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设备管理程序全套

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设备管理程序

1 .目的

本程序规定了设备管理的内容和要求，以保证设备管理符合规定的要求,保证其持续的加工能力，满足产品质量的需要。

2 .范围

本程序适用于本公司生产设备的控制和管理。

3 .职责

3.1 生产部是本过程的归口管理部门，负责编制、更改、发放、执行、回收、保管本部门的文件。

3.2 总经理审批设备购置计划。

3.3 行政经营部负责设备的购置。

4 .定义

4.1 关键设备:在生产过程中直接影响产品质量或生产的关键设备，如：瓶颈设备、特殊过程的设备、加工关重产品特性的设备等。 5 .程序

5.1.1 生产部或项目组根据生产需要,制定《设备购置计划》提出购置设备要求，报总经理批准，计划应包括：设备型号、厂家、技术参数、价格、付款方式等内容，提交总经理审批。

5.1.2 生产部同行政经营部负责与设备制造厂家签定采购合同并跟踪合同的实施。

5.2设备验收

5.2.1 开箱验收

设备到厂后由生产部组织开箱验收。确认设备是否完好；依照合同要求及装箱单，逐项清点备用零部件、辅件品种，数量；确认设备说明书、合格证、保修卡等资料是否齐全，如验收不合格，则由行政经营部负责按合同规定处理。

5.2.2 安装调试及验收：

设备的安装调试由生产部负责组织实施。由制造厂家/安装公司/公司自行负责等方式进行安装调试，工作完成后，进行设备试运行，设备试运行结束后，由生产部组织设备的验收，形成《设备验收记录》。设备经验收合格便移交给生产车间。验收不合格，由行政经营部按合同规定处置。1.1.1 建立设备台账:设备移交后，由生产部将其列入更新的《设备一览表》，填写设备名称，规格型号，制造厂家，制造日期，使用日期等并保管制造厂家的随机文件资料。

1.1.2 由生产部负责建立《设备履历表》，设备履历表应包括设备保养记录、故障修理记录等内容。

1.1.3 生产部负责制定《设备安全操作规程》、《设备保养规程》，并分发操作人员执行。

1.4 使用管理

1.4.1 生产操作人员负责按《设备安全操作规程》及《作业指导书》S行生产操作。

1.4.2 设备维修工负责按《设备保养规程》进行设备日常保养。

1.4.3 生产部负责制定《设备保养计划》,报管理者代表批准后执行,保养情况记录于《设备保养记录》中。

1.4.4 设备发生故障，设备操作人员通知生产部,由生产部组织修理，修理情况记录在《设备履历表》中,并由车间进行验收合格后投入使用。

1.4.5 操作员工应按《设备保养规程》的规定进行设备点检，并将点检结果填写在《设备点检表》上。如发现问题，及时解决。

1.4.6 生产部将按季度收集和保管《设备点检表》备查。 1.4.7 生产部应对设备进行标识，表明设备名称、型号、类型、投产时间、公司编号、维护责任人。

1.5 关键设备管理

1.5.1 生产部负责确定关键设备，在《设备一览表》中予以注明，并在设备上挂〃关键设备〃标识牌。

1.5.2 关键设备的备件管理

1.5.2.1 生产部负责对关键设备的易损件和维修备件进行评估，依据其用量多少、采购难易、采购周期和资金占用额大小，规定合理库存量并记录于《设备备品备件管理卡》中。以确保关键设备任何故障情况下,都能及时的供给修理用备件，以减少停机损失。

1.5.2.2 生产部依据保养、维修需要编制备品、备件的采购计划，报管理者代表批准后交行政经营部购买。

1.6 设备保养目标每年年底由生产部确定根据本年度设备状况和设备管理的要求，制定下一年度设备保养频率，同时根据上年度完成情况确定设备保养目标。保养目标制定项目可从：保养计划完成率、设备完好率、设备故障停机率等方面考虑。生产部按月统计设备保养目标完成情况,进行分析、改进,如发现异常时按《纠正和预防措施管理程序》处理。

1.7 设备事故的处理： 1.7.1 一般性事故由生产部组织解决；重大事故必须报告管理者代表、总经理决定处理方案。由生产部负责查清事故原因，事故责任人，并制定解决措施并将事故和修理情况记录在《设备履历表》中。

1.8 设备的报废处理

1.8.1 当设备经多次修理仍不能保证产品质量和工艺要求时,或因设备更新须淘汰，生产部负责填写《工装/模具/设备报废申请单》报总经理签字批准执行。

1.8.2 生产部负责报废设备的拆卸和处理。

1.8.3 设备报废或更新后,生产部负责更新《设备一览表》并注明报废、《设备履历表》等各种有关文件。报废设备有关文件必须保存三年。

1.9 设备的运行绩效

1.9.1 每月月末生产部应根据设备实际运行情况,统计设备总效率OEEsMTBF（平均故障间隔时间）以及MKR（平均维修时间）等绩效指标绩效分析、制定改进措施并将结果提交给管理者代表。

6 .相关文件:

6.1 《设备安全操作规程》

6.2 《设备保养规程》 6.3 《纠正和预防措施管理程序》

6.4 《作业指导书》

7 .质量记录

7.1 《设备购置计划》

7.2 《设备验收记录》

7.3 《设备一览表》

7.4 《设备履历表》

7.5 《设备保养计划》

7.6 《设备保养记录》

7.7 《设备备品备件管理卡》

7.8 《工装/模具/设备报废申请单》

7.9 《设备点检表》

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设备管理程序

设备管理程序

Q/XWA8.0403—2012

设 备 管 理 程 序

批准：肖宏 日期：2012年4月30 日 版次：E

0 引言

本程序对应于ISO/TS 16949：2009的6.3、7.5.1.4。

1 目的和适用范围

本程序规定了设备管理的职责、内容和方法。本程序适用于本公司设备的购置、使用、维修、改造、保养、处置等工作。

2 职责

2.1 安全设备部是设备管理的归口部门，负责公司设备的验收、维修、调配、封存、报废等工作。

2.2 制造采购部负责公司设备和设备备件的采购工作。

2.3 综合经营部负责下达设备购置、改造计划，安全设备部负责组织实施。

2.4 各分厂负责本单位设备的日常管理和日常维护保养。

2.5 财务部负责在财务管理层面上的资产建帐、折旧、预算处置等财务工作。

3 控制要求

3.1 流程

流 程 责任部门 说 明 记 录

相关方 配置计划

制造采购部 采购控制程序

安全设备部 新购置设备验收单

安全设备部

安全设备部 建立设备台帐

设备履历卡 需求策划

采购

验收

安装调试

编号、建帐 Q/XWA8.0403—2012

0403-2 流 程 责任部门 说 明 记 录

各分厂

各分厂

各分厂 设备点检记录

安全设备部

各分厂 设备履历卡

设备保养计划

安全设备部

安全设备部 易损件一览表

综合经营部 设施处置申请单

安全设备部

安全设备部 CMK测算表

各部门

3.2 要求：

3.2.1 设备配置：

3.2.1.1 新产品开发需增加的设备由产品设计开发项目组编制《设备配置计划》；根据公司长远发展规划、技术改进、生产需要而增加的设备由综合经营部编制《设备配置计划》。《设备配置计划》经评审后报总经理批准，由制造采购部组织实施。

3.2.1.2 制造采购部在签定合同时，必须注明有关技术要求、附属设施及调试培训等内容，若在合同上无法表述清楚的，应另附协议文本经双方签字与合同正本同时生效。 编制操作规程

《设备管理控制程序》

《设备管理控制程序》

文件编号

文件名称 设备管理控制程序 制订部门

批准人 生效日期 页码 1/10

1.目的：

1.1 为规范公司设备管理，保证设备及时维修、改造和更新，更好地提升设备效率、降低消耗、保证安全生产、提高生产技术水平，特制定本程序。

1.2 公司设备管理贯彻以TPM管理体系为指导，严格执行以预防为主的方针，促进生产依靠技术进步，坚持设计、制造、使用和维修相结合，日常维护保养和计划检修相结合，修理、改造和更新相结合，持续改善，不断进步。

2.范围：

2.1适用于公司生产、生活、经营所需可中长期使用并持续保持原有形态和功能的固定物质资料，包括通用设备与专用设备二大类。通用设备包括机械设备、电气设备、特种设备、办公设备、运输车辆、仪器仪表、计算机及网络设备等；专用设备包括消防专用设备等。

3.职责：

3.1 公司设备根据使用责任归属使用部门负责管理，研发检测设备由研发部、品质管理部直接管理，办公、生活、后勤、交通运输设备归口行政部管理，生产设备归口制造部管理。

3.2 机电车间是公司设备管理的专业机构，负责公司各类设备的日常维护、保养与故障维修，专业要求特殊的设备机电车间能力或资质不足时直接由采购部负责联络外部专业机构保养维修。

3.3 设备的日常点检与基本维护一般由使用部门责任人负责并作好相应记录。

4.制度内容：

4.1 设备立项规划与采购验收：

4.1.1 设备需求来源通常有二大类：一是根据公司已经审核批准的新项目可研报告，由新项目启动引发的成套批量设备需求，二是需求部门因生产或经营变化、业务发展出现的即时性需求，其立项均须按照固定资产投资审批相关程序从OA中办理申请批准后交采购办理选型、调研、采购；

4.1.2 新增设备的规划设计根据设备的性质与使用一般由研发或机电车间工艺或工程技术人员负责（特殊设备可由相关专业人员负责），相关部门人员配合，共同进行技术与经济论证，编制费用预算经批准后，交相关部门实施；

BSCI程序文件全套 25 废物管理程序

BSCI程序文件全套 25 废物管理程序

东莞妍诺服饰有限公司 文件编号 BSCI-25 批准

版 本 1．0

废物管理程序 页 码 1 of 3

制订日期 2017.1.20

1.0目的

对固体废弃物以及对公司生产活动中对环境造成污染的因素进行有效管理，以减少对环境造成的影响。

2.0适用范围

适用于本公司生产经营活动中废物的管理。

3.0 定义/术语:

3.1 一般固体废物：系指未被列入《国家危险废物名录》，不具有危险特性但也不具有回收利用价值的固体废物，包括日常生产、生活中或者为生产、生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、法规规定视为城市生活垃圾的固体废物。

3.2 危险固体废物：指列入国家危险废物名录，具有危险特性的废物，可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的废弃物质。

3.3 医疗垃圾：医疗过程产生的垃圾，按《防（体）血液传播病源控制程序》进行处理。

4.0 职责：

4.1 行政人事组负责： 固体废物分类、回收和集中管理及处理；负责收集各部、组的固体废弃物分类表；负责挑选合格的承包商来处理公司的固体废弃物，并对他们的环境管理施加影响。

4.2 各部门负责人应监控并确保所辖区域内员工按规定分类弃置、收集各类固体废物。

4.3 品管组负责监督各部门各类固体废物的管理及处理情况。

5.0 内容

5.1 优化公司的生产技术，减少废物产生

5.1.1 公司将尽可能采用清洁生产技术，使用对环境有好处的原材料及辅料，并全力减少废物产生，将污染的排放和固体废物的弃置污染控制在最小。

5.1.2 公司充分采用各种有利于固体废物综合利用的技术、经济措施，尽量对固体废物实行充分回收和合理回用。

5.2 本公司固体废物分类一般固体废物、可回用的固体废物、危险固体废物。

5.3 公司对以上三类固体废物的处理

5.3.1 各部门负责将本部门现有的或新发生的固体废弃物按分类报行政人事组，行政人事组对以上三类固体废弃物，统一制作标识分类的收集容器或标识牌，分布于公

(设备管理)设备管理程序

(设备管理)设备管理程序

设 备 管 理 程 序 发行版本： A

修改码： 0

文件编码： GDGS/JN/CX

6.02-2007

页 码： 第 1 页 共 7 页

中国石油管道济南输油分公司程序文件 2007年11月13日实施 1 目的

为了加强分公司设备管理的规范化、标准化和科学化，保障设备安全经济运行，制定本程序。

2 适用范围

本文件规定了设备的选型、购置、安装、验收、使用、保养、维修直至报废的全寿命管理工作程序以及设备的事故和档案资料管理。

适用于分公司所属的各类输油设备的管理。

3 职责

3.1 分管副经理职责

3.1.1 负责组织分公司设备管理各项规章、制度、管理办法、规程等贯彻执行情况的监督、检查和指导。

3.1.2 负责分公司设备管理各类文件的审批。

3.2计划科职责

3.2.1负责分公司设备更新改造及大修理项目建议计划、概预算等的审批、投资计划下达、限额以上合同审核、项目结（决）算工作。

3.2. 2负责更新改造和大修理市场准入资格预审、业绩考核工作。

3.3 财务科职责

3.3.1负责根据分公司合同管理相关规定对分公司限额以上设备采设 备 管 理 程 序 发行版本： A

修改码： 0

文件编码： GDGS/JN/CX

6.02-2007

页 码： 第 2 页 共 7 页

中国石油管道济南输油分公司程序文件 2007年11月13日实施 购、更新改造及大修理项目合同进行专业审核，负责根据分公司固定资产管理相关规定组织设备类固定资产清查、核算、调拨和报废处置等管理及核算工作并对相关工作进行监督检查。

3.4 生产科职责

3.4.1负责分公司所属各类设备的选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、故障处理与维修、封存、报废等的全寿命管理实施工作。

3.4.2负责根据分公司的目标制定、完成本单位设备管理QHSE目标指标。

3.4.3负责分公司所属设备选型、更新改造及大修理项目的可行性研究、初步设计、技术规格书的委托设计、编制和限额以上项目计划、技术方案等的编制上报工作。