理规定（试行）》（浙委办发〔2013〕82号）精神，我厅制定了《浙江省省级机关会议费管理规定》。

经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

执行中有何问题，请及时向我们反映。

各市、县（市、区）要按照本通知精神，抓紧在省级机关会议费标准以内，制定本级机关会议费管理规定，并报省财政厅备案。

浙江省财政厅2014年1月26日浙江省省级机关会议费管理规定为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号），根据省委办公厅、省政府办公厅《浙江省省直机关会议活动管理规定（试行）》（浙委办发〔2013〕82号）和《财政部办公厅关于加强党政机关会议费管理的通知》（财办行〔2013〕53号）等文件精神，为进一步加强和规范会议费管理，制定本规定。

一、适用范围本规定适用于省级机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联，参照公务员法管理的事业单位（以下简称各单位）。

二、会议费开支范围会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等。

交通费是指用于会议代表接送等会务需要的租车费用支出。

会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理规定回所在单位报销。

会议费用报销管理办法第一章总则一、为了保证公司各项业务活动的正常开展，公司本着节约开支、合理使用资金的原则，制定公司“会议费报销管理办法”。

二、本办法所指会议为本公司、公司各部门组织召开的不能在本公司会议室召开的会议。

公司提倡优先使用内部会议室开会。

三、会议费列入公司预算管理，各部门应在预算内安排会议费用支出。

四、会议召集部门需事先填写《会议审批单》（见附件），报相关领导审批。

未经批准，不得召开会议，不得报销会议费。

第二章会议费内容包括一、会议支出分类：1、召开大型会议所必须的场地租金及布置会场费用2、会议用餐费用3、会议租用车辆费用。

4、人员住宿费等。

5、材料印刷费等其他费用。

二、各级别会议费标准会议费开支综合定额标准第三章会议费的报销流程会议结束后，会议召开部门应尽快报销该费用。

报销流程如下：一、公司级会议由综合部统一报销，综合部收集原始单据，填制费用结算单，部门负责人审批后报财务部审核，经由副总经理、财务部经理、总经理批准签字后，由财务部结算。

二、其他部门组织的会议，由各部门负责报销。

会议结束后由部门经办人整理单据，填制费用结算单，按费用报销流程报财务部及领导审批，由财务部结算。

第四章报销具体规定一、在发票费用项目上注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”等。

发票抬头必须为公司全称。

二、贴票时需要附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需要附“餐费水单”（热敏打印小票需提供复印件）或电子结算单等凭证，其他费用均需要附加“明细单”或正规的“销售小票”（热敏打印小票需提供复印件）。

三、贴票时经办部门需填写《费用报销单》，附《会议审批单》，需注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、参会人数和人员、参会天数、各项费用的金额以及总计金额。

四、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。

第五章附则会议召开部门对费用真实性负责，财务部负责审核票据及结算。

此规定自XXXX年XX月XX日起执行，由财务部负责解释。

（本单需保持一页，如文字较多，请缩小字体或另附页，另附页需同第一页一样签字盖章齐全。

）
北京大学会议费报销单
填写日期： 年 月 日单位名称（加盖公章）：
项目负责人签字： 财务主管签字： 报销经办人签字：
注：
1.国内业务会议综合定额标准为750元/人/天，其中住宿费500元，伙食费150元，其他费用100元。

2.国内管理会议综合定额标准为600元/人/天，其中住宿费390元，伙食费130元，其他费用80元。

3.在华举办国际会议综合定额标准为1200元/人/天，其中住宿费700元，伙食费200，其他费用300元。

4.会议费综合定额开支的住宿费、伙食费、其他费用，在同时发生住宿、用餐的情况下，标准可以打通使用。

不安排住宿的会议，综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行，住宿费不能调剂使用；不安排就餐的会议，综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行，伙食费不能调剂使用。

5.使用财政专项经费、科研经费和其他专项经费举办会议，需经项目负责人签字同意。

6.会议借款和报销应按经审批的会议费预算执行。

如实际支出超出预算，须在会议费报销单的特殊事。