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质量目标及展开表

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质量方针和质量目标目标展开表

质量方针和质量目标目标展开表
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间在有效期内；
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；

质量目标管理方案（含表格）

质量目标管理方案（含表格）

质量目标管理方案（含表格）质量目标管理方案（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保公司体系运行的有效性得到测量。

2.0范围适用于公司的质量目标管理。

3.0职责3.1总经理负责组织公司的质量目标的制定。

3.2综合部负责质量目标测量的监控。

3.3各部门负责质量目标完成情况的测量。

4.0业务规定4.1公司的质量目标是质量方面所追求的目的，是实现满足客户要求，增强客户满意度的具体落实，也是制定评价质量管理体系有效性的重要指标。

4.1.1总经理制定公司质量目标，质量目标与质量方针保持一致，包括满足客户要求有关的内容，并评审质量目标的适宜性；4.1.2公司质量目标要在综合部与各部门进行展开，各部门应根据公司的质量方针、目标、结合本部门工作的具体实施情况，制定本部门的质量目标。

4.1.3各部门按照本管理方案的测量方法和检测间隔对本部门的质量目标定期进行测量；4.1.4负责各部门质量目标测量的监控工作，当发生质量目标没有完成的情况，综合部与部门主管共同分析原因，制订措施，实现目标的完成；4.2每年度质量目标完成的情况，由综合部负责提交管理评审，评审质量目标的适宜性并决定是否修订下一年度质量目标；4.3当公司发生以下情况时，应进行质量目标适宜性的评审：4.3.1公司组织机构调整；4.3.2重新制定公司质量方针；4.3.4公司改变经营方式；4.2.4客户有特殊要求时。

4.4质量目标管理的资料和记录由综合部负责保存。

4.5公司质量目标：产品质量合格率：100%服务项目按时交付率：100%服务满意率：100%4.6部门质量目标分解：4.7质量目标测量结果由综合部汇总后填入《部门质量目标完成情况》。

5.0相关文件无6.0相关记录部门质量目标完成情况质量目标完成情况统计表.d oc。

质量目标分解表模板

质量目标分解表模板

二、一级单位承接质量目标
单位名 称 项目 目标值 计算频次 （1次/周或 月..) 数据来源 （**报表） 责任岗位 （责任岗位+ 责任人）
生石灰合格率
≥65%
1次/月
烧结厂
冶金石灰灼减
≤8%
1次/月
生石灰活性度
≥280ml
1次/月
企划处报表
曾繁香
(处)ISO质量目标分解表
计算公式
目标实际完 成情况
指标分析
备注
质量合格率=合格批次/检验批次
冶金石灰灼减=∑检验灼减量/∑检验样数量
生石灰活性度=∑检验活性度/∑检验样数量
单位名数据来源报表责任岗位责任岗位责任人目标实际完成情况生石灰活性度检验活性度检验样数量整改对策表序号项目目标值实际值差异值差异分析整改对策责任人完成日期10注201Biblioteka 年5月厂(一、公司质量目标
1、产品出厂合格率100%； 2、产品质量异议有效诉赔率≤200ppm； 3、顾客综合满意度≥90%； 4、顾客投诉及时处理率100%。

质量目标及展开表

质量目标及展开表
季度
2）采购产品合格率100%
采购合格率-采购合格材料批次/采购总批次x
100%
3）收发货正确率100%
收发货正确率-收发货正确批次/收发货总批次x
100%
季度
4）库存物资合格率100%
库存物资合格率—合格数/库存数x100%
注：由企管部统一考核及发布公司各部门质量目标完成
注：IS09001的第二层文件可在我的文档中全部下载，包含以下:
100%
年度
4）检测设备完好率100%
检测完好率—完好检测设备数量/总数量X100%
季度
生 产 部
1）生产任务安排及时率100%
任务安排及时率-任务安排及时次数/总任务安排
次数X100%
季度
2）设备检修及时率100%
设备检修及时率-设备检修及次数率/设备故障次
数X100%
3）全年无重大安全事故
指消防、盗窃、人身伤亡等事故
济宁市市中区华珠热处理
质量目标及各部门展开表
受控状态：
发放号:
编 制:
审 核:
批 准:
**********************************
公司质量目标
成品一次交验合格率》95%,今后每年递增1%;
顾客满意度》95%,今后每年递增1%;
顾客意见及时处理率100%
质量目标及各部门展开表
修订状态：0/C
0/C
5
工艺纪律管理制度
TDG05-2011
2011-01-01
0/C
6
文明生产劳动纪律
TDG06-2011
2011-01-01
0/C
7
合格供方评定准则
TDG07-2011

各部门质量目标展开表大全

各部门质量目标展开表大全

附件二：工业泵车间XXXX年质量目标展开表
工业泵车间XXXX年质量目标展开表
铸造车间XXXX年质量目标展开表
铸造车间XXXX年质量目标展开表
工业泵事业部XXXX年质量目标展开表
工业泵事业部XXXX年质量目标展开表
工业泵事业部XXXX年质量目标展开表
工业泵研发室XXXX年质量目标展开表
工业泵研发室XXXX年质量目标展开表
潜水泵事业部XXXX年质量目标展开表
潜水泵事业部XXXX年质量目标展开表
潜水泵事业部XXXX年质量目标展开表
电器成套部XXXX年质量目标展开表
电器成套部XXXX年质量目标展开表
机加工车间XXXX年质量目标展开表
机加工车间XXXX年质量目标展开表
总装车间XXXX年质量目标展开表
总装车间XXXX年质量目标展开表
装备动力部XXXX年质量目标展开表
装备动力部XXXX年质量目标展开表
营销管理部XXXX年质量目标展开表
企管部XXXX年质量目标展开表
公司办公室XXXX年质量目标展开表
财务部XXXX年质量目标展开表
生产供应部XXXX年质量目标展开表
总师办XXXX年质量目标展开表
总师办XXXX年质量目标展开表
潜水泵研发室XXXX年质量目标展开表
潜水泵研发室XXXX年质量目标展开表
质量部XXXX年质量目标展开表
质量部XXXX年质量目标展开表
质量部XXXX年质量目标展开表
人力资源部XXXX年质量目标展开表。

质量目标分解表

质量目标分解表
2.制定好培训计划
3.重点关注特殊工种培训
4.特殊工种取证、复证培训率100％
营销工程部
5.合同评审事先送审率98％
严格执行合同评审控制程序
计划采购部
6.A类供应商再评价完成率100％
1.收集、统计、分析供应商业绩，为再评价提供依据
2.及时更新供应商资质文件
3.协同质量部，及时向供方反馈质量问题，并跟踪供货质量整改情况
2.指导操作人员做好日常保养和检查并及时处理异常情况
物流部
11.库存物资完好率≥98％
1.严格执行仓库管理制度，防止各类事故发生
2.执行先进先出原则，及时处置呆滞库存。
安格率≥95％
1.严格安装工艺纪律，规范安装作业行为
2.严格实施过程检验和竣工自检
2.跟踪责任部门整改状况，将整改结果及时书面通知顾客并了解顾客对整改结果的满意程度
3.短期无法整改结束，书面告知顾客准备采取的措施，避免再次投诉，
维保管理部
13.在用梯年检一次合格率≥98％
1.编制维护保养计划，并按计划执行
2.人员经培训并持证上岗
3.严格执行保养工艺，加强自检互检
顾客满意度
≥90
营销工程部
14.安装总体满意度≥90
1.做好施工方案和施工计划编制、技术安全交底等前期准备
2.强化施工过程控制，做好过程检验记录
3.严格安装工艺纪律，规范作业
7.采购件验收检验一次合格率≥98％
制造部
8.自制件终检一次合格率≥98％
1.严格工艺纪律，规范作业行为
2.严格执行过程检验制度
技术工艺质量部
9.在用计量器具检定率100％
1.编制计量器具检定计划，并严格执行
2.作业现场使用的器具提前通知回收，防止检定逾期

质量目标展开表及实施报告

2014年度质量目标展开表
策划人/日期：
批准/日期：
技术质量部质量目标实施报告
自从公司开展质量管理体系工作以来，我部门按照质量手册、程序文件的规定，积极地开展工作，根据公司的2012年度质量目标的分解，落实到我部的部门目标有以下两条：
技术质量部经理：
2012年3月24日
综合办质量目标实施报告
自从公司开展质量管理体系工作以来，我部门按照质量手册、程序文件的规定，积极地开展工作，根据公司的2012年度质量目标的分解，落实到我部的部门目标有以下一条：
综合办主任：
2012年3月24日
销售部，采购部质量目标实施报告
自从公司开展质量管理体系工作以来，我部门按照质量手册、程序文件的规定，积极地开展工作，根据公司的2012年度质量目标的分解，落实到我部的部门目标有以下两条：
销售部经理：
采购部经理：2012年3月24日
生产部质量目标实施报告
自从公司开展质量管理体系工作以来，我部门按照质量手册、程序文件的规定，积极地开展工作，根据公司的2012年度质量目标的分解，落实到我部的部门目标有以下一条：
生产部经理：
2012年3月25 日。

IATF16949质量目标分解展开控制表

3个月
人资部
P8
知识信息
文件化信息受控率100%
（受控的文件信息数/总文件信息数）X100%
3月
人资部
P9
产品服务要求
合同订单履行率100%
合同订单评审率100%
（已履行的合同订单数/合同订单总数）X100%
（已评审的合同订单数/合同订单总数）X100%
1个月
商务部
3月
人资部
P3
风险机遇
风险机遇控制率三99%
（受控制的风险机会数/总风险机会数）X100%
3月
人资部
P4
经营计划
体系变更及时率三100% 目标完成达标率98%
（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%
（达标的目标数/总目标数）X100%
月
人资部
按期分析评价完成率100%
（按期分析评价项目数/应分析评价项目总数）X100%
（已完成的分析项目数/计划分析项目总数）X100%
月
人资部
P7
人力资源
培训完成率100%
培训合格率100% 员工满意度三90
（实际完成的培训次数/计划培训数）X100%
（培训合格的学员数/总培训学员数）X100%
（满意员工的分数/满意总分数）X100%
3个月
3个月
年
人资部
及时沟通率100%
（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数）X100%
报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）
3月
MTTR平均修复时间
报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）
3月
过程环境因素受控率三100%
（受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数）
X100%

质量目标展开图(参考)

每半年
年间2次实施
投诉处理及时率298%
业务部
每月
（三个工作日内）期间内回答率
预结算及时率2100%
业务部
每月
交付完好率299%
业务部
每月
完好的交付产品数/交付产品总数
客户投诉W5起/月
业务部
每月
生产计划完成及时率280%
生产部
每月
期间内完成计划生产率
一次性验收合格率290%
生产部
每月
期间内入库完成率
每月
来料准时交付率290%
采购部
每月
准时交付来料数/交付来料总数
来料检验合格率295%
采购部
每月
来料检验合格数/来料总数
原材料盘点误差率W2%
仓储
每月
误差/现在库数量
成品盘点误差率W2%
仓储
每月
误差/现在库数量
培训计划完成率2100%
综合部
每月
无重大火灾事故
综合部每月无工来自事故件数综合部每月
风险和机遇应对措施有效性编制：品管部审核：批准:
设备点检，维保完成率2100%
生产部
每月
重大设备故障1件以内
生产部
每年
修理完成需一天以上时间
设计完成率295%
技术部
每月
设计完成数/需设计总数
计量器具检定及时率2100%
品管部
每月
退货率WK
品管部
建］
退货数量/出货数量
错漏检率W2%
品管部
每月
错漏检数/总检查数
不合格品处理及时率298%
品管部
技术文件抽查符合率290%
****有限公司
质量目标展开图

2020年质量方针目标展开图(通表) - 副本


质量培训 不低于4次
2020年12月31日
培训档案的建档率
100%
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
岗前和继续教育的实施
培训不合格的人员不得继续上 岗
不合格人员是否继 续在岗
不得在岗
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
办公室 办公室 办公室
确保接触药品人员身体健康 建立、健全员工健康档案
制定年度体检计划，组织直接 接触药品岗位的人员进行健康 检查，对不合格者调整岗位
健康
仅从经过审核的首营企业和合 格供方购进 所有供应商在业务发生时均有 有效的质保协议 系统自动控制往来单位资证有 效期，过期停用 系统自动控制经营范围，超范 围不能确认
严格执行销售人员审核制度
严格执行采购管理制度
严格执行购销一体化原则
接到质量科更新资料通知后在 规定时间内收集齐全所需资料
督促供应商，保证供应商在规 定时间内取走退货
有效；把 公司经营药品与公司经营范围相符合
用户至上 作为服为 严格控制不合格药品，处置妥善
宗旨、； 为顾客提
及时上报不良反应
供优质的 首营企业和首营品种种资料收集完整
药学服务 树立良好 的信誉；
度 供货单位销售人员均有符合规定的法 人授权委托书
呵护健康 进货评审进货质量稳定、可靠
严格选择良好的配送单位
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
100%
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
1%
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
接到通知 后10个工 作日内
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
制作退货 单后20个 工作日内
自始至终坚持，季度自 查，年度检查
责任岗位
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0/C
9
半成品检验规程
TDJ02-2011
2011-01-01
0/C
10
出厂检验规程
TDJ03-2011
2011-01-01
0/C
11
设备安全操作规程
TDJ04-2011
2011-01-01
0/C
12
生产工艺规程
TDJ05-2011
2011-01-01
0/C
13
焊接作业指导书
TDJ06-2011
2011-01-01
年度
2）人员培训及时率≥98％
培训及时率＝按期培训次数/计划培训次数×100％
3）文件发放收回受控率100％
文件发放收回受控率＝实际发放回收数/文件发放回收登记数×100％
质保部
1）检验准确率100％
检验准确率＝检验记录准确份数/总检验记录份数数×100％
季度
2）检验及时率≥98％
检验及时率＝检验及时次数/安排检验次数×100％
济宁市市中区华珠热处理
HZR/ZL-2012
质量目标及各部门展开表
受控状态：
发 放 号：
编 制：
审 核：
批 准：
2011-12-30发布2012-01-01实施
**********************************
公司质量目标
成品一次交验合格率≥95%，今后每年递增1％；
顾客满意度≥95％，今后每年递增1％；
季度
2）帐、单、物三相符正确率100％
正确率＝正确份数/错误数×100％
季度
业务部
1）顾客满意度90％以上
顾客满意度＝顾客满意项目分数/调查总项数×100％
年度
2）顾客意见及时处理率100％
及时处理率＝反馈次数/处理次数×100％
季度
3）产品交付及时率100％
及时率＝交货准时批次/交货总批次×100％
0/C
季度
技术部
1）技术文件正确率100％
正确率＝技术文件正确份数/总技术文件发放数×100％
季度
2）不合格品及时处理率100％
不合格品及时处理率＝不合格品及时处理数/不合格品数×100％
季度
3）技术问题的解决率100％
解决率＝问题解决数/问题数×100％
季度
财务部
1）账目收支正确率100％
正确率＝正确数/差错数×100％
3）全年无重大安全事故
指消防、盗窃、人身伤亡等事故
年度
4）工艺文件执行率100％
工艺文件执行率＝工艺文件执行项数/总工艺项数×100％
季度
5）生产一次交验合格率≥95%
一次交验合格率＝一次交验合格数/总生产数量×100％
季度
6）生产任务按时完成率100％
生产任务完成率＝生产实际完成数/生产安排数×100％
3）计量器具周检率100％
周检率＝量具按周期及时检定数/使用量具数×100％
年度
4）检测设备完好率100％
检测完好率＝完好检测设备数量/总数量×100％
季度
生
产
部
1）生产任务安排及时率100％
任务安排及时率＝任务安排及时次数/总任务安排次数×100％
季度
2）设备检修及时率100％
设备检修及时率＝设备检修及次数率/设备故障次数×100％
后勤部Βιβλιοθήκη 1）采购及时率100％采购及时率＝缺料停设备数/设备数×100％
季度
2）采购产品合格率100％
采购合格率＝采购合格材料批次/采购总批次×100％
3）收发货正确率100％
收发货正确率＝收发货正确批次/收发货总批次×100％
季度
4）库存物资合格率100％
库存物资合格率＝合格数/库存数×100％
注：由企管部统一考核及发布公司各部门质量目标完成
注：ISO9001的第二层文件可在我的文档中全部下载，包含以下：
第二层次文件目录
序号
文件和资料名称
编号/版本
实施日期
修订状态
备注
1
人员岗位职责
TDG01-2011
2011-01-01
0/C
2
质量目标分解文件
TDG02-2011
2011-01-01
0/C
3
设备管理制度
TDG03-2011
2011-01-01
0/C
4
仓库管理制度
TDG04-2011
2011-01-01
0/C
5
工艺纪律管理制度
TDG05-2011
2011-01-01
0/C
6
文明生产劳动纪律
TDG06-2011
2011-01-01
0/C
7
合格供方评定准则
TDG07-2011
2011-01-01
0/C
8
进货检验规程
TDJ01-2011
2011-01-01
顾客意见及时处理率100％。
质量目标及各部门展开表
修订状态：0/C
公司质量目标：
成品一次交验合格率≥95%，今后每年递增1％；顾客满意度≥95％，今后每年递增1％；顾客意见及时处理率100％。
部门
分目标内容
计算方法
考核期
责任人
企管部
1）人员培训合格率≥98％
培训合格率＝受训员工合格人数/受训员工人数×100％