办公设备及耗材管理制度

办公设备管理制度15篇办公设备管理制度1第一章总则一、目的为进一步规范公司办公用房及办公设施设备的管理,优化资源配置,科学合理使用,特制定本管理规定。

二、管理范围1、对公司办公用房及附属办公设施设备等使用责任人管理。

2、对公司办公设备、办公设施、办公家具等的统一采购管理。

3、对公司东区、南区、北区等所有办公用房及附属办公设施、办公设备管理。

三、管理职责1、办公用房、办公设备、办公设施、办公家具等配置,由公司办统一管理。

2、网络维护、电脑配置、电脑日常维修及办公用房修缮,由企管部负责管理。

3、公司办公设备(单件800元以上),由设备部按相关规定负责登记造册,纳入固定资产管理。

4、各使用单位有义务和责任做好办公用房、设施、设备及办公家具的维护和管理,办公室负责日常检查及维修计划报批实施工作。

5、公司办对所有办公用房、办公设施、设备、办公家具要分类、编号,建立台账明细,定期盘点,做到帐物相符,实施动态管理。

四、办公用房及办公设备的分类1、办公用房(1)办公用房:所有部门管理人员及辅管人员工作办公室。

(2)辅管用房:会议室、接待室、档案室、复印室、资料室、文销室、erp机房等。

2、生产用房(1)设备用房:配电房、磅房、锅炉房、水泵房等。

(2)辅管用房:工具房、电器库房、辅料库房。

3、后勤用房(1)服务用房:公寓楼、职工食堂、职工澡堂、洗衣房等。

(2)其他用房:车棚、公共厕所等。

4、附属设备(1)办公设备:传真机、复印机、计算机、打印机、扫描仪、饮水机、电暖器等。

(2)办公家具:办公隔断、办公桌、办公椅、文件柜、沙发等。

(3)其他设施:led显示屏、投影设备、音响设备、空调、报刊栏等。

第二章使用管理一、办公用房使用管理1、公司所有办公用房由公司办公室实行统一管理,并根据工作需要合理分配。

2、因增设机构或人员,确需增加办公用房的,须提出书面申请,经上级主管领导批准,由公司办根据办公用房资源进行调剂解决。

3、因职能调整或调离岗位,有占用办公用房的,应及时办理办公用房的交接手续并按要求进行调整。

办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。

本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。

第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。

第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。

二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。

三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。

办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。

第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。

2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。

3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。

（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。

2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。

（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。

2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。

（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。

特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。

）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。

如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。

办公行政用品管理制度标题：办公行政用品管理制度一、前言为了规范办公行政用品的管理，提高用品的使用效率和管理水平，确保用品的合理消耗和流转，特制定本办公行政用品管理制度。

该制度适用于全体员工，包括办公用品、办公设备、文件资料等。

所有员工必须严格按照本制度执行，不得有任何违规行为。

二、用品采购管理1. 用品采购需经过申请、审批、采购等环节。

申请人需填写《办公行政用品申领单》，详细描述所需用品的名称、型号、数量和用途，并由上级领导审批。

2. 用品采购需通过公开招标、询价等方式进行，确保采购公平、合理，并选择良好的供应商。

3. 用品采购应充分考虑物品的质量、价格、品牌等因素，并由专门责任人对购买的用品进行验收和入库管理。

三、用品分发与归还管理1. 用品分发由物品管理员负责，需填写《办公行政用品领取单》，明确领取人、领取日期、领取用途等信息，并由领取人确认签字。

领取人须按照用品的使用规定及时使用，并妥善保管。

2. 用品的归还应及时进行，领取人须在用品使用完毕后如数归还，并填写《办公行政用品归还单》，确认归还的物品完好无损。

3. 如有需继续使用的情况，领取人需向物品管理员提出申请，经批准后方可继续使用。

四、用品维护与报废处理管理1. 用品的维护与保养由使用人负责，定期检查用品的工作状态，并及时通知物品管理员维修或更换。

2. 用品报废应经过物品管理员审批，并填写《办公行政用品报废申请表》，明确报废的原因、方式和时间等。

报废件应按规定销毁或交由相关单位处理。

五、用品库存管理1. 物品管理员负责定期盘点库存，采用实物清点和台账核对相结合的方式，确保库存数据的准确性。

2. 库存不得超过合理范围，超出范围的库存应及时申请上报，并附上库存差异报告。

3. 物品库存管理应与财务部门密切配合，确保相关数据的准确性和一致性。

六、用品使用监督管理1. 所有员工有义务关注用品的使用情况，如发现违规行为或浪费现象，应及时向物品管理员或上级领导反映。

办公设备及耗材管理制度[五篇]一、办公设备及耗材管理制度1.0前言公司的办公设备和耗材是公司正常的办公运行所需要的基础设施，在公司的日常工作中起着非常重要的作用。

为了保证公司的办公工作能够正常进行，保障公司的利益及员工个人财产安全，制定本管理制度。

2.0管理对象公司所有的办公设备和耗材（包括办公桌、椅子、电脑、打印机、传真机、电话、文具等）3.0管理原则3.1.合理使用、合理节约。

3.2.统一采购、统一管理。

3.3.分类处理、定期更新。

3.4.领用制度、借用审核。

4.0采购管理4.1采购程序4.1.1. 领导层指定负责人，提交采购申请表。

4.1.2. 财务部审核，审批表单。

4.1.3. 技术部提供产品咨询，根据需要的先决条件确定具体型号、规格、数量等。

4.1.4. 采购部根据预算、招标、询价、比价等方式进行产品采购。

4.1.5. 产品验收，由技术部、采购部、财务部、使用部门等共同完成。

4.2采购责任制4.2.1. 采购主管负责组织实施采购工作，并对采购工作质量负责。

4.2.2. 财务部负责对采购物品进行预算和成本核算，并审核、审批采购申请表。

4.2.3. 采购部进行供应商的公开招标、技术与财务审查，予以评选。

4.3采购记录4.3.1. 采购记录由采购主管负责保存，应包括采购日期、产品信息、供应商信息、采购数量、采购价格等基本信息。

5.0领用管理5.1领用程序5.1.1. 领用人员填写《领取申请单》，交由申请部门审核签名后由领料员发放领用单。

5.1.2. 领用人员按照领用单要求领取所需物品。

5.1.3. 在物品发放后，审批人员和领料员都要在《领用申请单》上签名确认已成功领用，报申请部门备案。

5.2领用责任制5.2.1. 申请部门负责审核、批准领料，确定领料数量和领取方式。

5.2.2. 物品保管人负责物品保管、分类管理，领料人员按规定领取物品。

5.3领用记录5.3.1. 领用记录由领用主管负责保存，应包括领用日期、领取数量、领用人、使用说明等信息。

公司办公用品管理制度范文为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。

办公用品主要由韩栗负责一、本规定中的办公用品包括：l(1)公司公用的办公设备，扫描仪、传真机、打印机、复印机等。

l(2)公司为部门购置的书籍(3)个人需要的办公文具本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。

n消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。

n管理消耗品：签字笔、白板笔、笔式搽、荧光笔、涂改液、打印台、电池等。

n管理品。

剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、印泥及卫生工具等。

二、办公用品的采购1、办公用品的购买，除公司另有安排外，必须由办公室韩栗、孙灵芝统一购买。

2、办公用品采购流程，韩栗列出明细，填写借款单—王亚萍审核——高经理签字批准—韩栗、孙灵芝采购3、购回的物品，由办公室韩栗负责登记造册，集中保管，计划分配。

三、办公用品的领用1、公司员工领用办公用品须至办公室韩栗处填写《办公用品领用登记》，且文具类用品除易耗品外须以旧换新。

2、办公文具易耗品，只允许领一次。

例如。

签字笔等。

3、办公设备随机所带说明书、光盘等由办公室韩栗统一收集建档管理。

四、办公用品的维保：属于各部门的由各部分负责维保，属于公用的由办公室孙灵芝维保。

公司办公用品管理制度范文（2）为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本制度。

办公用品主要由韩栗负责一、本规定中的办公用品包括：l(1)公司公用的办公设备，扫描仪、传真机、打印机、复印机等。

l(2)公司为部门购置的书籍(3)个人需要的办公文具本制度所称办公文具分为消耗品，管理消耗品及管理品三种。

n消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、各类纸张、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、碳素笔芯、钉书钉等。

第一章总则第一条为规范本单位的办公耗材管理，提高资源使用效率，降低办公成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有行政部门及员工。

第三条本制度遵循节约、高效、规范的原则，确保办公耗材的合理使用和有效管理。

第二章办公耗材的分类第四条办公耗材分为两大类：（一）耐用品：包括办公家具、办公设备等。

（二）易耗品：包括文具、打印纸、胶带、清洁用品等。

第三章办公耗材的采购第五条办公耗材的采购由行政部负责，按照以下程序进行：（一）需求调查：行政部定期调查各部门的办公耗材需求，编制采购计划。

（二）供应商选择：行政部根据采购计划，选择具备良好信誉、价格合理的供应商。

（三）采购申请：各部门根据实际需求，向行政部提出采购申请。

（四）采购审批：行政部对采购申请进行审核，经批准后进行采购。

（五）采购实施：行政部与供应商签订采购合同，确保采购质量。

第四章办公耗材的领用第六条办公耗材的领用实行统一管理，按照以下规定执行：（一）易耗品领用：各部门需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，由行政部发放。

（二）耐用品领用：各部门需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，由行政部审核，经批准后发放。

第七条领用者应妥善保管领用的办公耗材，不得随意丢弃或损坏。

第五章办公耗材的盘点第八条行政部定期对办公耗材进行盘点，确保账实相符。

（一）盘点时间：每月末进行一次盘点。

（二）盘点方法：采用实地盘点和库存盘点相结合的方法。

（三）盘点结果：发现短缺、损坏等问题，应及时查明原因，并采取相应措施。

第六章节约措施第九条本单位鼓励节约使用办公耗材，具体措施如下：（一）合理使用：各部门应根据实际需求，合理安排办公耗材的使用。

（二）循环利用：鼓励员工对易耗品进行循环利用，如将废纸用于打印反面等。

（三）宣传教育：定期开展节约办公耗材的宣传教育活动，提高员工的节约意识。

第七章附则第十条本制度由行政部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过实施本制度，本单位将加强办公耗材的管理，提高资源使用效率，降低办公成本，为员工创造一个良好的工作环境。

办公设备及低值易耗品管理制度一、管理制度概述办公设备及低值易耗品是办公室中必不可少的资源，对于企业的正常运作具有重要意义。

为了有效管理这些资产，制定一套科学的管理制度是必不可少的。

本文将介绍办公设备及低值易耗品管理制度的建立与执行。

二、管理范围办公设备管理范围涵盖所有公司内部办公使用的设备，例如电脑、打印机、复印机等。

低值易耗品管理范围包括办公用品、文具、清洁用品等。

管理制度应对这些设备和易耗品进行统一管理，确保其有效利用和保管。

三、管理责任1.设备管理责任–经理层负责设备采购和更新计划的制定；–部门经理负责设备使用情况的监控和评估；–员工负责按照规定正确使用设备并保持设备的良好状态。

2.易耗品管理责任–设立易耗品管理人员，负责易耗品的采购、分发和库存管理；–各部门负责合理使用易耗品、避免浪费。

四、管理流程1.设备采购流程–制定设备采购计划；–调研市场，选择合适的设备供应商；–提交采购申请，经理审批后进行采购；–收到设备后进行验收并登记入册。

2.设备维护流程–定期对设备进行维护检查，保证设备正常运转；–出现故障时及时维修或更换设备。

3.易耗品管理流程–制定易耗品采购计划；–根据需求购买易耗品；–统一管理易耗品库存，避免过度购买。

五、管理措施1.设备管理措施–设立设备台账，记录设备使用情况；–制定设备报废标准，定期淘汰老化设备。

2.易耗品管理措施–定期盘点易耗品库存，确保库存准确性；–制定易耗品使用规范，避免浪费和滥用。

结语办公设备及低值易耗品是企业办公活动中的重要资源，建立科学的管理制度能有效提高这些资源的利用率，减少浪费，提高企业的运作效率。

通过制定并执行严格的管理制度，可以确保办公设备及低值易耗品的合理使用和保管，更好地满足企业办公需要。

办公设备与耗材管理制度第一章总则第一条目的和依据1.本制度旨在规范和管理企业办公设备和耗材的使用，提高资源利用效率，严格掌控本钱，确保企业工作的顺利进行。

2.本制度依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定以及公司实际情况订立，适用于全体员工。

第二条适用范围本制度适用于公司内全部办公场合的设备和耗材管理。

第二章办公设备管理第三条设备使用与维护1.公司供应的办公设备只能用于工作目的，禁止私自带离公司使用。

2.员工应正确使用和保管所使用的办公设备，不得将设备借给他人或私自携带外出。

3.员工在使用办公设备时应遵守相关的使用说明，并注意设备的安全使用和保养。

4.发现设备故障或异常情况，应及时向相关部门报告，并搭配维护和修理人员进行维护和修复。

5.离职或调岗时，员工应将所使用的设备归还给公司，并进行设备清点和验收。

第四条设备采购和报废1.设备采购需要提前向相关部门提出申请，并依照公司的采购流程进行采购。

2.设备使用年限实现预定期限或显现严重故障无法修复时，需要依照公司的报废流程进行报废。

3.报废的设备需要进行登记，并在确认报废后进行统一处理，严禁私自处理或外借。

第三章耗材管理第五条耗材领用和使用1.员工在领用耗材时，需要填写领用申请，并经相关部门审批后方可领用。

2.耗材领用需合理使用，严禁挥霍和滥用。

如发现挥霍现象，应及时报告相关部门。

3.使用完耗材后，员工应将使用情况记录并归还剩余数量。

第六条耗材库存管理1.公司设立特地的耗材库存管理部门，对耗材库存进行统一管理。

2.耗材库存需定期进行盘点，确保库存数量准确。

3.耗材库存的增补需要提前向库存管理部门进行申请，并依照相关流程进行增补。

第七条耗材采购与报废1.耗材采购需要提前向相关部门提出申请，并依照公司的采购流程进行采购。

2.耗材报废需要依照公司的报废流程进行报废，严禁私自处理或外借。

第四章违规处理第八条违规行为1.未经批准私自使用公司设备或耗材。

办公用品采购管理制度为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

公司办公用品管理制度为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司各部门分别在每年____月____日/____月____日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括。

中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

三、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取；2、为了降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况进行限量领取；3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。