XX贸易公司ISO9000质量手册

质量管理手册版本号：B
第二章题目：质量管理体系概述（2.2方针和目标）
第 2 页，共10 页
2.2 方针和目标
⑴、我们的质量方针是：
以市场需求为先导，以技术创新为动力；
以质量保证为核心，以客户满意为目标；
全员参与持续改进，创立国际名牌。

⑵、工作准则
为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：
A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量意识。

B、施行安全第一、预防为主、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；
C、加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不
合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。

D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。

E、切实贯彻执行ISO 9001：2000标准要求，实施全面优质管理，不断完善和持续
改进质量管理体系，不断改进产品和服务质量。

⑶、质量目标
公司质量目标，详见批准发布的年度质量目标。

公司各部门依据总目标制订分解目标并加以认真贯彻实施，确保总目标的实现。

批准：( 总经理)
日期：2003 年09 月01 日。

第 1 页共 72 页 0.1 颁布令为了健全和完善公司的质量管理体系，促进公司的各项管理活动系统化、规范化、与国际标准接轨，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的要求以及相关法律法规的要求，结合行业的特点和公司的实际情况，编制完成了《质量手册》C/0版，经公司管理层讨论、审核，现予以批准颁布实施。

本手册描述了公司的质量方针和质量目标，对公司质量管理体系作了具体描述，是公司实施质量管理体系的纲领性文件和行动指南，用以统一、协调公司的各项活动，对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。

公司全体员工务必认真学习，在各项工作中，必须严格按照本手册所阐述的规定和要求执行，并以优质的服务不断增进顾客满意。

本手册自2012年3月1日起正式实施，其解释权属公司。

阳南总经理：二○一二年三月一日第 2 页共 72 页 0.2 管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命公司经理黄颖同志为我公司的质量管理者代表，具体职责如下： 1、负责组织建立、实施并改进公司质量管理体系，确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规要求的意识； 2、向总经理及时报告公司质量体系的业绩和运行情况及任何改进的需求； 3、定期组织内部审核和申报外部审核； 4、代表公司就质量管理体系的有关事宜保持与外部的联络。

总经理：二○一二年三月一日第 3 页共 72 页 0.3 质量方针提高质量是顾客满意的保证，也是企业生存和发展的保证，以质量取胜已成为企业生存和发展、国家增强综合国力的必然要求。

为保证提高产品质量，给顾客提供优质的产品，有效地保护顾客的利益，特制定公司质量方针如下: 依法管理、诚信经营、公正科学顾客满意、持续改进、优质服务该方针是公司管理和开展业务活动的总体思路，体现了公司为顾客把好关、服好务的企业宗旨。

依法管理这是企业发展立足之本，招标代理是组织双方通过招标、投标、签定合同的法律行为，造价咨询是依据法律法规、合同、标准及规范提供智力服务，具有很强法律法规要求。

版 本 A/0 ABC贸易有限公司页 次 1/35 文件名称 质量手册生效日期 2008/8/20 修订日期 修订内容摘要 页次 版本／次 2008-08-16 新制定文件 A/0发行章 批准 审核 制定李 XX(签章) 2008-08-20 刘 XX(签章)2008-08-18龙 XX(签章)2008-08-16ABC贸易有限公司版 本 A/0页 次 2/35 文件名称 质量手册生效日期 2008/8/20 目 录0 .1 公司简介 (4)1.0 范围 (5)1.1 总则 (5)1.2 应用 (5)2.0 引用标准 (5)3.0 术语 (5)4.0 质量管理体系 (5)4.1 目的、总要求及职责： (5)4.1.1 目的 (5)4.1.2 总要求 (5)4.1.3 职责 (6)4.2 文件要求： (6)4.2.1 总则 (6)4.2.2 质量手册 (7)4.2.3 文件控制 (7)4.2.4 质量记录的控制 (8)5.0 管理职责 (9)5.1 管理者承诺 (9)5.2 以客户为关注焦点 (9)5.3 质量方针 (10)5.3.1 质量方针 (10)5.3.2 质量方针贯彻 (10)5.4 策划 (11)5.4.1 质量目标 (11)5.4.1.3 本公司的质量目标： (11)5.4.2 质量管理体系策划 (11)5.5 职责﹑权限和沟通 (12)5.5.1 职责和权限 (14)5.5.2 管理者代表 (14)5.5.3 内部沟通 (14)5.6 管理评审 (15)5.6.1 概述 (15)5.6.2 责任部门或人员 (15)5.6.3 程序文件 (15)6.0 资源管理 (15)6.1 资源提供 (15)6.2 人力资源 (15)6.2.1 概述 (15)6.2.2 责任部门或人员 (16)6.2.3 程序文件 (16)6.3 基础设施 (16)6.3.1 概述 (16)6.3.2 责任部门或人员 (16)6.3.3 程序文件 (16)6.4 工作环境 (16)ABC贸易有限公司版 本 A/0页 次 3/35 文件名称 质量手册生效日期 2008/8/20 7.0 产品实现 (17)7.1 产品实现的策划 (17)7.1.1 过程策划 (17)7.1.2 质量管理体系文件 (17)7.1.3 质量管理体系功能 (17)7.1.4 质量策划 (17)7.1.5 责任部门/人员 (18)7.2 与顾客有关的过程 (18)7.3 设计和开发 (19)（本公司没有设计和开发，该条款目前不适用,予以删除。

2017-2-16发布 2017-02-16实施目录1 前言1.1 手册说明1.2 质量手册颁布令、任命书1.3 公司简介2 引用标准3 有关术语4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系4.4.1 总则4.4.2 过程方法5 领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 基础设施7.1.3 过程环境7.1.4 监视和测量设备7.1.5 知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的7.5.1 总则7.5.2 编制和更新7.5.3 文件控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.2.1 总则8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求评审8.2.4 顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 供应的产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 外部供应的控制类型和程度8.4.3 提供外部供方的文件信息8.5 产品和服务的开发（删减）8.6 产品生产和服务提供8.6.1 产品生产和服务提供的控制8.6.2 标识和可追溯性8.6.3 顾客或外部供方的财产8.6.4 产品防护8.6.5 交付后的活动8.6.6 变更控制8.7 产品和服务的放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 数据分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1不符合与纠正措施10.2改进附件1 程序文件清单附件2 质量方针和目标附件3 组织及质量管理体系结构图附件4 职能分配表附件5 产品实现流程图附件6 质量手册使用说明附件7 修订履历1 前言1.1 手册说明本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。

9000质量手册(doc 34页)XXXXXX公司依据GB/T19001-2008 idtISO9001：2008《质量管理体系要求》编制文件编号：QM/MT-001版本号: 第C版分发编号：持有人:2009年06月10日发布2009年06月10日实施XXXXXXX发布Xxxxx公司质量管理手册实施令为了证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，同时通过对质量管理体系的应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，不断增强顾客满意度，提高本企业的质量管理水平和业绩，本企业依据国家标准《GB/T19001-2008 质量管理体系—要求》的规定，结合本企业的特点，修订了本《质量管理手册》(第C版)。

现予以发布，并于2009年06月10日起实施。

手册阐明了公司质量方针和质量目标，确定了本企业质量管理体系的运行准则，是本企业质量管理的法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的重要依据之一。

本企业所有各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。

总经理：日期：2009年06月10日XXXXXX公司质量管理手册更改记录单QM-001-01目录1．《质量手册》封面———————————————————————————1 2．《质量手册》实施令——————————————————————————2 3．《质量手册》更改记录单————————————————————————3 4．《质量手册》目录———————————————————————————4 5．管理者代表任命书——————————————————————————-5 6．《质量手册》管理说明—————————————————————————6 7．本公司质量方针和质量目标——————————————————————-7-88．企业简介—————————————————————————————-—9-10 9．质量管理体系组织机构图————————————————————-----—11 10．质量管理体系过程职能分配表——————————————————----—12-13 11．质量管理体系——————————————————————————---14-16 12．管理职责———————————————————————————----—17-19 13．资源管理————————————————————————————----20--21 14．产品实现—————————————————————————————--22—25 15．测量、分析和改进——————————————————————————26—30 16．附件一：质量管理体系过程相关图———————————————————31—33 17．附件二：程序文件一览表——————————————————————-34 18．附件三：支持性文件一览表—————————————————————-35 19．附件四：质量记录控制清单—————————————————————-36-38管理者代表任命书根据GB/T19001-2008idtISO9001：2008 《质量管理体系—要求》的5.5.2条款的规定，结合本公司的实际情况，特任命XXX为中国名泰机械制造有限公司管理者代表，其具有以下方面的职责：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

************有限公司质量手册FB/SC00-2009（B/0版）受控状态分发号 0持有人编制日期2009.3.1审核日期2009.3.1批准日期2009.3.1目录页码更改标记0.1 质量手册颁布令 ----------------------------------------------------- 2 ○0.2 管理者代表任命书---------------------------------------------------- 3 ○0.3 质量方针、质量目标 ------------------------------------------------- 4 ○0.4 公司质量管理体系机构图 --------------------------------------------- 5 ○0.5 部门质量职责分配表 ------------------------------------------------- 6 ○1.0 质量管理体系范围 --------------------------------------------------- 7 ○2.0 引用标准 ----------------------------------------------------------- 7 ○3.0 术语 --------------------------------------------------------------- 7 ○4.0 质量管理体系 ------------------------------------------------------- 8 ○4.1 总要求 ------------------------------------------------------------- 8 ○4.2 文件要求 ----------------------------------------------------------- 8 ○4.2.1 总则 ------------------------------------------------------------- 8 ○4.2.2 质量手册 --------------------------------------------------------- 8 ○4.2.3 文件控制程序 -----------------------------------------------------10 ○4.2.4 记录控制程序 -----------------------------------------------------12 ○5.0 管理职责 -----------------------------------------------------------13 ○5.1 管理承诺 --------------------------------------------------------- 13 ○5.2 以顾客为关注焦点 ------------------------------------------------- 13 ○5.3 质量方针 --------------------------------------------------------- 13 ○5.4 策划 ------------------------------------------------------------- 13 ○5.5 职责、权限和沟通 ------------------------------------------------- 13 ○5.5.1 各岗位各部门职责、权限 ------------------------------------------ 14 ○5.5.2 管理者代表 ------------------------------------------------------ 15 ○5.5.3 内部沟通 ------------------------------------------------------- 15 ○5.6 管理评审程序 ------------------------------------------------------ 16 ○6.0 资源管理 --------------------------------------------------------- 18 ○6.1 资源的提供 ------------------------------------------------------- 18 ○6.2 人力资源控制程序 -------------------------------------------------- 19 ○6.3 设施和工作环境控制程序 -------------------------------------------- 21 ○7.0 产品实现 --------------------------------------------------------- 22 ○7.1 产品实现策划控制程序 ---------------------------------------------- 23 ○7.2 与顾客有关过程控制程序 -------------------------------------------- 25 ○7.4 采购控制程序 ------------------------------------------------------ 28 ○7.5 生产和服务提供过程控制程序 ---------------------------------------- 30 ○7.6 监视和测量设备控制程序 -------------------------------------------- 34 ○7.7 产品一致性控制程序 --------------------------------------------―― 36 ○8.0 监视、分析和改进 ------------------------------------------------- 37 ○8.1 总则 ------------------------------------------------------------- 37 ○8.2.1 顾客满意度测量程序 ---------------------------------------------- 38 ○8.2.2 内部审核程序 ---------------------------------------------------- 39 ○8.2.3 过程和产品监视测量程序 ------------------------------------------ 41 ○8.3 不合格品控制程序 -------------------------------------------------- 43 ○8.4 数据分析控制程序 -------------------------------------------------- 44 ○8.5 改进程序 ---------------------------------------------------------- 46 ○修改记录 --------------------------------------------------------------- 49质量手册颁布令为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-要求》标准，结合本公司的实际情况及顾客需求和期望，编制了B版《质量手册》。

XXX版ISO9000质量手册及程序文件文件发放、回收记录文件更换通知单作废文件清单填表日期：JM/Q R—4.2.3—04……记录查阅申请表记录销毁清单治理评审打算编号：JM/QR—5.6—01治理评审会议记录编号：JM/QR—5.6—02治理评审报告编号：JM/QR—5.6—03治理评审改进措施跟踪表培训申请表职员培训打算职员培训记录表人员资格鉴定表设备验收记录单设备购置报废申请单设施台帐年度设备修理保养打算执行部门: 序号: JM/QR-6.3-04编制: 日期: 批准: 日期:设备修理保养记合同评审记录口头〔〕订单记录表JM/QR-7.2-02登记日期：记录人：表格代号：月度物资采购打算日期：日期：日期：…售后服务回执单售后服务：0663-******* ：0663-******* JM/QR-7.2-03供方评定记录表编号：JM/QR-7.4-02序号：合格供方名录编号：JM/QR-7.4-03日期：供方业绩评定记录编号：JM/QR-7.4-04序号：临时采购单编号：JM/QR-7.4-05序号：打算编制人过程确认记录编号：JM/QR-7.5-02顾客财产登记表编号：JM/QR-7.5-03入库单编号：JM/QR-7.5-04发货单编号：JM/QR-7.5-05仓库保管员：领料单领料部门：编号：JM/QR-7.5-06领料人：经手：时刻：监视和测量设备台账单位：JM/QR-7.6-01顾客中意度调查表时刻：时刻：顾客中意度分析报告编号：JM/QR-8.2.1-02年度内部审核打算内部审核实施打算表编号：: JM/QR-8.2.2-02 序号：审核组组长：组员年月日第页共页1审核目的：2审核依据：GB/T19001-2020idt ISO9001:2020公司质量手册及防火门产品工厂质量保证能力要求〔十条〕3审核覆盖产品：审核时刻：年月日至年月日首次会议时刻：月日时分末次会议时刻：月日时分5现场审核期间请被审核方有关人员参加以下活动：首、末次会议：最高治理者或其代表及与审核有关的治理要员参加。

目录章节号名称页码质量手册修改页 (02)0.1 企业概况 (03)公司质量管理体系机构图 (04)质量管理职能分配表 (05)0.2 质量手册发布令 (06)0.3 任命书 (07)手册管理 (08)0.4 质量方针目标 (09)1、范围 (10)2、引用标准 (10)3、术语和定义 (10)4、质量管理体系 (11)5、管理职责 (14)6、资源管理 (21)7、产品实现 (23)8、测量、分析与改进 (30)附1、程序文件清单 (37)附2、质量目标分解 (38)质量手册修改页公司简介晋城市天鼎商贸有限公司成立于二零零七年，公司位于建设路1146号,注册资金壹佰陆拾万元。

公司主营矿山机电、五金交电、各类轴承、钢材、建材、家用电器、办公自动化产品销售；安防工程设计、施工；办公家具、智能家具产品、仪表仪器、土产日杂、百货；电子技术信息咨询服务；计算机软硬件产品；多媒体会议室、公共广播安装、销售；室内装饰等。

公司组建后与国内近百家矿山设备制造厂家建立长期合作关系，使公司产品近一步多元化。

几年来，公司秉承发扬“求实，进取，创新”的企业精神，本着“艰苦奋斗，科学管理”“精益求精，诚信服务”的经营理念。

选拔高素质的人才，利用资源优势与行业优势，解放思想，开动脑筋，不断纳入新技术，努力开拓市场，拥有了良好的市场业绩与经济效益。

锻炼了一支高效的管理团队和技术力量。

公司在我市政府、教育、企业、能源等部门的网络建设，综合布线，宽带接入，软件开发，技术服务与技术培训等项目方面做出了突出业绩。

同时公司建立了一套吸引、激励人才的用人机制，为公司员工营造了科学、严谨、活泼、好学、健康、创新的企业文化环境，极大地调动了员工爱岗敬业的积极性，公司人才荟萃。

现有员工23余名，都是具有十年以上从事市场营销、经营管理经验的行业精英。

地址：晋城市建设路1146号晋城市天鼎商贸有限公司质量管理体系组织机构图质量管理体系职能分配表注：★主管领导★主管部门☆相关部发布令本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准的要求制定了公司企业标准《质量手册》。

XXXXXXXX 有限公司 质量手册质量手册（依据ISO 9001：2015标准编制）文件编号：XXX-QMS/A-20XX版本： A/0 编 制： 审 核： 批 准：20XX-XX-XX 发布20XX-XX-XX 实施XXXXXXXX 有限公司 发布0.1 目录0.2 管理手册颁布令XXXXXXXX有限公司质量管理体系文件管理手册颁布令为进一步提高本公司产品与服务质量，保障职业健康安全，满足日益激烈的市场竞争需要、法律法规和顾客需求，本公司按照ISO9001：2015标准建立管理体系。

本管理手册是本公司质量管理体系最高阶文件，编号：XXX-QMS/A-20XX，是各程序文件和作业指导书的依据和指南，是各部门进行质量管理活动的纲领性文件，公司全体员工务必遵照执行。

a.本手册适用于本公司所有产品实现过程及相关管理活动。

b.本手册可作为对外提供本公司满足ISO9001：2015标准的文件化依据。

c.本手册从颁布之日起开始生效。

XXXXXXXX有限公司总经理：日期：20XX-XX-XX1.0 前言1.1范围和标准1.1.1 体系适用于公司各单位、部门的质量管理，以达到客户满意并满足相关法律、法规要求。

1.1.2 体系适用于本公司质量管理体系范围:1.1.3 由于我司产品的生产是依据客户需求进行产品制作，故补充设计开发过程条款，ISO9001：2015 标准 8.3 条款适合公司的生产过程，因此，对此条款实施控制过程。

1.1.4 本公司外包过程：经识别，本公司目前无外包过程。

1.1.5 适用于第三方体系认证。

1.1.6 可作为与客户之间的合同条件。

1.1.7 本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》管理标准要求而制定，实现对公司提供服务的全过程。

引用标准包括:a.ISO9000:2015 质量管理体系——基础和术语b.ISO9001:2015 质量管理体系——要求（当以上国际标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系）c. 适用的法律法规d. 中华人民共和国经济合同法e. 行业标准f. 适用技术标准g. 本公司的技术标准采用内部标准及部分国家/地方标准，如客户有特殊要求则应与客户商定的标准为准。

贸易公司质量手册质量手册第1章质量方针和质量目标本公司的质量方针是以优良的产品赢得市场，以优质的服务满足顾客，立足不断进取和持续改进。

我们的质量目标是确保产品检验率达到100%和顾客满意率达到95%以上。

各部门也有相应的质量目标，如综合管理部的产品检验率和培训计划完成率，以及业务部的顾客满意率和沟通频率。

第2章质量手册的说明本质量手册覆盖了___的钢管销售及相关技术服务活动，是我们质量管理体系的法规性文件，旨在指导我们建立并实施质量管理体系。

我们的质量手册不涉及设计和开发、顾客财产以及监视和测量装置，因此对这些条款进行了删减，但仍能保证我们提供满足顾客要求和适用法律法规要求的销售服务的能力及责任的要求。

制定和实施质量手册的目的是证实我们有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的销售服务，并向顾客提供质量保证，向第三方认证机构表明我们具备提供优质和完善服务的能力。

我们的质量手册引用了GB/T—2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》标准。

2.4.1 GB/T -2000 ___ ISO 9001:2000 "Quality Management System Requirements"。

2.4.2 GB/T -2005 is equivalent to ISO 9000:2005 "Quality Management System ___"。

2.5 Terminology and ns2.5.1 ___ in GB/T -2000.which is equivalent to ISO9000:2000.a。

Supplier: ___.Defined by our company as: The party that provides products to our company during the service process.b。