程序文件作业文件乌龟图、流程图

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流程图与乌龟图.ppt

文件修订提出
文件作废提出
文
填写更改申请
输
并经过批准
件
批准输
入进行文件修订
管
出回收旧文件并盖作废印
理
回收旧文件
销毁，原件保
发放新文件
留一年备查
各部门文件归档
文件的编制、审核、批准、发布、标识、储存、发放、使用、修改及处置得到有效控制
文件控制程序记录控制程序
外来文件
NO 审核是否适用
文件发布前100% 得到批准
Logo 文件名称附件:文件管理过程图
企业称替换
文件控制程序
计算机、复印机、
文件柜、内部网络资
等
源
文件编制或修订需求提出
NO
审批
YES
文件编制或修订
YES
NO 文件审核
YES
NO 文件批准
执企管部、技术部、行各文件使用部门
者
文件登记
发放、签收、使用
质量手册、程序文件、管理制度/标准、记录、顾客文件、外来文件、适用法律法规/标准等
YES
文件编号方
确保文件使用场所
衡量
100%为有效文件
法
登记
YES
指文件的状态均能得标到识别
周期评审
发放使用
NO
更新
适用的外来文件在使用前100%得到评审

SP1 文件控制过程乌龟图

过程名称文件控制过程源自输出1.管理手册 2.程序文件、作业文件、各类表单与各类记录文件 3.文件变更申请/通知单 4.文件发行/签收一览表 5.技术文件发行/签收一览表 6.各种系统文件一览表
如何做(方法／程序／技术)
1.文件控制程序 2.记录控制程序
使用的关键的准则是(量测／评价)
1.文件发放准确率 100%
附件一：
文件控制过程乌龟图
编号
SP1
制订日期
2023.3.5
修订日期
版次
01
使用什么方法（材料／设备）
1.计算机、打印机、复印机 2.发行章 3.各式档案夹、档案标签 4.文件柜
透过什么人（能力／技术／培训）
主导部门：品质部、行政部相关部门：各部门各部门文件管理员
输入
1.管理体系标准和要求 2.公司内部技术规范 3.外部客户提供的各项技术要求 4.适用的标准、法律、法规要求 5.记录要求

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软件、 Catia 软件、 UG 软件、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、样品和试生产用设备、模具以及检具等
前过程及其输入顾客-产品和过程的变更通知供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标）红色或黄色状态的天数关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源）会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标）库存金额库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源）会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全顾客不满意因素没有确定没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有

过程分析图乌龟图

过程分析图乌龟图
客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。
输入
技术规格书、外形图、零件图纸、输出样品和开发输出资料
设计开发成功率≥85%
用何指标衡量？
用何程序、方法？
设计和开发管理程序
过程编号：
原材料、客供件生产设备工装模具检验器材包装标识
管理评审过程
会议室、会议记录、投影机、电脑、用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
过程负责人： ISO 推行小组
管理者代表、各部门主管、指定参及人员、总经理
管理评审计划、审核结果、客户投诉、经营业绩、产品符合性、纠正预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、管输入理体系的更改、改进建议、实际和潜在市场失效分析及其对质量、安全或环境的影响、方针评审/目标的监控结果、产品开发的风险/成本进展状况
合格产品、包装材料、交通运输工用什么资源（设备、材料等）？具、通讯工具、互联网、银行、发票等。
谁来做？
业务员、出货检验员、仓管员、财务会计、司机
客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求输入
交付过程
接到客户出货通知；通知货库备货；出货检验；包装、装货、发运；
谁来做？
及其人员
纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善输入的要求
纠正预防过程
发生不符合项目发出纠正要求单制定纠正措施纠正措施实施效果11确/ 认23及关闭
纠正措施报告、纠正措施及其结输出果、纠正措施的标准化
过程分析图乌龟图
纠正要求单回复及时率 100% 纠正措施有效率≥95%

过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例

质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求
进料检验和试验过程 1.确定验收准则和规范 2.样本抽取 3.记录与通知 4.统计和分析 5.纠正和纠正措施 6.供方监控
及时得到正确的检验结论
检验和试验程序检验规范检验标准 SPC CP GB2828
1.质量目标PPM 2.投诉反应时间 3.检验等待 4.车间退货率
输入 ② （要求是什么？）
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）； 3、产品图纸、材料定额； 4 、采购技术协议； 5 、生产计划； 6 、国际/国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书； 10、合格供方名单等。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
过程方法分析工具-乌龟图与产品有关的要求的确定过程
电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户
与产品有关的要求的确定过程质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要
1.确定需收集的产品有关的要求项目 2.收集与产品有关的要求 3.确定顾客明示的要求 4.确定规定用途或预期用途必需的要求 5.确定相关的法规要求 6.组织的附加要求 7.确定特殊特性
• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程 (COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致. • 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支
持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，
不要遗漏。

IATF16949过程乌龟图(示例)

P5 绩效管理： 1、按时交样通过率
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料

TS16949审核用过程图(乌龟图)

20．管理评审过程图
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果以往管理评审结果客户信息、投诉、满意度情况经营/环境/质量目标达成情况未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料方针/体系适应性/有效性情况客户对产品/体系的特殊要求法律法规要求及遵循情况例行试验情况业务计划执行情况总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表通讯工具、会议室管理评审报告会议签到表新目标草案新业务计划（如果有）存在问题及其纠正措施
工序检验（即华/项目表）成品检验（提检单、LOT票）作业验证（首件确认）成品检验控制计划
生产控制
能率过程能力工程异常工序异常品质异常批接收率物料、辅料、包装材料作业日报、修理日报工程不良管理表工程不良目标及其审理月度工程不良分析作业指导书及操作一致性
设备状况和标识生产计划生产制造日报环境要求顾客特殊要求特殊特性及标识 4M变更联络防措实施成品包装要求
6．交付控制过程
按要求交付成品发货清单运输设备信息系统通讯设备生管部、质量部、营业部产品出荷前检查先进先出
交付控制
准时交付率出荷差错率超额运费合格成品出货通知（指示）交付周期
7．顾客反馈及客户服务过程图
客户走访报告（出差报告）及时回复客户现场维修/服务记录通讯设备维修用工具/量具营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研过程图
市场调查报告出差报告通讯设备营业部、开发部生技部人员分析评审会议现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查客户走访客户服务信息反馈竞争对手厂商的资料
2．合同评审过程图

SP1-文件记录管理过程乌龟图--5.13

核准
制订
2,文件分发记录
3,有效文件清单
过程：
文件记录管理过程
1.文件受控、分发管理
输入：
1、质曷体系要求的文件
o五任生H土礴；T心Il-曲出
4,质量记录一览表
3、质量体系运行记录.
3.夕卜米乂忏官埋
4.作废文件处理
—
非预期输出风险：文件记录管理缺失
如何做：文件控制程序质量记录控制程序
过程指标：
文件记录管理缺失次数（稽核过程所发现的文件记录缺失，包括未受ห้องสมุดไป่ตู้发行、缺损、污损、非有效版本）
过程乌龟图
过程类别
支持过程
过程名称
文件记录管理过程
编号
SPl
版本
AO
制订日期
2016-03-18
修订日期
使用资源：
1＞电脑，
2、打印机
3、复印机
4、印章、印泥
5、合格的文管人员
谁做：
主导：综管部负责文控管理
配合：各部门按文控流程发布文件、使用受控文件并保存相应记录
//
输出：
1,各部门获得有效的最新版本文件

过程设计和开发乌龟图

量产cpapqp表单ppapc2过程设计和开发领导决策顾客样品顾客图纸顾客技术标准规范生产率过程能力目标成本技术部业务部品质部生产部项目组0kmppm工装开发成功率新产品样品一次通过率产品质量先期策划管理办法pfmea管理办法项目策划管理功能展开表工程技术资料管理办法转化图流程图控制计划pfmea操作指导书检验指导书包装规范车间平面布置图计算机设计软件生产设备网络检验设备实验室装置初始流程制定作业指导书作成控制计划作成试样确认pfmea分析试样生产前的准备客户认可试制开始批量生产开发终了审核量产试制量试确认顾客要求以往的开发经验
0KM PPM 工装开发成功率
新产品样品一次通过率
C2：过程设计和开发
流程图
顾客要求/以往的开发经验
初始流程制定
PFMEA分析控制计划作成
作业指导书作成
试样生产前的准备
试制
试样确认NY Nhomakorabea客户认可
N
Y
量产试制
量试确认
N
Y
开发终了审核
N
Y 开始批量生产
责任部门
过程说明
过程拥有者：技术部
相关文件/表单
技术部
检测报告
按试制控制计划、作业指导书等要求进性能试验报告行产品的试制；对试制的样件进行尺寸测量和性能试验，确认是否符合顾客要求把样件送顾客确认。
生产部品质部技术部
量产CP
按制定批量生产的控制计划、量产的作
业指导书，进行批量生产试制；
APQP表单
对量产试制过程进行过程评审，验证确 PPAP 认量试过程；
过程设计和开发乌龟图
计算机设计软件生产设备网络检验设备实验室装
技术部业务部品质部生产部项目组

IATF16949过程方法(乌龟图或章鱼图)解读

小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
学习方法
掌握技巧
迎战未来
2
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法掌 Fra bibliotek 技巧迎战未来
3
目
录
• 第一章、过程方法简介
学习方法
掌握技巧
迎战未来
4
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
过程方法
---乌龟图与章鱼图
主讲：刘林
学习方法掌握技巧迎战未来
1
1、专心听讲（请手机 “收声”） 2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静） 5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰） 6、禁止在课室内吸烟。
学习方法掌握技巧迎战未来
6
2、过程方法
1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客
管理过程过程（活动）支持过程
期望需求被满足的顾客
输入
输出
顾客满意
输入
步骤 1
步骤 2
步骤 3
步骤 4
步骤 5
步骤 N
输出
学习方法
掌握技巧
迎战未来
7
第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性
程序—控制方法
有能力达到所确定的目标
输入
输出
过程
包括资源监控和测量的时机事前、事中、事后

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乌龟图
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）资金；设计软件；制造、检定、维修设备; 办公系统由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
负责人：技术中心主任/技质部长参与人员：技术中心、技质部、物流部、供销部、车间。
输入 ② （要求是什么？）
工装开发、以往的制造经验、物料、工装的以往履历卡、顾客的更改要求、内部不良升高、顾客信息反馈、顾客退货； PFMEA、控制计划
工装模具定期维护保养计划
模具维护保养管理与考核办法模具维修通知单
工装维护保养记
技质部技质部
工装保管与使用管理
录模具维修记录工装履历卡工装台帐
工装封存申请单工装启用申请单
工装封存与启用
工装封存申请单工装启用申请单
生产部物流部技术中心
工装报废
工装报废单工装复制
公司高层技术中心供销部技质中
工装复制
技术中心技术资料产品图纸工装设计图技术中心生产部技术中心物流部
N 工装自制
工装采购
工装管理台帐
技术中心
固定资产台帐工装台帐易损件清单工装操作规程
财务部技术中心
工装验收标准新产品试模通知工装移交清单
工装履历卡
工装验收
生产部工装台帐
工装移交
工装定置图
领料单
技质部车间技质部生产部技质部技术中心车间技质部使用部门工装复制申请工装报废申请单

⑦
附录二：
流程图
责任部门
技术中心
输
入
工
作
流
程
输
出
接收部门
常务副总
工艺要求、新产品开发需求、顾客的更改要求
工装设计申请
提出新工装需求
工装需求计划工装设计申请表技术中心
常务副总总经理供销部工装外购申请单审批意见工装外购计划
Y 是否采购
工装采购合同工装制造工装验收记录供销部
输出 ③ （将要交付的是什么？）过程 ① SP/过程名称
完好工装、工装检查记录、易损件清单、工装管理台帐、工装报废申请单、工装维护保养记录、工装维修记录、工装图纸
工装控制过程
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
《工装控制程序》《模具维护保养管理及考核办法》
使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、在用工装完好率 2、工装按计划保养完成率