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系统集成项目实施管理规范文件修订记录目录1文档说明 (4)1.1 目的 (4)1。
2 适用范围 (4)1。
3 职责 (4)2系统集成过程的流程图 (5)3系统集成项目工作步骤 (8)3。
1 销售经理填写“系统集成项目实施申请单" (8)3。
2 项目管理委员会下达“系统集成项目实施任务单” (8)3.3 项目经理负责召开项目启动会 (8)3。
4 项目经理编写“项目启动计划书” (8)3。
5 现场调研 (9)3。
6 W BS分解 (10)3.7 项目工作量估算 (10)3。
8 输出系统集成项目计划 (10)3.9 系统集成实施方案 (11)3。
10 ................... 系统集成项目实施过程控制程序13 3.11 系统集成项目验收过程 .. (16)3。
12 ....................................... 项目总结18 3.13 项目绩效考核 . (18)1文档说明1.1目的针对公司下达的系统集成项目或任务（工作量超过15人日的任务），指导项目经理(任务执行人）和工程师按照既定的流程和规范，对系统集成项目启动、项目沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收等过程实施有效的控制,从而有力的保障系统集成项目或任务整体过程的可控性，使系统集成提供的服务符合《合同》要求，确保所交付的系统正常运行，最终满足客户需求。
1.2适用范围适用于本公司对系统集成项目或任务的实施启动、项目沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收过程的控制.1.3职责1.3.1销售经理：提出系统集成项目实施申请，提交项目管理委员会批准.负责项目实施过程中用户协调及项目验收、回款等商务环节工作，及时确认项目预算工作量和项目过程中的变更工作量(如果有变更的话）等。
1.3.2项目管理委员会：任命项目经理,评审项目执行过程中关键输出物,诸如项目实施计划、项目工作量预算、项目变更（成本、进度)、项目实施方案、项目验收测试方案等。
XXX通清算中心系统及网络集成实施方案1 概述XXX项目的业务范围包括：公共交通、小额消费的电子支付、公共事业缴费等,由于XXX 系统定于X月底上线，考虑项目实施时间周期短和新设备采购到货时间比较长，所以系统上线采用了一套临时设备，近期采购的服务器、网络设备、各类软件已经全部到位。
为保障新合肥系统稳定、安全、高效的运行，需要尽快将运行在临时环境的新合肥通系统迁移到新系统环境上。
本次项目采购的设备主要用于搭建新合肥通清算中心系统，用于发行符合XXX标准的预付费卡准备，届时XXX将可以在银联的POS设备上进行刷卡消费。
2 工程范围工程名称：工程地点：本工程范围包括下列系统设计、系统所需货物的供应、运输、安装调试、系统测试、开通、人员培训和售后服务：POSP服务器（2台）WEB控制台服务器（2台）光纤交换机(2台)磁盘阵列（1台）磁带存储（1台）核心交换机（2台）发布式交换机（2台）防火墙（2台）双机软件（5套）备份软件（1套）杀毒软件（2套）防毒墙（2台）网管系统（1套）3 项目参与单位软件开发：XXXXXX操作系统数据库集成：XXXX配合方：XXXXX网络及服务器集成及电源改造：XXXXX4 建设目标本次XXX清算中心系统服务器及网络设备采购及安装项目建设目标如下：1)构建XXXXXXX项目为发行符合银联标准的预付费卡做准备2)建设XXXXX股份有限公司清算中心核心网络和系统3)建设XXXXX股份有限公司通卡项目网络和系统安全体系，通过软硬件安全措施确保各应用系统的网络安全和系统能够正常运行4)为合XXXXX系统迁移及后续系统压力测试做准备5 阶段划分综合考虑了合肥“XXXX”清算中心系统服务器及网络设备采购及安装项目功能需求、实施范围、系统复杂度、用户可接受的上线时间等因素，我们计划工程分为以下几个阶段：（1）强电改造阶段(周期5天)（2）设备安装部署和测试阶段(周期14天)（3）系统集成阶段（4）应用部署阶段（5）功能测试和压力测试阶段（6）测试数据清理和正式数据迁移阶段（7）系统正式上线2 网络系统实施总体网络设计网络设备清单改造前网络拓扑图改造后网络拓扑及说明如图所示，为了提高网络的高可用性和可靠性，“XXXXX”系统所设计设备均采用双机热备模式，实现了数据同步、流量切换，这样可以保证网络的不间断传输；此次设备互联和服务器接入，均采用了千兆互联、千兆接入的高带宽设计，确保网络传输的高效。
项目工程施工有关资料目录（一）前期准备阶段 (2)1. 现场勘测表 (2)2. 项目管理组织机构 (3)3. 工程施工进度计划表 (4)4. 设备材料供货时间表 (5)5. 设备材料进场检验单 (6)6. 工程施工预算表 (7)7. 工具借用清单 (8)8. 技术交底纪要 (9)9. 图纸会审记录 (10)（二）施工过程阶段 (11)10. 工程开工报告 (11)11. 施工日志 (12)12. 每周工作报告 (13)13. 设计变更表 (14)14. 工程洽商会议记录 (15)15. 工程实施实际进度表 (16)16. 设备安装记录 (17)17. 管道、线缆安装记录 (18)18.隐蔽工程验收记录 (19)19.中间交工验收证书 (20)（三）施工收尾阶段 (21)20. 工程竣工报告 (21)21. 工程延期说明 (22)22. 系统调试合格证书 (23)23. 系统调试及试运转记录 (24)24. 设备材料验收交接单 (25)25. 报验申请表 (26)26. 移交资料清单 (27)27. 验收报告 (28)28. 项目工程决算 (29)29. 工程总结报告 (30)（一）前期准备阶段1. 现场勘测表客户名称：参加勘测人员：勘测地点：联系方式：业主负责人：联系电话：补充说明：其他相关情况叙述：设备进场存放方式：管理部门及联系方式：估计开工时间：工程相关情况：备注：1、本记录适用于工程部对现场情况的了解和熟悉，同时是项目问题分析的依据之一；2、相关选项可根据实际情况进行调整；3、本记录合同签订前由业务员（或项目经理）填写，合同签订后由施工现场责任人填写，分发给项目管理部存档。
2. 项目管理组织机构工程名称工程地点建设单位联系人联系电话联系地址项目成员职位姓名联系方式责任人签章部门经理业务负责人项目经理技术负责人财务负责人材料设备人员采购负责人项目监控员后勤服务员现场施工负责人技术员施工员施工员(外请)职能部门经理审报：总经理审批：接收人：备注：1、本记录适用于工程部实施项目全过程，由公司授权代表下达；2、本记录由公司人力资源部分配，职能经理（部门负责人）填写，总经理批示，项目经理、业务负责人及现场施工负责人接收并保存。
信息系统集成实施服务项目采购需求模板一、采购预算（最高限价）采购预算（最高限价）：人民币万元。
二、资格要求（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。
（二）是否接受联合体投标：（）是（ ）否。
（三）是否专门面向中小微企业采购：（）是（ ）否。
三、政策要求（一）国货/进口产品：1、采购国货：★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
2、采购进口产品：经政府采购管理部门同意，本次采购的产品为本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（经审批采购进口产品的，如仅批准部分产品采购进口的需列明）。
（二）优先节能产品：凡属优先采购节能产品，请供应商尽可能提供《节能产品政府采购清单》中的产品。
（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网，网址）（三）强制性认证产品：★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。
（四）环境标志产品：凡属优先采购环境标志产品，请供应商尽可能提供《环境标志产品政府采购清单》中的产品。
（注：《环境标志产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网，网址）采购人需求一、招标范围采购内容：本项目确定一家中标供应商，为采购人提供软硬件设施一批和信息系统集成实施服务。
二、项目概况及建设目标1．项目概况：学校图书馆是为全校学生、教职工提供文献资源和情报信息服务，担负着推进校园社会教育，开展社会文化交流，组织协调图书馆服务体系的管理和运行重任，是校园文化事业发展的重要标志。
通过改造建成的智慧图书馆将成为综合性、多功能、多载体、智能化的现代图书馆。
2．建设目标：RFID系统是校园现代化图书管理理念的重要体现，关系到整个图书馆的运行和服务在图书馆建立一套符合国际技术标准的，具有先进实用、安全可靠、易管理、可扩展，便维护等优点的RFID高科技管理系统，对于提升校园图书馆的综合服务能力，使其在RFID的辅助下成为专业、高效、便捷、智能的现代化图书馆。
XXXX系统项目实施工作说明书（StatementOfWork）文档控制修改记录审阅分发目录文档控制错误！未指定书签。
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审阅错误！未指定书签。
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1概述错误！未指定书签。
2项目范围错误！未指定书签。
2.1实施范围错误！未指定书签。
2.2实施主体错误！未指定书签。
2.3实施部门错误！未指定书签。
2.4实施地点错误！未指定书签。
2.5工作时间错误！未指定书签。
2.6实施业务范围错误！未指定书签。
2.7实施模块范围错误！未指定书签。
3实施服务范围错误！未指定书签。
3.1项目管理错误！未指定书签。
3.2系统管理错误！未指定书签。
3.3业务蓝图错误！未指定书签。
3.4客户化开发服务（如存在，需说明）错误！未指定书签。
3.5培训服务错误！未指定书签。
3.6数据转换错误！未指定书签。
3.7上线支持错误！未指定书签。
4项目计划和交付项错误！未指定书签。
4.1项目总体计划错误！未指定书签。
4.2实施阶段划分错误！未指定书签。
4.3各实施阶段的主要交付项错误！未指定书签。
4.4职责分配错误！未指定书签。
4.5阶段完成错误！未指定书签。
4.6项目完成错误！未指定书签。
5项目资源计划错误！未指定书签。
6项目组织和条款错误！未指定书签。
6.1双方组织架构错误！未指定书签。
6.2甲方项目组织与职责错误！未指定书签。
6.3乙方项目组织与职责错误！未指定书签。
7项目变更控制流程错误！未指定书签。
7.1提出变更错误！未指定书签。
7.2接收方的响应错误！未指定书签。
7.3申请方的认可错误！未指定书签。
7.4变更实施错误！未指定书签。
7.5变更程序流程错误！未指定书签。
8主要假定错误！未指定书签。
8.1项目管理:错误！未指定书签。
8.2软件及客户化开发:错误！未指定书签。
8.3数据工作：错误！未指定书签。
8.4测试工作错误！未指定书签。
8.5基础设施：错误！未指定书签。
8.6工作范围：错误！未指定书签。
交付产品包内容说明为了提高产品质量，顺利交付产品，满足客户要求，现对项目交付产品包内容进行说明。
根据项目特点不同（纯软类项目、系统集成类项目），交付产品包分为两类，合同中特殊要求按要求执行（注：根据项目特点及合同要求可进行增删）。
一、系统集成类项目交付产品包如下：1、产品：产品名称、产品型号、产品序列号（一般结合logo在外观上体现，如铭牌。
）光盘（包含有：含版本号的相关软件、使用说明及随机文件，相关软件包含产品配套软件及相关测试调试软件）合格证、保修卡产品认证（提供第三方认证报告，如3C、环境适应性报告等）装箱清单（产品包装中所有物件清单）交付清单（装箱清单及随机文件等交付的所有物件清单，需交付方及接收方双方签字确认，可与用户验收报告合并）用户验收报告（对功能、性能及齐套性验收项目及验收意见进行确认，需交付方及验收方双方签字，可与交付清单合并）2、随机文件（可集成到软件中，放到软件安装目录下）使用手册（是介绍具体的使用方法和步骤的说明书，如安装步骤、接线图等。
）维修手册（含常见故障排查及维修方法等）技术说明书（含产品工作原理及各接口说明等）培训手册（向用户培训的相关资料）二、纯软类项目交付产品包如下：1、软件：以光盘形式交付，包含软件（配套带版本软件或源代码）、文件、软件说明及随机文件等2、随机文件软件设计说明书（包含主要功能介绍，软件总体结构设计、数据设计及接口设计等）使用手册（包含软件使用方法、系统升级部署说明及故障排查及解决方法等）测试报告（各功能、性能满足需求的测试总结，需交付方签字）交付清单（交付的所有软件清单，需交付方及接收方双方签字确认，可与用户验收报告合并）用户验收报告（包含功能、性能及齐套性验收项目及验收意见等，需交付方及验收方双方签字，可与交付清单合并）不同的项目类型交付会有差异，依实际情况进行，仅供参考。
系统集成项目工程实施与验收管理办法第一条目的明确和规范项目工程实施与验收管理和作业流程，以控制工程实施成本、保证项目进度和质量，确保项目按实施方案（计划）推进，并不断提高项目的交付能力。
第二条适用范围适用于将以本公司名义签订合同的所有系统集成项目及工程项目之工程实施和验收作业，包括租赁项目、自建项目（含独立的运维项目）。
第三条责权一、区域平台：负责项目的实施交付，以及项目成本、进度和质量的控制。
二、技术中心：对重大项目提供技术支持。
三、企业运营管理中心：负责跟进项目实施计划，包括进度计划以及用款计划，；依据《项目考核评价标准(工程阶段)》对项目实施阶段进行考评；牵头组织项目的稽核。
四、财务中心：对深化设计阶段的项目成本预算进行审核，以及项目结算提出评审意见。
第四条定义一、项目实施阶段：从签署合同通知到相关部门开始，到完成项目验收、结算、资料归档，项目移交运维结束。
主要交付物有开工报告、分包合同、变更报告、完工报告、验收报告、结算报告等。
第五条作业内容项目实施阶段的主要作业内容是项目经理根据招投标文件、合同以及客户经理的交底信息和用户需求等，组织项目团队成员，编制施工组织方案，组织工程深化设计，拟制深化设计阶段成本预算，为项目开工做好筹备工作。
该阶段的管理流程图详见附件1：项目工程实施作业流程示意图1。
项目经理在提交开工申请后，项目进入实施的实质性阶段，项目完工终验通过后编制结算文件，移交用户，与运维团队交接，并对项目进行稽核。
该子阶段的管理流程图详见附件2：项目工程实施作业流程示意图2。
企业运营管理中心负责项目实施计划和质量的日常跟踪。
在项目实施过程中，对项目的潜在风险、不规范的作业等要提出建议，报公司领导商定，发布停工、限期整改等处置决定。
对于工程实施过程中出现的不合格（含来料检验、成品检验、顾客退货、仓储、交付和返修或开始使用后发现的不合格品）的处理，可参照《不合格品管理制度》执行。
一、项目施工组织方案的编制与审批在项目实施的筹备阶段，项目经理组织编写《项目施工组织方案》，内容包括但不限于工程概况及施工组织机构、施工总体部署、施工进度计划、物资采购进度计划、工程质量保证措施、安全文明施工措施、售后服务及培训计划等，各区域平台可根据项目实施要求，自行制定《项目施工组织方案》模板。
项目实施方案确认书尊敬的XXX领导：经过我们团队的充分探讨和商议，我们已经制定出了本次项目的实施方案，现将相关情况向您进行汇报和征求确认。
一、项目概述：本次项目是为了解决公司内部系统升级的需求，主要包括平台升级、功能优化和数据整合等方面的工作。
项目周期为六个月，预计花费200万元。
二、项目目标：1. 提升系统的稳定性和安全性，确保平台运行的连续性和高效性；2. 优化系统功能，提升用户体验，减少操作繁琐的环节；3. 实现与其他系统数据的无缝对接，提高系统的数据整合性和共享性。
三、项目实施计划：1. 项目启动阶段：确定项目目标、范围和负责人，并成立项目组，明确项目实施路径和进度安排；2. 需求分析阶段：与用户进行详细的需求沟通和调研，明确用户需求和期望；3. 概要设计阶段：制定系统的整体架构和功能模块划分，绘制系统流程图和数据库设计图；4. 详细设计阶段：制定系统详细设计文档和编程规范，明确每个模块的具体实现细节；5. 编码与测试阶段：根据详细设计文档进行编码实现，并进行单元测试和功能测试，确保系统稳定可靠；6. 系统集成与部署阶段：将各个模块进行集成测试，并进行系统整体测试，最后将系统部署到生产环境；7. 系统验收和上线：用户对系统进行验收，确认系统功能符合需求，并正式投入使用。
四、项目风险与对策：1. 项目进度风险：通过合理的进度安排和项目管理，确保项目按时完成；2. 技术风险：建立技术储备队伍，及时解决技术难题，确保系统的稳定性和可靠性；3. 需求变更风险：与用户进行密切的沟通和协商，明确用户需求变更的影响和风险，并进行项目变更控制；4. 成本控制风险：建立费用预算和核算系统，严格控制项目成本支出。
五、项目保障措施：1. 设立项目组：成立专门的项目组，确定项目负责人和成员，确保项目的专门管理和执行；2. 建立沟通机制：与用户和项目组成员建立良好的沟通机制，及时反馈问题并解决；3. 提供培训和技术支持：为用户提供相关培训，确保用户能够顺利使用新系统，并设立技术支持团队，为用户提供技术支持和维护服务；4. 项目评估和改进：定期对项目进行评估和改进，总结经验和教训，为以后的项目提供借鉴。
