2017预算单位部门预算公开模板

太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开文章属性•【制定机关】太原市发展和改革委员会•【公布日期】2017.05.04•【字号】•【施行日期】2017.05.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文太原市发展和改革委员会2017年部门预算公开第一部分部门概况一、本部门职责2017年是全面实施“十三五”规划的关键一年。

继续抓好经济监测预测，根据国家宏观调控政策和取向，以及对国内外宏观经济形势的分析判断，深入开展调查研究，结合太原实际，组织编制2017国民经济和社会发展计划。

密切关注国内外经济形势的变化和发展，搞好对全市经济运行的监测、预测和分析，加强对计划执行情况的跟踪检查，逐月、逐季开展经济运行分析，深入研究经济社会发展中出现的新情况、新问题，及时向市委、市政府反映情况，提出对策措施。

继续推进转型综改各项工作，按照省的安排部署，结合我市实际，编制并组织实施2017年转型综改行动计划。

在深入调研研究的基础上，围绕产业转型、城乡统筹、生态修复和民生改善四大领域，提出一批重大改革事项，编制2017年转型综改行动计划，并做好组织实施。

重点推进并重点保障三类改革任务：一是中央明确的重要改革任务，二是地方破解发展难题迫切需要的改革任务，三是同群众切身利益紧密相关的改革任务。

完成好市级公车制度改革后续工作，重点是车辆分批处置、服务平台和执法平台建设、司勤人员转岗安置等。

同时，督促各县（市、区）加快推进车改各项工作。

积极推进重大项目建设，进一步完善项目储备，提高项目储备质量，扩大项目储备规模。

对省、市重大项目和重点工程特事特办，对重大项目提前介入，全程跟踪，专人负责，开辟绿色通道，快速审批，对重点工程实行非工作日预约服务和延时服务，快速审批。

大力推动民生工程建设，继续扎实推进采煤沉陷区治理搬迁安置工作，真正改善采煤沉陷受灾居民生产生活条件。

继续推进城边村气化工程。

做好全市长输油气管道建设和保护，以监管责任推动落实主体责任，彻底杜绝和防范安全生产事故发生，保障我市长输油气管道安全的输配环境。

2017年度预算单位部门决算公开附件二:预算单位部门决算公开目录第一部分紫金文学艺术界联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分紫金县文学艺术界联合会概况一、主要职责县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的，由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体，是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。

其主要任务是：（一）坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，团结和带领全县文学艺术界人士，贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。

（二）致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

（三）对所属各协（学）会开展联络、协调、服务工作，并承担需要统筹安排的相关事宜。

（四）促进全县广大文艺工作者的团结，对各协（学）会会员进行业务指导，推动出作品、出人才。

加强文艺界与社会各界的联系，发展我县文学艺术事业。

加强同兄弟县（区）文联的联系。

（五）组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。

设立文学艺术奖，对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。

（六）维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益，反映他们的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

（七）承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。

（一）根据河机编〔2011〕56号和紫机编〔2012〕35号文件精神，紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名，人员经费县财政补助一类，为县委直属正科级事业单位。

扬水站2017年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现扬水站2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：中捷产业园区扬水站是中捷产业园区政府直属机构，设扬水站1个科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。

（一）、专职防汛、排涝工作，负责全区村队防汛应急预案，汛前准备工作，雨情、水情检测，提供雨水数据。

汛期24小时坚守工作岗位。

（二）、中捷产业园区扬水站截止到2017年4月底，企业编制人员9人。

机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

扬水站的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

2017 年预算收入105.315931万元，其中：一般公共预算收入105.315931万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映扬水站年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算105.315931万元，其中基本支出95.315931万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10万元，主要为防汛抗旱专项经费。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排105.315931万元，较2016年预算增加17.234294万元，其中：基本支出增加17.234294万元，主要为增加人员经费支出；项目支出为10万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况2017年度扬水站运行经费预算为33.88515万元。

主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石家庄市桥西区发展改革局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）拟定并组织实施全区经济和社会发展中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人民代表大会提交全区经济和社会发展计划的报告。

（二）落实区委、区政府关于经济体制改革的计划目标。

协调有关专项经济体制改革方案；研究分析全区经济形势和发展态势，提出协调经济、社会发展的建议；对全区经济运行进行综合协调调度。

（三）负责全区项目建设工作，研究提出全区固定资产投资计划，规划全区产业布局、项目建设。

负责权限范围内的项目审批、核准（含初审）、备案、招投标方案核准、固定资产投资项目社会稳定风险评估工作；按规定呈报建设项目的报批文件；负责全区固定资产投资及项目建设目标管理和考核工作。

（四）负责对内、对外经济技术合作，统计、分析全区经济技术合作情况，落实区引进国内、外资金计划，指导、协调区经济、技术交流以及与省外重点大专院校科研院所的合作工作；落实商贸服务业的发展规划；组织参加各级各类招商会、发布会；培育投资促进体系及招商引资工作；负责外商投资企业初审及外资企业免税审批。

（五）研究、指导全区民营经济、工业经济发展，拟定民营经济、工业行业发展规划；负责全区民营经济、工业经济运行的统筹谋划，对民营经济、工业经济运行态势进行监测分析。

（六）负责全区节能、资源综合利用、安全用能综合协调管理，负责权限范围内的建设项目节能评估和审查工作。

负责区国有企业资产保值增值。

（七）指导推进区域信息化工作，协调信息化建设的重大问题。

（八）加强市场发展规划、建设及管理，推进流通体制改革和流通产业结构调整，发展现代流通方式；监测、分析市场运行情况，为政府决策提供依据；整顿和规范市场经济秩序。

（九）组织落实全区国民经济动员计划，承担区国防动员委员会交办的有关工作。

2017年市住房公积金管理中心部门预算第一部分部门概况菏泽市住房公积金管理中心为不以盈利为目的的全额事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

目前中心内设8个科室，下设11个县区管理部。

第二部分2017年部门预算表表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元表3. 2017年收入预算表单位：万元— 4 —表4. 2017年支出预算表单位：万元— 5 —表5.2017财政拨款收支预算表单位：万元— 6 —表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元—7 —表7.2017年政府性基金支出预算表单位：万元—8 —表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元表9.2017年政府采购预算表单位：万元—10 —表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为902.8万元，其中：财政拨款902.8万元，财政专户管理资金万元，……上年结转万元。

2017年支出预算为902.8 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）902.8 万元，……社会保障和就业支出（类）万元，……；按经济分类科目，工资福利支出（类）766.69万元，对个人和家庭的补助47.73万元，日常公用支出88.38万元。

（二）财政拨款收支情况2017年当年财政拨款收入预算为902.8万元，其中：经费拨款902.8万元。

2017年财政拨款支出预算为902.8万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出902.8万元，主要用于事业运行。

2、社会保障和就业（类）支出万元，主要用于……。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为902.8万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出902.8万元，主要用于事业运行。

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。

（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。

收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。

锡林郭勒盟水利勘测设计队2017年度预算公开一、本部门概况（一）锡林郭勒盟水利勘测设计队主要职责：负责全盟范围内中小水利工程规划、勘测设计及施工指导，承担水利科研成果的推广示范及技术指导，承担水利工程施工监理及质检的工作。

（二）部门预算单位构成：锡林郭勒盟水利勘测设计队（三）人员构成：在职人员53人，退休人员42人，财政供养遗属4人。

二、2017年部门预算收支情况（一）2017年部门一般财政公共预算核准指标1019.27万元，其中纳入非税收入预算管理6万元，2017年部门一般财政公共预算数为1019.27万元。

（二）2017年部门预算支出1019.27万元，其中基本支出1017.37万元，1.9万元为专项业务费（项目支出）。

（三）机关运行经费安排 2017年公用经费支出21.4万元，其中纳入非税收入预算管理6万元弥补机关运行运行经费支出，用于安排本单位日常办公及业务工作的消费支出。

（四）政府采购预算安排：购置办公用电脑24台以缓解我单位现有电脑严重老化、短缺，无力应对目前信息化、数字化的办公要求。

预计购置费10万元。

（五）政府性基金预算财政拨款支出情况：2017年我单位无政府性基金支出预算。

三、其他公开事项（一）国有资产占有情况：2017年我单位资产合计为308.78万元，其中固定资产210.32万元。

我单位依据国有资产管理的相关法律法规严格监管国有资产，防止资产流失。

并能高效、顺畅的运行，体现国有资产的价值最大化。

四、名词解释1．一般公共预算：是对以税收为主的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转的方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行、彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。

支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

秦皇岛市委政法委2017 年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市委政法委2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行中央、省、市关于政法工作的路线、方针、政策和部署；负责对政法工作的政治、思想和组织领导，统一政法部门的思想和行动。

2、组织开展调查研究，对一定时期内的政法工作做出部署，并监督贯彻落实。

3、负责检查政法部门贯彻执行党的方针政策和法规情况，制定严肃执法的具体措施。

4、负责监督区政法部门依法独立行使职权，督促和协调有关部门查处大要案。

5、负责管理政法信息，开展政法宣传工作。

6、负责制定加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，提出加强市政法部门领导建设的建议、协助有关部门管理区政法部门的干部队伍。

7、组织指导全市社会治安综合治理工作。

8、协助管理市政法部门的信访工作。

9、承办市委市政府交办的其他工作。

机构设置：秦皇岛市委政法委是正县级单位，本单位无下属部门。

部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

秦皇岛市委政法委机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2017 年预算收入1666.47万元，为一般公共预算收入。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017 年支出预算1666.47万元，其中基本支出772.47万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出894万元，为本级支出，主要为联防护路工作经费、法治秦皇岛建设专项经费、全市社会治安综合治理工作经费、加强和创新社会管理工作经费、全市维护稳定和司法求助工作经费、全市见义勇为工作经费、全市政法干警人身意外伤害保险经费、全市政法信息网络运行维护经费、法学会法律专家服务站经费、“三位一体”调解工作经费、文职人员管理经费及综管办专管员工资及办公经费。