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规格长240CM宽120CM序号过程名称绩效指标绩效责任部门计算方法考核频次序号过程名称绩效指标绩效责任部门1合同评审报价成功率≥50%商务部（签订合同数/报价产品总数）×100%每月一次出勤率95%试生产的合格率98.5%（试生产的合格数/试生产的总数）×100%培训总时数不小于是10小时工装样件通过率100%（工装样件通过数/工装样件总数）×100%辞职率小于5%生产停工时5%（生产停工时数/生产时总数）×100%培训计划完成率100%过程能力CpK大于1.3319设备设施和过程策划设备到位率100%商务部4产品防护准时交付率100%商务部（产品准时交付次数/评审订单总数）×100%一般设备完好率不小于90%产品一次交验达99%商务部（交检产品合格数/交检产品总量）×100%重点设备完好率100%交付产品的退回率1500PPM品质部（退回产品数量/交付产品数量）×PPM设备平均故障率1%交付产品准时率达100%商务部（实际交货时间/顾客要求时间）×100%预防性维修计划完成率100%质量信息反馈报告3天内答复处理品质部预防性维护成本率大于80%超额运费不能超过500元商务部（实际发生运费减去正常发生的运费）无死亡事故100%沟通及时性100%（沟通及时数/沟通总数）×100%无火灾事故100%沟通有效性100%（沟通有效数/沟通总数）×100%6S 得分合格率90%经营计划目标完成率100%（经营计划目标完成数/经营计划目标总数）×100%22供方选择和评价供应商交付能力100%商务部改进措施完成率100%（完成改进措施数/改进措施总数）×100%材料、外协件到货准时率100%5服务控制每月一次23制造过程生产部产品质量先期策划技术部每月一次7经营计划管理部每月一次6沟通管理管理部每月一次员工培训工作环境18每月一次21管理部20生产设备管理生产部生产部质量目标和过程绩效指标分解1.产品一次交验合格率98%以上2.顾客满意度85％，在三年内每年递增1％3.在线故障率≤1%（本月退回数÷上月发货量×100%）管理评审输入资料100%各部门（管理评审实际输入资料/管理评审应输入资料）×100%外协件一次交验达2000PPM管理评审报告一周内发出管理部质量信息反馈报告在3日内答复管理评审输出的改进措施100%完成品质部（管理评审输出改进措施完成数/管理评审输出改进措施总数）×100%24进货检验检验差错率小于1%品质部问卷回收率为≧80%（问卷回收数/问卷发放总数）×100%半年一次检验合格率大于或等于98.5%问卷发放覆盖率100%（问卷发放实际覆盖量/问卷应发放覆盖量）×100%错漏检率小于1%项目整改率（不满意中改进数/不满意总数）×100%26最终检验成品检验合格率99%品质部内、外顾客调查满意度≧85%（满意顾客数/调查顾客总数）×100%库存工装完好率100%内审计划完成率100%（完成内审计划/内审计划总数）×100%工装停工率3%不符合项整改关闭及时率100%（不符合项整改关闭及时次数/不符合项整改关闭总数）×100%保养计划实施完成率100%内审覆盖率100%（内审实际覆盖量/内审应覆盖量）×100%设备利用率90% 审核计划执行率100%（执行审核计划次数/审核计划总数）×100%设备平均故障率小于1%不符合项的关闭率95%以上（已整改的不符合项/应整改的不符合项）×100%审核计划执行率100%纠正和预防措施的关闭率100%30顾客财产顾客财产抽查完好率100%生产部内部损失成本率3%（内部损失成本/总成本）×100%定期校准计划的完成率为100%外部损失成本率0.5%（外部损失成本/总成本）×100%在用测量设备受检率100%持续改进项目按计划完成率100%（按计划完成持续改进项目/持续改进项目）×100%在用测量设备受检合格率≥95%持续改进项目实施有效性100%（持续改进实施有效项目/持续改进完成项目）×100%生产部、技术部不合格品处置的及时性100%品质部（及时处置不合格品/处置不合格品）×100%品质部废品率降低率大于5%生产部（上月废品率——当月废品率）返工产品一次交检合格率99%顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/年技术部每年让步接收小于1%所有部门使用的管理文件和资料均为100%有效版本（有效版本的管理文件和资料/总的管理文件和资料）×100%所有文件均有现行状态标识质量记录100%纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册；（质量记录纳入质量记录控制清单数/质量记录总数）×100%100%符合保存期的规定（符合保存期规定的质量记录/总的保存质量记录）×100%3610内部审核品质部每年二次8管理评审每年一次9顾客满意度评价商务部12产品审核品质部每月一次（执行审核计划次数/审核计划总数）×100%11过程审核品质部每月一次持续改进各部门每年一次13质量成本财务部每月一次15纠正、预防措施每月一次过程检验生产设备监控和测量装置不合格品控制14每月一次半年一次35每月一次2531321617质量记录管理部管理部文件管理技术部技术文件一周内评审每月一次23采购控制282927工装管理产品标识和可追塑性商务部品质部产品状态标识正确率100%生产部生产部生产部品质部统计技术应用统计技术应用率100%品质部3433计算方法考核频次（出勤人数/总人数）×100%每次培训时间相加（辞职人数/总人数）×100%（完成培训计划数/培训计划总数）×100%（到位设备数/计划设备总数）×100%每月一次（完好设备数/设备总数）×100%（完好重点设备/重点设备总数）×100%（故障设备数/设备总数）×100%（完成预防性维修计划/预防性维修计划）×100%预防性维护成本/维修总成本大于80%（死亡事故/总事故）×100%（火灾事故/总事故）×100%（6S 得分合格数/6S 得分次数）×100%（采购订单/实际交付）×100%每月一次（供方实际到货时间/工厂要求到货时间）×100%每月一次每月一次每月一次标分解%）。
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。
（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。
（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。
(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。
品质部周（月）品质报告品质部本周工作进行回顾总结如下：从品质管理或控制的立场,从品质控制的检查层面理解是达至一定要求，有按计划完成预期目标的;但从管理控制的角度是没有达到预期效果,总体还是距品质控制要求有一定差距;具体工作:一、品质管理文件及相关文件方面的完善更新:1.作成: 已对相关品质管理文件在ISO专员和相关人员的配合下进行了全范围的修订;2.内容: 包括已有的检查标准书作成,前期对包装标准的跟进,新增制程控制图制作要求,试作品CPK制作文件规范,量测评估GR&R作成文件的制定,品质检查控制流程作成完善等。
对进料管制和供应商管理文件进行完善；3.实施: 对相关制程检查控制的对应实施比较允分,但有部分如CPK,控制图等相关技术的实施不充分;此与一线管理人员与作业人员的素质与配置有很大关系,后续对人员特别是基层管理人员的招聘考核将需纳入重点；二、品质部现有职能分配方面:1.品质部在原有基础上对来料检查、成型制程检查、成品制程检查、产品出货检查、测量等方面进行了规划和加强了实施;2.从检查的角度可以说基本达到要求,但品质控制注重的是延续性,相关人员的流动和不稳定特别是不能得到及时的补充给品质工作带来了困难,此问题直接影响到品质控制的结果,现在随着公司的产品量的增多,不但需要加强产品测量人员,而且还需要增强测量队伍的建设,必要时测量更需要加强或独立管理。
三、测量仪器方面:1.品质部对测量仪器的控制文件进行了合理修定,已规定除了公司统一安排对测量仪器进行外校和内校外,仪器使用部门必须对仪器的使用按规定进行保养维护,以确保仪器使用精度和延长仪器使用寿命;但这需要部门管理人员跟进实施;2.品质定其对内校仪器通知使用部门进行送校,同时并按要求校正和记录;建立了仪器校正一览表及校正履历;3.现有主要检测设备配置如下(表一)所示:四、品质成本方面:1.品质成本从财务部提供报表上看,没有控制到公司所列目标范围内,但从品质部实际列支可以看出,品质部支出主要是两大块,一是人工成本支出,这方面不论从市场行情还是从品质部现有人员实际情况,我认为还值得商榷(包括分配标准等);2.另一方面为用于维护公司整体运作之体系维护费用,认证费用和为确保品质之测量设备之购置费用,此部分费用是必须的;主要检测设备配置(表一)注:基本满足要求的项目,在产量发生变化时需考虑其充足性,是需要注意的项目.五、品质检查控制所提供改善依据具体描述:在原有品质统计基上,品质部对成型巡检和成品之加工检查中发现不良,对其不良内容进行了汇总,针对二次加工不良也对经常出现不良进行了分类汇总, 以便各部门管理人员从宏观上了解品质现状,提供改善之原始数据方便有针对性进行改善;本周产品不良之统计状况:果的评估数据是什么);否则此类数据仅体现的在表面上,没有发挥应有的作用;六、品质部各项目标之完成情况:(6.1)品质部对检测能力及数据分析及品質目標達成率評估:XX年XX周客户对产品质量投诉統計(表五)1.品质部各向指标达成情况:A.其中XX类产品客户退货率最高达5.28%,平均达1.7%,目标达成率为72.7%, 与上周的最高24.01%,平均12.04%, 达成率16.7%相比较,有较大幅度的提升,主要产品客户？？？,？？,？？？对我司的品质报怨在很大程度上得到减少,产品退货大幅降低,本周的退货总数为1123824PCS, 而上周的退货总数为271820 PCS ,同比24.2%;B.本周客户对产品的质量投诉率最高达1.54%, 平均达到0.83%, 目标达成率100%, 比较上周投诉率最高达到9.09%,平均达到4.74%,目标达成率50%; 同样有很大进步,这是公司相关部门共同努力的结果,具体数据详见上面列表(表二至表五)；2.品质部本周对此两项考核指标计划进行调整如下:A.客户退货率:B.客户退货率: ≤800PPMC.客户对产品的质量投诉率: 由4%提升至0.8%;D.增加对客户投诉次数目标值: 每月投诉≤5次;3.针对客户退货率没有达标进行说明。
第一节、工程质量目标一、质量方针和质量目标1、工程质量方针：选择一流的队伍，一流的管理，原汁原味体现设计思想，达到一流档次。
2、工程质量目标分项工程 100%达到合格， 100%按图施工， 100%执行合同条款， 100%做好竣工后的服务，确保达到一次性验收合格工程。
为了达到该质量总目标，在施工全过程中，以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用 ISO9001 国标质量标准为手段，开展质量管理工作，将单位工程质量总目标分成各分部工程、分项工程的分目标，各质量分目标落实到具体人头上，并实行经济承包，实行关键工序、关键时候重奖重罚、使每一个项目员工和目标直接相关，对目标负责，并给每一个项目员工以压力、以动力、最大限度地调动和发挥每一个员工的生产积极性和聪明才干，提高员工的质量意识。
二、质量要求工程质量包括产品质量和工作质量两部份。
(1) 产品质量:产品质量包含以下六个方面:a.合用性：要求装饰效果良好，使用方便； b.可靠性：要求结构安全可靠，强度、稳定、抗震等性能符合有关技术标准的规定； c.耐久性：在物理、化学作用下可安全使用到规定年限； d.经济性：工程造价低、建造周期短、使用维修费低等； e.美观：装饰造型先进合理、美观、新颖、慷慨，并与建筑环境协调；f.安全性：主要指施工方便和使用安全；(2)工作质量：管理包括以下两个方面： a.生产过程中的工作质量：指设计、施工过程中的技术业务及后勤管理等工作质量；b.服务质量: 指工程交工后的质量回访和维修服务等。
第二节、质量保证措施一、质量控制制度1、施工前的质量控制施工开始前质量控制的主要工作有：(1)对所有合同文件和技术文件、报告进行详细审阅。
如图纸是否完整、有无漏项、各文件之间有无矛盾、技术标准是否齐全、合同条件的细节等。
及早熟悉合同文件是十分重要的。
应重点审核的技术文件除合同外。
(2)配备检测试验手段、设备和仪器，审查合同及关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。
质量计划及质量目标管理一、工程质量目标1、消除不合格工程，杜绝质量隐患。
2、分项工程合格率100%，优良率达到90%以上。
3、分部工程质量合格率100%，优良率达到85%以上。
4、单位工程竣工一次交验合格，观感得分率90%以上。
5、结构确保琼花杯，力争扬子杯。
二、工程质量控制目标分解三、质量保证措施1、施工技术保证措施（1）全体技术、质量人员在项目工程师的领导下，熟悉图纸，领会设计意图，发现图纸问题并进行汇总，作好图纸会审，与设计院共同做好会审记录和设计变更洽商。
（2）将图纸和设计变更洽商及时通知到有关施工人员，将问题解决在施工之前。
（3）认真编制施工组织设计、施工方案、施工技术交底，并通过分次交底会，既口头又书面地向操作人员交底，让操作人员对自己要完成的项目事先心中有数。
（4）根据工程实际情况，找出工程难点，组织质量攻关，研究建筑质量通病，根据扬州市质量通病防治细则采取预防措施。
（5）做好测量、试验、计量等技术保障和复核工作，提供准确无误的数据。
2、施工过程控制措施（1）采取抓重点，抓关键的原则，对每个重点分部分项都要坚持高标准高要求，出精品工程。
（2）测量工作是施工全过程的基础工作，每个部位每次测量放线完成后，必须坚持责任复核验线，根据规程由技术、质量、监理复验签认，确保放线的准确。
（3）每道工序工程施工前必须由技术、生产人员进行技术交底后才得以施工。
（4）坚持“样板间”、“样板工序”制度，新分项新工序，工程开始前必须先做“样板”，“样板”鉴定达标后，才得以大面积铺开，铺开后的工程不得低于“样板”的标准。
（5）坚持“三检”制，工序工程操作班组完成自检合格后，将自检记录报送质检员，专检合格后该班组方可进行下道工序施工。
当为分项工程，转交其它班组施工时必须在质量、技术主持“交接检”，检查合格后，方由新班组开始新分项工程施工操作。
（6）技术、质量、生产人员深入施工现场，指导施工操作，发现质量问题，验证方案和技术交底的全理性，对质量问题和方案交底的不合理处尽快纠正。
1目的
明确工厂的质量方针和质量目标，充分量化部门质量目标，寻找问题产生的原因，为采取纠正和预防措施及质量管理体系的持续改进提供依据，提升产品质量和管理水平。
2职责
2.1各部门负责本部门当月质量分解目标的达成情况的统计及分析。
2.2办公室负责数据分析的归口管理，并定期归档。
3内容
3.1根据质量管理体系要求和工厂实际情况，制订了工厂的质量方针和质量目标：
质量方针：
勇于创新，追求卓越
质量目标：
工厂的质量目标为：（参见KPI指标）
产品一次检验合格率
顾客满意度
各部门的质量目标为：（参见KPI指标）
办公室：文件受控率
员工培训计划执行率
生技科：生产计划完成率
锻造一次检验合格率
设备完好率
供销科：产品交付及时率
原材料钢材入库合格率
顾客满意度
质检科：产品检验差错/漏检率
试验、测量和监视设备完好率
工厂质量方针是工厂在质量管理方面总的质量宗旨和方向，工厂的质量管理体系是根据质量目标进行策划的，全厂员工必须遵照执行。
3.2质量目标量化方法见下表：。
工厂质量提升改善计划和方案质量是企业的生命线，是企业的核心竞争力所在。
一个企业的产品质量，直接决定了其在市场上的地位和声誉。
提升工厂质量，不仅能够增强企业的竞争力，还能提高客户的满意度，从而赢得更多的市场份额。
本方案旨在通过制定一系列措施，全面提升工厂质量，确保产品在市场上始终保持领先地位。
一、质量提升改善计划1. 设立明确、高标准的质量目标为了确保产品质量达到业内领先水平，我们将设立明确、高标准的质量目标。
这些目标将涵盖产品合格率、客户满意度等多个方面，以确保我们的产品在市场上始终保持领先地位。
2. 完善质量管理体系我们将进一步完善质量管理体系，确保产品从原材料采购到最终成品出厂的每一个环节都符合质量标准。
通过加强内部质量管控，降低不合格品率，提高产品质量稳定性。
3. 加强员工培训员工是企业的宝贵财富，也是产品质量的重要保障。
我们将加强员工的质量意识和操作技能培训，提高员工对质量标准的认识和执行能力。
通过定期的培训和考核，确保员工能够严格遵守质量规定，为客户提供优质的产品。
4. 引入先进的生产设备为了提高生产效率和产品质量，我们将引入先进的生产设备和技术。
通过升级设备，降低生产成本，提高产品质量和稳定性，提升企业的竞争力。
5. 实施定期质量检查为了及时发现并处理质量问题，我们将实施定期质量检查制度。
通过定期对产品进行抽查和全面检查，确保产品符合质量标准。
对于检查中发现的问题，我们将及时采取措施进行整改，防止问题再次发生。
二、实施方案1. 设立专项质量提升小组为了确保质量提升计划的顺利实施，我们将成立由各部门精英组成的专项质量提升小组。
小组将负责制定和实施质量提升计划，协调各部门的工作，确保各项措施得到有效执行。
2. 制定详细的质量提升计划为了实现明确、高标准的质量目标，我们将制定详细的实施计划。
计划将包括改进措施、时间表和责任人等方面的内容，确保各项工作有序进行。
我们将根据实际情况及时调整计划，以确保其可行性和有效性。
工厂质量目标内容
有一天，我和爸爸去参观一个大大的工厂。
哇，工厂里面好热闹呀！机器“嗡嗡嗡”地转，工人叔叔们忙得不可开交。
爸爸告诉我，这个工厂有一个特别重要的任务，就是要有质量目标，才能做出好东西。
爸爸说，这个工厂的质量目标就是：要做出没有毛病的东西，不能让人用坏了，也不能让别人抱怨。
工厂还要不断检查，确保每一个产品都是好好的。
“如果产品有问题，就会浪费时间和材料，大家也会不开心。
”爸爸这样跟我说。
我好奇地问爸爸：“那工厂怎么检查的呀？”爸爸笑了笑，指着一台大机器说：“有些机器会自动检查，有些工人叔叔会手动检查，保证每个产品都符合要求。
”我点点头，感觉好神奇哦！
爸爸还说：“质量目标不仅仅是要做好东西，还要把做东西的速度也提高，这样才能让大家都能用到又便宜又好的东西。
”嗯，我明白了，原来做好工作真的需要很多目标和计划呀！
回家的路上，我一直在想，这个工厂真的很厉害，做的东西都好有质量。
—— 1 —1 —。
（1）质量⽅针、质量⽬标、⼈员职责总⽬录⼀、1、公司简介2、组织机构图3、质量⽅针、质量⽬标4、⼈⼒资源管理程序5、⼈员职责、权限⼆、1、单位平⾯图2、钢质防⽕门⼯艺流程图3、钢质防⽕门⽣产线流程图4、设施、⼯作环境卫⽣控制程序5、环境卫⽣责任控制程序6、劳动安全制度三、1、⽣产设备明细表2、设备完好率统计表3、检验设备⼀览表4、模具⼀览表5、设备精度四、(1)1、⽣产设备管理制度2、⽣产设备维护保养制度3、⽣产设备维护保养制度4、⽣产设备操作规程5、⽣产设备作业指导书(2)1、检验设备管理制度2、检验设备使⽤说明五、1、⽂件和资料管理程序2、外来⽂件⽬录3、设计⽂件管理程序5、图样集（1）结构图（2）零部件明细表（3）外购件明细表（4）标准件明细表（5）零部件图六、1.质量记录控制程序2.质量记录控制⽬录3.产品检验记录4.检验设备计量校准记录5.设备维护记录6.顾客服务记录7.识别标识七.1、采购控制程序2、材料采购质量要求3、材料检验标准4、质量记录表单⼋、1、⽣产和服务运作控制程序2、⽣产⼯艺作业指导书3、⽣产设备⼀览表4、检验设备⼀览表九、1、测量和监控设备控制程序2、⾃制平台校验作业标准3、外校允收标准⼗、1、过程和产品的测量控制程序2、进料检验办法3、防⽕门材料检验标准⼗⼀、1、不合格品控制程序2、产品标识控制程序⼗⼆、1、产品包装作业指导书2、防⽕门安装作业标准3、防⽕门安装附图4、产品合格证5、使⽤说明书6、成品出库单、产品铭牌（样张）⼗三、1、员⼯教育训练办法2、专业训练课程3、职⼯培训教育⽅案4、职⼯培训成绩汇总表5、防⽕门制作考核试题6、质量检验员培训⽅案7、检验员培训考核试题⼗四、1、客户服务办法2、客诉处理办法⼗五、定期⾃检、持续改进质量持续改进管理程序⽬录（⼀）1、公司简介2、组织机构图3、质量⽅针质量⽬标4、⼈⼒资源管理程序5、⼈员职责、权限质量⽅针和质量⽬标编号 XY-GFM-QP-A/01-01页次第 1页共 19 页⼀、⽬的为质量管理体系制订质量管理的最⾼宗旨、确定年度和中长期质量⽬标。
