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人力资源控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对从事影响产品要求符合性工作的人员，综合考虑其教育、培训、技能和经验，确保其能够胜任所担任的工作。
2.0适用范围
本程序适用于公司内部所有员工、所有培训项目。
3.0职责
3.1 人事行政部是本程序文件的归口管理部门，负责公司培训的组织、安排、协调和管理，并提供场地和培训设施的协调工作；
3.2 各相关部门积极协助和配合培训工作的展开，并于每年12月份编制下一年度的部门培训计划，交于人事行政部统一管理；
3.3 人事行政部部长负责监督《_____年度_____部门培训计划》的实施。
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求
7.0过程分析乌龟图
8.0过程流程图
9.0相关文件
《_____部门岗位职责》
10.0相关记录
10.1 《员工培训记录》
10.2 《员工培训履历卡》
10.3 《____年度___部门培训计划》10.4 《培训申请表》
10.5 《特殊工种清单》。
乌龟图+风险识别及分析和控制措施列表-销售.xls 乌龟图-不合格品控制管理过程.xls
乌龟图-持续改进过程及纠正措施过程.xls
乌龟图-监视和测量过程.xls
乌龟图-监视和测量设备管理过程.xls
乌龟图-设计开发过程.xls
乌龟图-文件及记录管理过程.xls
采购管理乌龟图+风险管理 .xlsx
仓库管理乌龟图+风险管理.xlsx
供应商管理乌龟图++风险管理 .xlsx
人力资源管理过程-乌龟图.xls
生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls
生产计划乌龟图及风险分析.xlsx
过程
1/4表单编号:RD-QP024-001B
2/4表单编号:RD-QP024-001B
3/4表单编号:RD-QP024-001B
4/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表
1/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表。
乌龟图（共10份）支援流程：监视测量装置控制培训纠正预防措施2.3.4.5.6.7.支援流程：量测和监视的过程仓储管理过程如何沟通如何选择评审监督供方生产计划如何如何控制谁批支援流程：培训IT文件管理2.3.确的？4.5.支援流程：检验和试验培训文控咨询系统（供方调查选择活动供方确先期策划是如何进行如何如何绩效考核顾客沟通过程（1）顾客沟通过程确定沟通的信息2.确定沟通的方式和渠道3.实施沟通保持记录内部传达和修改相关文件纠正措施质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员产品信息定单处理和修改有需求顾客反馈时沟通管理程序系统文件管理系统及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.传达时间顾客满意度顾客沟通过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC顾客沟通过程（3）审核所必须的资讯1.沟通的记录2.岗位说明书3.更改通知记录5.相关修改的文件6.客户投诉统计7.纠正措施记录顾客满意监视和测量过程（1）顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息7.标杆比较8.分析并优先解决与顾客相关的问题9.纠正措施的实施持续改进质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序统计技术IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并电话、传真、电脑合格的人员工程、客户、生产质1.反应时间2.交付准时3.顾客满意度4.PPM5.过程能力6.超额运费7.退货率外部失败成本9.计划顾客满意监视和测量过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.QC顾客满意监视和测量过程（3）审核所必须的资讯1.监测记录2.定义的质量目标3.统计的数据5.顾客投诉的纠正措施资料6.管理评审输入7.超额运费统计记录8.信息转化为数据的准则进料检验和试验过程（1）进料检验和试验过程确定验收准则和规范2.样本抽取 3.记录与通知统计和分析5.纠正和纠正措施供方监控质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求检验和试验程序检验规范检验标准SPC CP GB2828及时得到正确的检验结论量测仪器电脑电话合格的IQC 工程、供方、生产计划员1.质量目标PPM 投诉反应时间3.检验等待4.车间退货率进料检验和试验过程（2）联接界面1.工程人员2.供应商3.生产部门4.客户5.采购进料检验和试验过程（3）审核所必须的资讯1.进料检验记录2.定义的质量目标3.统计记录5.上岗证6.现场的标识7.投诉记录8.供方纠正措施9.有效性10.合格供方名单……与产品有关的要求的评审过程（）与产品有关的要求的评审过程规定与产品有关的要求传达产品有关的要求4.组织评审5.可行性研究（风险分析）顾客沟通变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP 、CP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC 9.供方10.财务与产品有关的要求的评审过程（3）审核所必须的资讯1.合同/定单评审记录2.书面的衡量效率和有效性的指标频次规定3.受控的文件规定（针对要求）4.更改通知记录5.生产计划6.合同完成情况统计7.目标和指标统计记录8.不达标时的纠正措施与产品有关的要求的确定过程（）与产品有关的要求的确定过程1.确定需收集的产品有关的要求项目收集与产品有关的要求3.确定顾客明示的要求4.确定规定用途或预期用途必需的要求确定相关的法规要求6.组织的附加要求确定特殊特性质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要APQP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确了解并确定与产品有关的要求电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户反应时间（收集、反馈、转化）2.正确率与产品有关的要求的确定过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门与产品有关的要求的确定过程（3）审核所必须的资讯1.客户要求记录表2.书面的衡量效率和有效性的指标3.项目小组名单4.特殊特性清单5.培训记录6.CP 、FMEA 、图纸、作业指导书的标注预防性维护过程（1）预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源策划建立维护系统建立维护目标5.执行维护计划设备和工装保护（不用时）获得关键生产设备零配件8.评价维护目标持续改进生产设备的有效性和效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供1.设备利用率2.维护时间3.维护成本生产计划完预防性维护过程（2）联接界面1.供应商2.工程人员3.生产计划员4.工装管理员5.设备管理员预防性维护过程（3）审核所必须的资讯1.关键设备清单2.书面的衡量效率和有效性的指标3.维护记录4.维护计划5.培训记录6.运行时间优化与维护活动关系统计记录.学校工作总结本学期，我校工作在全体师生的大力支持下，按照学校工作计划及行事历工作安排，紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路，不断强化学校内部管理，着力推进教师队伍建设，进一步提高学校办学水平，提升学校办学品位，取得了显著的成绩。
