采购作业进度控制办法(制度范本、DOC格式).DOC

采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。

2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。

3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。

3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。

3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。

3.4总经理负责采购计划的审批工作。

4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。

4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。

4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。

4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。

4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。

4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。

4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。

4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。

4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。

4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。

4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。

采购作业管理制度一、总则为规范公司采购作业管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有采购作业，包括采购流程、采购审核、供应商管理、采购合同、采购付款等方面。

三、采购流程1. 采购需求提交：各部门根据自身业务需求填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途、提供的供应商信息等。

2. 采购部门审核：采购部门负责审核各部门提交的采购申请，确认采购需求的合理性、真实性和紧急性。

3. 供应商比选：采购部门根据采购需求，寻找并筛选相关供应商，进行比价、比选，最终确定合作供应商。

4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方责任、物品规格、价格、交货期限、验收标准等。

5. 采购付款：按合同约定的付款方式和期限，及时支付供应商货款。

6. 物品验收：采购部门负责对货物品质进行检查，确保和采购合同一致。

7. 入库及资产管理：验收合格的货物进行入库管理，由财务部门进行资产登记和管理。

8. 采购记录归档：对每一笔采购作业进行详细记录和归档，确保采购流程的全程可追溯。

四、采购审核1. 采购申请审核：采购部门负责对采购申请进行审核，确保采购需求的合理性和紧急性。

2. 供应商资质审核：采购部门负责对供应商的资质进行审核，包括商业注册证明、税务登记证明、三证合一等。

3. 采购合同审核：法务部门负责对采购合同进行法律审核，确认合同内容的合规性和合法性。

4. 采购付款审核：财务部门负责对采购付款进行审核，确保支付凭证的真实性和合规性。

五、供应商管理1. 供应商资料管理：建立供应商台账，对不同供应商的基本情况、商业资质、交易记录等进行详细记录。

2. 供应商绩效考核：根据供应商的产品质量、交货准时性、售后服务等方面进行绩效考核，及时对供应商进行奖惩。

3. 供应商信用管理：定期对供应商的信用情况进行评估和跟踪，确保与信誉良好的供应商开展合作。

4. 供应商沟通协调：建立健全的供应商沟通机制，及时解决供应商与公司之间的问题和矛盾。

采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。

三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。

b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。

2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。

b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。

3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。

b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。

4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。

b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。

5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。

b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。

四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。

2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。

五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。

2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。

六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。

2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。

七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。

对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。

采购规范作业管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购部门在进行采购作业时的相关行为。

第三条采购作业应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购工作的顺利进行。

第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产计划、库存状况和市场情况，制定采购计划，报请相关负责人审批。

第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。

第七条采购部门在制定采购计划时，应充分比较供应商的产品质量、价格、交货时间等因素，合理选择供应商。

第八条采购部门应按照审批后的采购计划进行采购作业，如需变更计划，应重新报请审批。

第三章采购合同与管理第九条采购部门在签订采购合同时，应严格按照公司合同管理制度执行，确保合同的合法性、合规性。

第十条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。

第十一条采购部门应建立健全采购合同管理档案，对采购合同的签订、履行、变更、解除等进行详细记录。

第四章采购过程管理第十二条采购部门应按照采购合同约定的交货时间，对供应商的生产、发货、运输等环节进行跟踪管理。

第十三条采购部门应加强对供应商的质量管理，对供应商的产品质量进行定期检查，确保采购产品质量符合要求。

第十四条采购部门应加强对供应商的信誉管理，对供应商的履行合同情况、商业信誉等进行评估，确保供应商的合法性、合规性。

第十五条采购部门应建立健全采购验收制度，对采购物品的数量、质量、包装等进行严格验收。

第五章采购资金管理第十六条采购部门应按照公司财务管理制度，合理控制采购成本，提高采购效益。

第十七条采购部门在发生采购款项支付时，应严格按照公司财务管理制度执行，确保付款的合法性、合规性。

采购作业实施细则(制度范本、DOC格式) 采购作业实施细则一、综述为了确保采购作业的顺利进行和规范管理，制定本采购作业实施细则，以明确各岗位间的职责和工作流程以及作业实施所需的制度、流程和工具等，以保证采购作业的透明、公正和合规性。

二、职责与授权1.采购经理：制定采购计划、发布采购公告、制定采购方案、审核采购申请、拟定合同、管理供应商库等。

2.采购管理员：记录采购流程、登记采购文档资料、协助采购人员做好采购过程管理、以及对进口采购货物的跟踪检验等。

3.财务部门: 对采购订单、合同、发票进行审核，做到财务流程的规范和准确。

4.供应商管理部门：负责供应商日常管理、评估等。

5.采购委员会：负责协议采购和大额采购的审批。

6.业务部门：负责申请和现场验收采购货物。

三、采购流程1.采购计划采购经理根据业务部门的采购需求、资金预算以及采购公司的目标制定采购计划，经审批后发布至采购系统。

采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息。

2.采购公告采购公告应在采购计划发布后尽快发布，通过采购系统或媒体公开发布。

采购公告包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间等信息，同时明确投标文件的递交时间和方式。

3.投标文件评审投标文件评审由采购委员会负责，根据投标文件和招标文件中的要求进行评审，确定中标供应商，投标文件评审结果报采购经理进行编制时间表、制定采购方案等。

4.编制时间表和制定采购方案在采购经理的指导下，编制采购时间表，明确采购任务完成的时间节点。

制定采购方案，明确采购物品的标准、技术规格、交货期限，价格等细节，并起草合同草案。

5.发放采购申请在采购计划审批后，采购经理向采购管理员发放采购申请，并关注审核采购申请的执行情况。

6.供应商发送供货信息供应商在收到采购订单后，应及时将供货信息同步至采购管理系统中。

采购管理员核对供货信息和采购订单并确定供货周期和数量等条件，制定验货方法和验货标准，将审核通过的采购订单发送至供应商。

采购制度及监管措施范本一、总则第一条为规范采购行为，提高采购效率，保障采购质量，根据国家有关法律法规，制定本制度。

第二条采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。

第三条采购部门应建立健全采购管理体系，制定采购计划、采购程序、采购文件和评审标准，确保采购活动的有序进行。

第四条采购活动应严格执行预算管理相关规定，确保采购资金的合理使用。

第五条采购部门应建立健全监管机制，对采购活动进行全程监督，确保采购行为的合规性。

二、采购计划与预算管理第六条采购部门应根据业务需求，编制采购计划，明确采购项目、采购方式、采购金额、采购时间等。

第七条采购计划应按照预算管理要求进行审批，确保采购项目的合规性和预算的合理性。

第八条采购部门应根据采购计划，编制采购预算，明确采购项目的预算金额、预算科目、资金来源等。

第九条采购预算应按照预算管理相关规定进行审批，确保采购资金的合理使用。

三、采购程序与文件管理第十条采购部门应根据采购项目特点，制定采购程序，明确采购流程、评审标准、合同管理等。

第十一条采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购文件、评审标准、合同文本等。

第十二条采购部门应按照采购程序进行采购活动，确保采购过程的公开、公平、公正。

第十三条采购部门应建立健全采购文件管理制度，确保采购文件的完整性、保密性和可追溯性。

四、评审与中标管理第十四条采购部门应组建评审委员会，负责评审工作。

评审委员会成员应具备相关领域的专业知识和经验。

第十五条评审过程应严格执行评审标准，确保评审结果的公正、客观、合理。

第十六条采购部门应根据评审结果，确定中标供应商，并进行公示。

第十七条中标供应商应按照合同约定履行合同义务，采购部门应对中标供应商的履约情况进行监督。

五、合同管理与履约监督第十八条采购部门应建立健全合同管理制度，明确合同签订、履行、变更、解除等程序。

第十九条采购部门应加强对中标供应商的履约监督，确保合同约定的质量、服务、安全等标准得到满足。

采购进度控制措施概述采购项目的顺利进行和及时完成是任何组织追求的目标。

为了保证采购进度的控制和管理，一些措施是必要的。

本文档旨在介绍一些常用的采购进度控制措施，帮助组织在采购项目中取得成功。

1. 制定详细的采购计划在开始采购项目前，制定一个详细的采购计划是非常重要的。

采购计划应包含采购项目的时间表、里程碑以及关键任务等信息。

通过制定详细的计划，可以确保项目进度的可控性，并清晰地了解每个阶段的工作内容和时间要求。

2. 建立有效的沟通渠道及时和准确的沟通对采购项目的进度控制至关重要。

建立一个有效的沟通渠道，确保供应商、采购团队以及其他相关方之间的信息传递顺畅。

定期开会、使用电子邮件或专门的项目管理工具都是有效的沟通手段。

3. 追踪和监控采购进度定期追踪和监控采购进度是必要的措施之一。

通过与实际进度对比，可以及时发现潜在的问题，并采取相应的纠正措施。

这可以通过制定进度报告、进行实地巡查以及与供应商进行沟通等方式来实现。

4. 预留适当的时间缓冲在制定采购计划时，应考虑到可能发生的延迟和其他不可控因素。

为了应对这些情况，可以预留适当的时间缓冲，以确保项目能够按时完成。

时间缓冲的设置应合理，并且在实际执行中需要灵活调整。

5. 风险管理有效的采购进度控制必须考虑到潜在的风险因素。

在项目计划中应明确列出可能的风险，并制定相应的应对措施。

及时评估和处理风险，可以减少对采购进度的影响。

6. 监督供应商绩效供应商的绩效对采购项目的进度有重要影响。

建立监督供应商绩效的机制是必要的。

定期评估供应商的表现，并根据评估结果采取相应的行动，确保供应商能够按时交付所需的产品或服务。

7. 团队协作良好的团队协作是保持采购进度控制的关键。

采购团队成员之间的合作和有效的沟通，可以促进工作的高效进行，并及时解决问题。

定期开展团队会议，分享信息和资源，激励成员的积极性和创造性。

总结采购进度的控制是采购项目成功完成的关键因素。

通过制定详细的采购计划、建立有效的沟通渠道、追踪和监控进度、预留时间缓冲、进行风险管理、监督供应商绩效以及团队协作，可以有效地控制采购进度并实现项目目标。

物资采购进度计划控制措施根据施工进度网络计划，按照材料分类供应的原则，制定材料供应计划，并提前5天供应到施工现场指定地点。

根据工程实际情况分阶段分类组织材料进场。

工程所需用周转性材料储备足量，质量符合国家标准。

材料供货品种、调剂由我单位材料供应公司负责，材料检验由公司试验室负责，现场设专职材料员、质量检查员和试验员对材料进行进场把关。

一、材料的组织管理（一）开工前五日内，由项目经理组织项目管理人员，提出所有施工材料的品牌、规格、数量及到货时间表。

（二）属我司采购的材料，如水泥、黄沙、角钢、木材、石膏板等，项目必须以书面报告的形式，向公司物资主管部门提出采购划划，注明到货时间、质量要求及各种技术参数，由公司物资部提供样品及价位，在建设单位、监理认可后，公司物资部在合格供货方目录中，统一集中采购。

（三）对零星材料、辅助材料、各类低值易耗品等，由现场采购员，根据项目采购计划进行采购。

（四）材料的调度：施工期间各主管工长，必须对各工种材料的到货及库存情况掌握清楚，并预计出数天内各种材料的消耗/需求量，以便调控管理，禁止出现停工待料现象。

同时，在材料堆放时，要注意保持工地整洁，切勿使材料乱置于现场。

为避免材料堆放占用空间而影响施工，材料进场时间应根据施工进度安排，合理进出。

（五）所有进场材料，由工地材料库房专职库管员进行验收保管，材料的发放，按照“先入先出，当天用料当天发放”为基本原则，并实行限额领料制度。

管理者在施工中，必须防止施工人员随意浪费材料，一是抓好下料设计，二是抓好剩余材料的使用。

此外，还要防止材料被偷盗及“顺手牵羊”，坚决杜绝人为浪费现象。

二、材料的验收（一）所有进入项目的物资，由项目库管员进行物资的数量检验，工长、质检员和项目经理分别对物资进行质量检验，并由库管员进行记录，质量检查员监督,必须三人签字方为有效。

（二）必要时，或建设单位提出要求时，可到我司货源处验证。

（三）对材料质量检验，按对象不同分别采取随机抽查、通货验证和送样检测等手段，确保材料品质符合设计及规范要求。

可编辑修改精选全文完整版项目采购进度控制措施1、为保证设备材料的采购进度，我公司将严格保证采购相关人员的素质，并保证采购物资于该工程开工前校验合格，且能满足该工程质量检测要求。

2、为保证设备、材料的质量，让业主、监理工程师满意，我公司将热忱欢迎业主、监理工程师提供更好的方法和中肯的批评，随时改正和提高采购进度保证方法。

3、对于施工中所需要的重要设备（如起重机、打桩设备等）在施工前，采购部需要协调备用设备，一旦出现故障的设备无法短时间内修复，便立即将备用设备在短时间内组织新进场，以确保现场正常施工的需求。

4、由采购部负责人控制企业采购的进度，跟催采购订单的，防止缺料，确保在及时采购物资的同时降低库存成本。

5、制定并执行采购作业限期：第一步：采购部负责人向采购经理下达采购目标；注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求；第二步：采购经理制定并向下属人员下达交期指令；第三步：采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标；第四步：采购材料员发出《供应商调查表》给供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。

可以从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录，并制定作业期限。

由采购部负责人下达采购目标交给采购经理，由采购经理向下属下达交期，采购材料员与采购资料员明确采购交期控制目标，收集相关资料与信息并制定采购作业期限，上报采购经理与采购部负责人审核。

6、下单前采购交期控制：第一步：采购材料员向供应商询价谈判并交涉进度控制；第二步：采购材料员收集并了解供应商信息资料；第三步：采购材料员与供应商协商采购合同内容由采购材料员进行询价谈判及进度控制，了解供应商生产及交货计划，协商交期期限和违约责任，选择合适的运输方式。

7、订单跟踪掌握进度：第一步：采购材料员向供应商下单采购；第二步：采购资料员跟进订单由采购材料员下单采购，交给采购资料员填写采购预定进度交期并进行订单跟催。

8、逾期处理：由采购资料员发送催货通知给供应商，并协助采购材料员分析原因，提出处理方法，上报采购经理与采购部负责人审批，再由采购材料员对供应商进行逾期处理。