设备耗材制度

办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。

本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。

第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。

第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。

二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。

三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。

办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。

第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。

2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。

3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。

（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。

2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。

（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。

2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。

（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。

特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。

）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。

如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。

工厂设备耗材管理制度第一章总则第一条为规范工厂设备耗材的管理，提高设备的利用率和效率，减少生产成本，提高生产效益，保证设备的正常运转，制定本制度。

第二条本制度适用于所有使用设备和耗材的生产工厂。

第三条设备耗材管理是指对工厂设备和耗材进行计划、采购、储存、领用、使用和报废等一系列过程的管理。

第四条工厂设备耗材管理应遵守国家相关法律法规，遵循市场原则，科学合理，严格执行。

第五条设备耗材管理应加强与材料供应商的合作，建立健全的供应链管理体系。

第六条设备耗材管理应制定相应的管理制度和流程，并进行培训和考核，确保管理制度的有效执行。

第七条设备耗材管理应加强监督和检查，发现问题及时解决，确保设备的正常运转。

第八条本制度由设备管理部门负责具体实施，设备管理部门负责在设备使用中进行监督和检查。

第二章设备耗材的管理第九条设备耗材管理应根据生产计划和设备维护需求进行计划，确保设备正常运转。

第十条设备耗材的采购应按照采购程序进行，必须经过合同签订和审批程序，保证采购的质量和数量符合要求。

第十一条设备耗材的储存应合理规划储存空间和储存条件，保障设备耗材的安全和完好。

第十二条设备耗材的领用应按照领用程序进行，必须凭领用单和相关手续办理领用手续。

第十三条设备耗材的使用应按照使用要求进行，严格按照设备维护手册和操作规程进行操作。

第十四条设备耗材的报废应按照报废程序进行，必须经过审批和报废手续，保证设备的报废安全和合规。

第十五条设备耗材的管理应建立档案和台账，实行台账管理，及时更新和记录设备的使用情况。

第十六条设备耗材的管理应加强设备维护和保养，定期检查设备的使用情况，保证设备的正常运转。

第三章设备耗材管理的监督第十七条设备耗材的管理应定期进行监督检查，发现问题及时解决，确保设备的正常运转。

第十八条设备管理部门应定期对设备的使用情况进行跟踪监管，确保设备的使用合规。

第十九条设备管理部门应建立设备维护和保养的记录，并实施定期检查，保证设备的正常运转。

办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材(指：色带，墨盒，硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。

特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。

附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）一、总则为了规范办公耗材的管理，提高办公效率、节约资源，制定本办公耗材管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内的所有部门和员工，包括办公室、行政部门、各分支机构等。

三、管理机构1. 公司办公室负责制定、执行和监督办公耗材管理制度。

2. 各部门负责本部门内的办公耗材管理。

仪器设备、耗材采购制度
一、凡属医院、教学、科研、办公所需的仪器、设备、卫生材料、劳保用品等，均由相关部门按国家有关规定统一负责采购、供应、调配和维修。

采购工作应当遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。

招标范围以外的商品，需经院领导批准通过政府采购后方可进行采购。

二、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

三、医院根据不同类别的物资实行归口管理，医用设备物资由设备科管理，办公物资设备由总务科管理，并负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

四、需经政府招标集中采购的由政府采购办负责采购，分散采购的由医院组织相关人员进行竞价谈判。

五、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时，所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。

采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

六、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

七、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

八、外加工订货要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商，择优订货。

九、签订合同必须注明供货品种、规格、质量、价格交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则造成的缺失由采购人员负责。

十、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

十一、保管员要严格遵守入、出库验收制度，并按性质分类保管，做到账物相符、账账相符。

每月将出入库单据及汇总报表交财务科进行核查入账。

维修耗材管理制度第一章总则第一条为了规范维修耗材的使用管理，提高维修管理工作效率，保障设备维修质量，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于本单位所有维修设备的维修耗材使用管理。

第三条维修耗材包括但不限于维修工具、备件、耗材等。

第四条维修耗材的采购、存放、使用和报废严格按照本管理制度执行。

第五条维修部门主管负责本单位维修耗材的管理工作。

第二章维修耗材的采购管理第六条维修部门对维修工具、备件、耗材等的采购需提前进行合理规划，制定采购计划，报经领导审批后方可实施采购。

第七条维修耗材采购应符合质量标准，采购渠道可以选择正规渠道和可靠的供应商。

第八条采购过程中需建立档案，包括采购合同、采购清单、验收记录等。

第九条采购后的维修耗材应按规定存放在仓库内。

第三章维修耗材的存放管理第十条仓库管理员负责对维修耗材进行合理的存放、清点和分类管理。

第十一条维修耗材应按照种类、型号、规格进行分类存放，同时做好库存记录，定期进行盘点。

第十二条对于易损耗的维修耗材，需采取防潮、防晒、防火等措施，确保其质量。

第十三条严禁私自存放、挪用、变卖维修耗材。

对于非工作需要的维修耗材，应及时通知上级部门处理。

第四章维修耗材的使用管理第十四条维修部门负责对维修耗材的使用进行统一管理。

第十五条维修工具、备件、耗材等只能用于相关的维修工作，严禁私自挪用或用于非工作用途。

第十六条维修耗材的使用应严格按照操作规程进行，确保安全、高效地完成维修工作。

第十七条维修人员使用维修耗材时，应按照规定的数量、质量进行领用，并进行使用记录。

第十八条维修耗材的使用过程中如出现异常、损坏，应及时上报，并按规定进行处理。

第五章维修耗材的报废管理第十九条对于已经损坏、使用周期结束的维修耗材应按规定进行报废处理。

第二十条维修部门应对维修耗材的报废进行审核和记录，报废前需提供相关证明材料。

第二十一条报废的维修耗材应统一放入废品处置地点，不得私自处理。

第二十二条废品处理地点应进行分类存放，并定期进行清理和处理。

办公耗材管理制度3篇范文办公耗材管理制度范文一第一章总则第一条为规范办公耗材管理，确保办公效率和资源的合理利用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门的办公耗材采购、使用、管理等相关工作。

第三条办公耗材包括但不限于纸张、文具、打印耗材、办公设备、耗材等。

第四条办公耗材采购原则：节约、合理、透明、公平。

第五条办公耗材采购责任人应具备良好的管理素质和较强的协商能力。

第六条办公耗材采购应符合公司的采购制度，按照合同进行采购，确保品质和数量。

第七条办公耗材的领用要求完整填写申请单，并经有权领导审批同意。

第八条办公耗材的保管应遵守办公耗材管理制度，并定期盘点。

第二章办公耗材采购程序和限额管理第九条办公耗材采购程序包括需求申请、采购计划、采购核准、采购执行、验收等环节。

第十条办公耗材采购采取公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式。

第十一条办公耗材采购的限额分为日常采购、一次性采购等。

第十二条日常采购限额在5000元以内，超过该限额需经有权领导审批才可采购。

第十三条一次性采购限额在10000元以内，超过该限额需经分管领导批准，报总经理审批。

第十四条办公耗材的采购需有三家以上供应商的报价，供应商报价要注明包括的费用、交货时间等。

第十五条办公耗材采购需写明采购理由、规格及数量，并附上相关技术文件和报价参考。

第三章办公耗材领用和管理第十六条办公耗材领用人可根据工作需要向办公用品管理员申请领用。

第十七条办公耗材领用要在领用单上注明领用数量，然后由部门负责人签字确认。

第十八条领用的办公耗材应按照规定用途进行使用，禁止向外借、转让。

第十九条办公耗材的保管人要做好日常巡查和维护工作，定期盘点办公耗材库存，确保数量准确。

第二十条办公耗材报废应报请上级领导批准，并填写报废申请表，经有关部门审核后报总经理审批。

第二十一条办公耗材库存要按照先进先出原则进行管理，及时更新品种和数量，确保供应和使用的平衡。

第四章监督检查和处罚第二十二条日常工作中对办公耗材采购和使用情况进行定期检查和监督。

电子设备耗材管理制度一、总则为了规范电子设备耗材的管理，提高设备使用效率和管理水平，保障设备的正常运行和使用寿命，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及电子设备的部门和人员。

三、管理原则1. 经济性原则：合理使用耗材，避免浪费，节约成本。

2. 规范性原则：按照规定程序和标准使用耗材。

3. 安全性原则：确保人员安全和设备正常运行。

4. 责任原则：明确相关人员的责任和义务。

四、设备耗材采购管理1. 选购原则（1）根据设备型号和规格确定采购的耗材种类和数量。

（2）优先选择正规渠道购买有质量保证的耗材。

2. 采购程序（1）相关部门提出耗材需求计划，并填写《设备耗材申请单》。

（2）申请单经相关部门负责人审批后，提交至采购部门。

（3）采购部门根据申请单进行耗材采购，并保留采购记录。

（4）采购完成后，相关部门领取耗材，并填写《设备耗材领用单》。

3. 仓库管理（1）耗材入库后，应按照种类和规格进行分类存放，并做好记录。

（2）对存放的耗材进行定期清点和检查，确保库存清晰和完整。

五、设备耗材领用管理1. 领用程序（1）设备耗材领用应填写《设备耗材领用单》，并经过部门负责人审批。

（2）领用人员凭领用单到仓库领取耗材。

2. 备品备件管理（1）设备备品备件应按照规定的存放位置存放，做好记录和标识。

（2）备品备件应根据规定的程序和标准进行领用和更换。

3. 耗材使用和维护（1）使用人员应按照设备使用说明书和操作规程使用耗材。

（2）实施定期和不定期的设备维护和保养，确保设备的正常运行。

六、设备耗材库存管理1. 库存监控（1）根据设备的实际使用情况和预测需求，合理确定耗材的库存量。

（2）对库存的耗材进行定期盘点，确保库存的准确性和及时性。

2. 库存报废和更新（1）对过期和损坏的耗材进行报废处理，并做好相应的记录。

（2）根据设备的更新和更换情况，及时更新和调整库存的耗材。

七、责任和义务1. 设备管理部门（1）负责设备耗材的采购、领用和库存管理。

实验室耗材管理制度范本第一章总则为规范实验室耗材的使用和管理，保障实验室安全，维护实验室设备设施的完好性，制定本管理制度。

第二章责任部门实验室负责人：负责全面领导和管理实验室的各项工作。

实验室管理员：负责实验室日常管理和监督耗材的采购、使用和清点。

实验室成员：严格按照管理制度的要求，做好实验室耗材的使用和管理。

第三章耗材采购管理1. 实验室负责人应根据实验室的工作需要制定耗材采购计划，并由实验室管理员进行审核和执行。

2. 耗材采购应严格按照实验室采购制度的要求进行，确保采购的耗材质量和数量符合实验室的需要。

3. 耗材采购应尽量选择正规的供应商进行采购，确保采购的耗材真实有效。

第四章耗材使用管理1. 实验室成员在使用耗材时应严格按照实验室的规定进行操作，并做好记录。

2. 实验室成员在耗材使用完毕后，应及时进行清洗或处理，并做好相应的记录。

3. 实验室成员在使用耗材时应注意遵守实验室的相关安全规定，确保实验室和个人的安全。

第五章耗材清点管理1. 实验室管理员应定期对实验室的耗材进行清点，并核对采购和使用情况。

2. 实验室管理员应在清点时注意检查耗材的质量和数量，确保实验室的耗材存货真实有效。

3. 实验室管理员应及时对发现的异常情况进行处理和报告。

第六章耗材库存管理1. 实验室管理员应对实验室的耗材库存进行定期检查和清点，并根据实验室的工作需要进行合理的储备。

2. 实验室库存耗材的管理应按照先进先出的原则进行，确保各类耗材的使用和质量。

3. 实验室管理员应对库存耗材的存放环境进行监测和管理，确保耗材的质量和安全。

第七章耗材报废管理1. 实验室管理员应对实验室的过期耗材进行定期检查和清理，并做好相应的记录。

2. 实验室管理员应在发现耗材质量问题时及时对其进行处理或报废，并做好相应的记录。

3. 实验室管理员应定期对实验室的过期耗材和废弃耗材进行清运和处理，并做好相应的记录。

第八章监督检查与奖惩措施1. 实验室负责人应定期对实验室的耗材管理工作进行检查，发现问题及时进行整改。

医院仪器设备、耗材采购制度一、引言医院作为提供医疗服务的重要场所，其仪器设备和耗材的采购是医院运营的关键环节。

为了确保医院医疗服务质量，提高医疗工作效率，规范医院仪器设备和耗材的采购管理，根据国家有关法律法规和医院实际需求，特制定本制度。

二、采购原则1. 质量优先：采购仪器设备和耗材必须确保其质量符合国家相关标准和医院要求，确保患者安全。

2. 公开透明：采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动透明，避免利益冲突和腐败行为。

3. 性价比高：在保证质量的前提下，应综合考虑采购成本和效益，选择性价比高的仪器设备和耗材。

4. 符合规范：采购活动应严格遵守国家法律法规和医院内部管理制度，确保采购程序合法合规。

三、采购管理1. 采购部门：设立专门的采购部门，负责医院仪器设备和耗材的采购工作。

2. 采购计划：采购部门根据医院医疗需求和财务预算，制定采购计划，经医院领导审批后实施。

3. 供应商管理：建立供应商管理制度，对供应商进行资格审查、评估和考核，确保供应商的资质和信誉。

4. 采购方式：根据采购金额和采购性质，选择合适的采购方式，如招标采购、竞争性谈判、询价采购等。

5. 合同管理：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同执行顺利。

四、采购流程1. 需求申请：各临床科室根据医疗需求，向采购部门提出仪器设备和耗材的采购申请。

2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，经医院领导审批后，确定采购计划。

3. 市场调研：采购部门对拟采购的仪器设备和耗材进行市场调研，了解产品性能、价格和供应商情况。

4. 采购实施：根据采购计划，采购部门组织实施采购活动，与供应商进行谈判、签订合同、支付货款等。

5. 验收管理：采购部门对采购的仪器设备和耗材进行验收，确保其质量符合要求。

6. 售后服务：采购部门负责协调供应商提供售后服务，确保仪器设备和耗材的正常运行。

五、监督与评估1. 内部监督：医院内部审计部门对采购活动进行监督，确保采购过程合规合法。

医院仪器、耗材管理制度1.凡属临床医疗所需的仪器设备，均由院长审核、批准后，统一指派相关科室或人负责调配、供应、管理和维修。

2.根据各科请购计划和储备情况编制采购计划，报院长批准执行。

3.一般医疗器械，按计划的品名、规格、型号、数量进行采购。

贵重仪器应会同有关科室人员进行采购。

4.凡购入的器械、卫生材料等，必须履行严格的出入库手续。

5.购入或调入的国内、外贵重仪器，应由院领导和有关人员参加验收；然后入库上帐立卡，建立仪器技术档案，与有关科室制定领取、使用和管理制度。

如发现问题要及时向有关部门联系，按规定进行处理（包括办理索赔）。

6.器械库要按照器械的性质分类保管，要求帐物相符。

要注意通风防潮，保持整洁，防止损坏丢失。

7.各种医疗器械的请领和保管，须由专人负责，贵重仪器应指定专人使用，定期维护保养。

8.失去效能的各种器械，要按规定办理报废手续。

贵重仪器的报废、报损、变价、转让或无价调拨，由科室填写申请单，经本科审核后送院领导或上级主管部门批准。

9.各科需要维修的仪器，应填写修理申请书，送交相关科室，由维修人员组织维修。

维修人员平时应经常深入科室进行检修。

1.医疗器械管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗的需要，按批准计划项目内容进行采购。

2.院内医疗耗材实行每月（15日、30日）定期2次采购，各业务科室根据所需上报医疗器械管理部门申报汇总，由院长审批通过后，采购部门（）方可执行采购。

3.购置医疗设备前，必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件，复印件必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性与有效性；不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。

4.医疗设备采购以政府采购或自购的方式进行；属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购；对于自行采购的，应做到公开、公平、公正。

5.对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报单位领导批准。