设备管理程序

1 设备管理程序

1.0 目的

为规范设备管理，做到正确使用、精心维护、安全生产、适时改和更新，保证生产设备长期稳定运行，特制定本管理程序。

2.0 适用范围

适用于公司的生产设备、辅助设备、动力设备和特种设备。

3.0 职责

3.1 设备部：负责制定设备管理相关制度和设备技术标准；对设备的自动化、数字化及技术方案进行技术审核；新建生产基地的设备安装建设；生产基地的生产设备、辅助设备、特种设备和动力设备的日常管理、维护保养和技术改造，提高设备自动化、数字化和智能化水平。

3.2 采购部：负责设备和设备配件的采购，设备及工程项目招标，供应商的管理。

3.3 工程部：负责新建生产基地的基建项目建设和管理。

3.4 仓储物流部：负责设备及相关配件的出入库管理。

3.5 设备使用部门：负责设备报修，设备的日常点检和日常保养，配合维修人员对设备进行维护保养。

4.0 定义

4.1 生产设备：指公司为生产产品直接使用的机台、设备及相关零配件。

4.2 生产辅助设备：公司为生产提供动力、供电、供水的设备、管道及系统；或与生产相关活动所用的装置或机械，如搬运工具；以及生产安全装置、环保装置等。

4.3 特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管 2 道、电梯、起重机械和场（厂）内专用机动车辆。

5.0 工作程序

5.1 设备采购管理

5.1.1 新购设备由设备需求申请人提交OA采购申请流程，经过审批后，由基建招采部或生产基地采购部执行采购；

5.1.2 申请CRCC\CTC\CCPC\CE\CEC\绿色产品等认证的生产生产基地，按以上认证要求进行设备采购申请，其性能与精度应满足认证规则规定和产品特性的要求；

5.1.3 在设备采购时，应考虑：

(1) 设备的能效水平，能源消耗；

(2) 与产能要求匹配；

(3) 设备自动化、数字化水平及数据交互接口；

(4) 经济性、稳定性和安全性；

(5) 供应商自身的资质、信誉、技术实力和经验；

(6) 售后服务和技术支持能力。

5.2 设备的安装调试和验收管理

5.2.1 设备到货后由采购需求部门或生产基地设备部对设备及附属进行查验确认；

5.2.2 新建生产基地在设备安装调试期间，各生产基地设备部和使用部门需要配合协助设备安装调试工作；

5.2.3 在设备安装调试过程中，如发现设备存在问题时，及时记录并反馈给相关部门和设备供应商，生产基地设备部或设备需求部门需要跟进，并组织人员尽快处理；

5.2.4 由设备需求部门或生产基地设备部主导组织设备验收工作，设备安装调试完成后，按照合同或技术协议中的验收要求，及时组织相关人员进行验收；经验收不合格的，梳理问 3 题点，反馈给基建招采部、生产基地采购部和供应商，及时整改，整改完成后再次启动验收；

5.2.5 新设备和设备技术改造项目已签订技术协议的，以技术协议为标准进行验收；无签订技术协议的，按照合同的相关要求和行业标准进行验收；较小的设备技术改造和装置，无技术协议和合同的，须满足使用要求再进行验收；

5.2.6 验收时间按照合同约定进行验收，如合同中未有明确约定，按照以下要求进行验收：大型流水线体、特种设备与非标设备在安装调试完成之日起45日内发起设备验收流程，其它设备在30日内发起设备验收流程。

5.3 设备档案管理

5.3.1 新设备安装验收合格后，及时录入设备台帐，收集设备资料，建立设备电子档案；

5.3.2 设备资料进行存档管理，建立设备档案台账，并对设备档案进行标识和编号；

5.3.3 设备档案资料包含但不限于设备机械图纸、电气图纸、设备说明书、设备程序备份、易损件清单、易损加工件图纸、设备维修保养标准等。

5.4 设备点巡检管理

5.4.1 设备操作人员对设备进行日常点检，通过扫描设备二维码，在物联网系统中填写设备点检信息，发现设备异常及时解决处理，如无法解决处理的，及时报告上级和报修；

5.4.2 设备维修人员对设备进行巡检，在物联网系统中填写设备巡检信息，发现设备异常及时处理，如无法处理的，及时报告上级；

5.4.3 新员工必须经过设备点巡检培训合格后方可独立进行点巡检作业；

5.4.4 各生产基地的设备点检内容由生产车间编制，由生产基地设备部负责审核；

5.4.5 各生产基地设备部定期检查设备点检情况，对设备异常问题点及时修复。

5.5 设备的维护保养 4 5.5.1 设备保养实行三级保养，即日常保养、一级保养和二级保养，日常保养以生产人员为主，一、二级保养以维修人员为主，生产人员为辅；

5.5.2 每年12月份由各生产基地设备部编制下一年的年度设备保养计划，按照年度计划实施月度设备保养，并做好设备保养记录；

5.5.3 设备保养年度计划导入物联网系统，自动生成月度计划，根据计划完成设备保养，保养完成后，在物联网系统中填写保养信息；

5.5.4 生产中出现设备故障，生产操作人员可通过物联网系统向生产基地设备部进行报修，填写故障信息，设备维修人员接到报修后，及时对设备进行修复，维修结束后在物联网系统中填写维修信息；

5.5.5 设备维修前先关电，并挂维修牌，再进行维修作业，确保维修过程中的安全；

5.5.6 维修作业时，涉及到动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高空作业、吊装作业、拆卸沥青泵作业、挖掘作业等高危险作业时，需要按照公司环安相关制度执行，提前办理作业许可申请，经审批后方可作业；

5.5.7 对于特种设备，如压力容器、锅炉、起重机械等，应严格按照国家相关的规定进行维护保养和年检，委外时必须是具有相关资质的供应商；

5.5.8 对于设备的配件应建立备件清单，根据实际情况设定库存，以确保设备维修更换有效进行，保障维修效率。

5.6 设备技术改造

5.6.1 根据产能和技术发展需求，每年对设备进行技术改造，按照技术先进、性能优越、经济合理、安全环保的原则，提高智能制造和数字化水平，由各生产基地设备部或制造中心设备部组织实施；

5.6.2 设备技术改造项目的申请，需要经相关人员审批后方可实施； 5 5.6.3 设备技术改造后，由各生产基地设备部组织设备改造验收，涉及工艺、质量、安全、能耗等方面的设备技术改造，需相关部门确认。

5.7 设备的调拨和封存管理

5.7.1 各生产基地之间的设备调拨必须经过生产基地设备负责人和生产基地总经理审批后方可调拨，各生产生产基地之间禁止未经审批的私自调拨；

5.7.2 设备调拨需要向财务部报备，调拨完成后，各生产基地财务部之间需要进行交接；

5.7.3 计划闲置在3个月以上（季节性停用或大修理、技术改造停用除外）的设备，需要进行封存；

5.7.4 使用部门对封存设备做好切断电源，放净水、气、油、液等流体物质，生产基地设备部对封存设备进行保养后，方可封存，同时封存设备附件、专用工具和零件等，未经批准不得挪作它用；

5.7.5 对于封存的设备，在启用前需要生产基地设备部进行检查调试后再进行生产使用。

5.8 设备的报废管理

5.8.1 当设备符合以下情况之一者可申请报废：

(1) 因意外事故与灾害，造成主要部件、结构严重损坏而无法修复使用的生产设备；

(2) 长期生产使用自然磨损严重、无修复价值的设备；

(3) 机器陈旧，技术性能不能满足生产需求且与生产工艺不适应，且无法改造的生产设备；

(4) 耗能高、严重影响安全、易引起事故、严重污染环境并无法修复的设备；

(5) 超过法规规定或资产折旧年限的设备；

(6) 维修和更换的费用达到设备本身成本的三分之二时；

(7) 符合报废条件的设备，由使用部门发起报废流程，填写说明报废原因，经过审批后，方可报废处理，具体参考《固定资产管理制度》。 6 5.8.2 设备报废未经批准，任何部门或个人严禁私自拆卸移动、挪用和处理。

5.9 特种设备管理

5.9.1 特种设备的选购、改造、维修保养、使用和检验检测，需符合国家特种设备相关规定；

5.9.2 各生产基地建立特种设备台账，按照国家相关规定要求，定期对特种设备进行年检；

5.9.3 新购的特种设备，各生产基地需要及时办理特种设备使用登记证；

5.9.4 对特种设备操作人员进行必要的安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识及资格证；

5.9.5 设备必须由具备有资质的人员或供应商进行维护保养和安装改造。

5.10 设备的风险识别

生产基地设备部每年6-8月对公司内重点设备使用“设备风险识别表”进行设备的风险评估，对发现的问题根据风险状况及规定的应对措施进行风险防控管理。

6.0 相关文件

6.1 《固定资产管理制度》

7.0 相关表单

7.1 “设备风险识别表”

8.0 相关附件

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