2017年度预算公开说明

安阳市中国文字博物馆2017年度部门预算公开说明现将安阳市中国文字博物馆2017年度部门预算公开情况的公告如下：第一部分中国文字博物馆概况一、中国文字博物馆主要职责收藏展览文字文物，弘扬民族文化，文物（征集/鉴定/登编/修复/保管），文物展览，文字文物自制与修复，文字文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘（相关文物产业经营）。

二、中国文字博物馆机构设置中国文字博物馆于2009年11月16日开馆，为全供事业单位，现有人员编制75人。

设6个内设机构，分别为办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

第二部分中国文字博物馆2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明中国文字博物馆2017年收入总计875.7万元，支出总计875.7万元，与2016年相比，收、支总计各减少342万元，减少28%。

主要原因：一是养老保险及工资改革，工资福利支出增幅较大；二是提高预算编制科学性，未将2016年预算中事业发展专项支出（硬性）纳入单位预算，而将其纳入市财政统筹预算；三是非税收入项目有所增加，非税收入预算较2016年增加。

二、收入预算总体情况说明中国文字博物馆2017年收入合计875.7万元，其中：一般公共预算875.7万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明中国文字博物馆2017年支出合计875.7万元，其中：基本支出875.7万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明中国文字博物馆2017年财政拨款收支预算875.7万元，政府性基金收支预算0万元。

与 2016 年相比，减少28%。

五、一般公共预算支出预算情况说明中国文字博物馆2017 年一般公共预算支出年初预算为875.7万元。

主要用于文化体育与传媒支出875.7万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明中国文字博物馆2017年一般公共预算基本支出875.7万元，其中：人员经费547.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费14.6万元，主要包括：培训费、会议费等支出；业务费314万元，主要包括：非税收入、临展及业务活动费用、购置、维修费用、公益活动及培训费用等。

保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心2017年部门预算信息公开按照《预算法》规定，现将保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责确保参保人员登记在案，确保保费的收缴完整，保证养老金按时，足额发放，确保工资准确发放，确保审核认证工作无误，保障人员工资的发放及单位各项工作顺利完成。

二、机构设置部门机构设置情况第二部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：2017年度我单位需完成的目标为：确保参保人员登记在案，确保保费的收缴完整，保证养老金按时，足额发放，确保工资准确发放，确保审核认证工作无误，保障人员工资的发放及单位各项工作顺利完成。

对符合养老保险标准的人员参保登记核定参保人信息，发放养老金，涉及单位人员经费的支出，涉及本单位办公用费的支出，对符合领取待遇的人员进行审核，参保人员档案信息管理，与其他地区保险关系转移接收。

二、部门职责-工作活动绩效目标第三部分：政府采购预算情况2017年，本单位无政府采购预算第四部分：国有资产信息情况说明保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心2016年末固定资产总值35.91万元。

2017年无新增购置计划。

2016年国有资产占有情况见下表：编制单位：莲池区城乡居民社会养老保第五部分：有关事项说明在市财政部门大力支持和指导下，保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心根据总体规划、精心编制县市区规划,圆满完成了各项规划编制任务。

2016年11月在莲池区城乡居民社会养老保险管理中心财务人员的共同努力下，较好地完成了我局2017年度部门预算的编制工作，现就2017年部门预算情况作简要说明。

一、部门预算安排的总体情况1、2017年部门预算收入情况2017年保定市莲池区城乡居民社会养老保险管理中心年初部门收入预算总额为249.11万元。

其中：人员经费预算为83.31万元正常公用经费预算为5.8万元专项项目预算为160万元2、2017年部门预算支出情况2017年部门支出安排预算总额249.11万元。

沧州市南大港管理区支油办2017 年度部门预算信息公开说明按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见 >的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区支油办2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧州市南大港管理区支油办是沧州市南大港管理区直属机构，设办公室、财务室、协调室 3 个科室，纳入部门预算管理的直属单位 1 个。

部门职责：协调国家石油天然气管道（以下简称管道）发展规划和管道建设项目在本行政区域内的实施；监督管道企业及相关单位和个人履行管道安全保护的职责；对管道巡护队伍进行监督、考核，协调管道企业提供物质保障；组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物，查处危害管道安全的违法行为；制定全区管道安全应急预案，并按照应急预案组织管道企业进行事故抢险；协调处理管道企业与其他相遇工程建设单位的争议和纠纷；组织管道安全保护的法制宣传教育。

机构设置：部门机构设置情况南大港支油办单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州市南大港管理区油区工作办公室行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

2017 年预算收入 454.79 万元，其中：一般公共预算收入 454.79 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，南大港支油办年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017 年支出预算 454.79 万元，其中基本支出74.79 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出380万元，主要为各单位油田补偿费。

其他支出0 万元。

大兴安岭地区中心血站2017年部门预算信息公开情况说明一、部门情况（一）、部门职责大兴安岭地区中心血站是我区唯一一家集血液采集、制备（提取）、检测（核酸）和存储为一体的综合采供血机构，隶属于大兴安岭行署卫生和计划生育委员会。

负责《献血法》及无偿献血相关法律法规宣传、负责组织招募血源;负责辖区内血液采集、成分血分离制备、血液及血液制品的储存、供应；负责全区血液的统一检测（核酸集中化检测）和质量管理，疑难血型鉴定及配血；负责输血医学科学的研究和对基层中心血库的业务指导；承担卫生行政部门交办的其他任务。

（二）、机构设置大兴安岭地区中心血站内设7个科室，分别为：采血科、血源科、检验科、质控科、财务科、办公室、站长室。

（三）、人员情况中心血站编制数为25人，在职职工19人，退休人员4人。

（四）2017年工作安排全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央、省委工作会议精神，认真开展“两学一做”活动；积极响应并落实上级党组织安排的各项任务；抓工作作风建设、廉政建设，长期坚持，常抓不懈。

重点任务:1、加大无偿献血宣传力度，进乡镇（农村）开辟新献血招募区域，壮大固定无偿献血队伍，加强献血知识和健康知识培训，保护好献血资源。

2.加强业务培训力度，提高员工整体素质；做好质量管理体系内审、管理评审等工作。

3.争取民生项目，针对老化破旧的采血车、急救送血车、智能发电机组、血液检测仪器设备进行更新换代。

二、部门收支情况1、收入预算：大兴安岭地区中心血站2017年部门预算收入安排543万元，同比上涨18.82%，其中：财政拨款收入543万元，同比同比上涨18.82%，主要是2017年预算中为保障日常检验工作正常开展，安排了194万元的购置仪器设备款，事业收入为零，与上年相同。

2、支出预算：公共预算支出安排543万元，同比上涨18.82%，其中：一般公共服务支出349万元，同比上涨10.44%，主要是工资上涨因素影响；社会保障和就业支出24万元，同比增长9.09%，主要是离退休人员工资标准提高影响；社会保障缴费支出15万元，同比增长0%，主要是在职、离退休人员工资标准提高后，医疗保险支出增加，但2017年初比2016年初，减少1人；住房保障支出37万元，同比增长8.82%，主要是在职、离退休人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加影响。

伊春市西林区永兴热力公司2017年度部门预算公开情况说明一、部门概况1、主要职责负责西林区域内供热管理及设备检修、管道维护和安装；负责区域内取暖费的收缴工作。

2、内设机构及编制永兴热力公司是西林区政府下属二级预算单位，实行独立核算全额拨款事业单位。

单位编制人数72人，实有人数75人。

单位内设5个科室及5个供热站。

3、部门决算编报范围按照预决算管理有关规定，部门预决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

二、2017年部门预算报表说明在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了2017年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：1、部门人员变动情况：2016年末财政供养人数88人，其中在职76人，退休人数12人；今年将比去年减少1人，原因为调出1人。

2、2017年收支预算总体情况（1）收入预算：2017年收入预算总额为982.65万元，全部为公共财政拨款。

（2）支出预算：2017年安排支出预算总额为982.65万元。

按功能科目分类：其它城乡社区事务支出982.65万元，主要用于单位开展工作而发生的基本支出。

按支出经济分类：工资福利支出575.21万元，商品和服务支出367.31万元，对个人和家庭的补助支出40.13万元。

三、“三公”经费情况2017年，“三公”经费预算数为0.50万元，主要用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出。

分项：公务用车购置费支出为0；因公出国（境）费支出为0；公务接待费支出为0。

四、国有资产使用情况2016年末固定资产总额：6885.86万元。

其中：房屋资产：3392.46平方米，计406.7万元；其他固定资产：包括办公设备，锅炉及其附属设备，外网管线等总计6479.16万元，全部在使用中。

五、政府采购情况2017年度我公司在原煤及办公用品采购中，将严格按政府采购流程等法定程序进行。

需采购冬季供热用煤6.5万吨，每吨预计350元（含税、运费）；需采购办公用品若干，总计支出2279.78万元。

庆阳第五中学2017年度部门决算公开说明一、基本情况庆阳五中是庆阳市教育局直属的一所初级中学，始建于1999年，2011年整体搬迁至庆阳一中原址办学。

学校职责为担负西峰区城区部分九年义务教育任务、培育“四有”新人。

学校占地80亩，建筑面积26615平方米，教学班48个，学生2729人，教职工193人。

事业编制204人，在职事业人员193人，退休人员32人，遗属供养4人。

二.国有资产占用情况截止2017年12月31日，我单位实有固定资产为2990.15万元，2017年度新增固定资产350.03万元，系购置办公设备及专用设备；2017年减少固定资产518.16万元，系通用设备及机锅炉房设备报废。

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

三、2017年收支决算及预算执行情况分析1、2017年收入情况2017年初财政补助结转结余649.64万元，本年财政决算收入合计2552.18万元，其中财政拨款2256.18万元，其他收入296万元（2017年省级改薄资金）。

较上年收入增加164.98万元（2016年财政决算收入2387.20万元），主要原因是2017年改薄资金收入296万元。

2、2017年支出情况2017年决算支出合计2542.71万元。

其中，一般公共服务支出2.99万元；教育支出2243.29；社会保障和就业支出208.05万元；医疗卫生和计划生育支出87.49万元；城乡社区支出0.90万元。

较上年支出增加289.44万元（2016年财政决算支出2253.27万元），主要原因是2017年初结转结余实现实际支出。

2017年末结转和结余659.10万元。

3、2017年财政拨款支出情况2017年我单位财政拨款收入2256.18万元，较上年减少131.02万元（2016年财政拨款收入2387.20万元），主要原因是2017年本级财政对义务教育阶段学校的公用经费不再纳入预算，公用经费由中央、省级下达。

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。

（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。

收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。

支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。

2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。

3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。

4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。

5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。

6、做好地震预测预报及相关执法工作。

机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。

2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

共青团东海县委员会2017年度县级部门预算公开说明第一部分部门概况一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属二级单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分团县委2017年度部门预算表（详见附表）第三部分团县委2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。

共青团东海县委员会负责引导青少年思想，带领青少年坚定不移跟党走；组织青少年围绕党政中心开展各类有影响的活动；代表和维护青少年合法权益，协同有关部门解决青年问题和困难；加强团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部,培养并推荐优秀团员为党的发展对象，推荐优秀青年人才到各级领导岗位上去。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

着力深化共青团文化影响，持续增强团的育人育才职能；系统增强共青团社会属性，逐步构建团的团社互融格局；突出发挥共青团助创成效，大力推进团的双创培育工程；更加注重团的先进模范导向，有力彰显共青团先锋作用。

三、部门机构设置和所属单位情况。

团县委下设办公室、组织部（宣传部）、青工部（学少部）、青农部四个部室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

《东海县预决算信息公开管理暂行办法》（东委办[2016]60号）和《2017年东海县县级预算信息公开工作方案》（东财预[2017]4号），坚持依法理财、统筹兼顾，做到量力而行，突出重点领域，不断优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，不断提高财政资金的使用效益。

按照规范完整、统筹兼顾、收支平衡、讲求绩效的原则来编制。

第二部分团县委2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分团县委2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。

2017年度环保部门预算信息公开情况说明一、单位基本概况及职能(一)单位基本情况：我单位为行政单位，实行行政单位会计制度。

内设环保监测站、环境监察局、办公室、政策法规股、环评影响办公室等15个股室。

2017年实有在职编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人，退休人员5人。

（二）主要职能1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；拟订并监督实施我区环境保护管理规范性文件；制定环境保护规划和计划；组织编制环境功能区划。

2、监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治工作，调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责城市污水处理厂的运营监管；指导、协调和监督全区城乡生态环境保护、生态示范区建设等。

3、贯彻落实国家排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，落实区污染物减排任务；实施环境保护目标责任制，负责区环境综合整治定量考核工作。

4、负责落实建设项目环境影响评价审批制度，组织环境影响评价；监督建设项目“三同时”制度的落实。

5、组织、检查、指导排污费的征收、管理和利用；会同有关部门管理区级环境污染治理资金。

6、监督、检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；监督检查自然保护区、风景名胜区的环境保护工作。

7、负责环境监测、环境统计工作。

8、组织指导环境保护宣传教育工作，普及环保法律法规和环境科学知识。

9、负责突发环境事件的应急、预警工作，调查处理或协助上级部门调查本区范围内的环境保护信访案件，并向上级有关部门反映环境保护信访问题。

10、制订并组织实施本辖区环境保护科技发展规划。

11、承办区委、区政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门预算安排情况2017年，收到财政拨款297.43万元，其中：节能环保支出271.33万元，住房保障支出26.1万元。

三、单位三公经费预算情况说明（一）因公出国（境）预算。

曲沃县医疗保险管理服务中心2017年部门预算信息公开为做好预算信息公开工作，根据临汾市监察局、临汾市财政局《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲沃县财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（曲财字〔2017〕17号）文件精神，现将曲沃县医疗保险管理服务中心2017年部门预算信息公开如下：第一部分概况一、主要职责曲沃县人社局下属医疗保险管理服务中心，成立于2000年12月，主要负责全县城镇基本医疗保险、生育保险的征缴、管理、支付等业务。

二、机构设置情况医保中心现有干部职工21人，平均年龄35岁左右，干部队伍年轻化，内设科室7个，分别是：综合科、征缴科、医管科、财务科、居民科、稽核科、信息科。

第二部分2017年部门预算报表一、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年部门预算收支总表（见附表）二、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年收支预算明细表（见附表）三、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年在职人员工资福利支出预算明细表（见附表）四、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年对个人和家庭的补助支出项目明细表（见附表）五、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年商品和服务支出预算明细表（见附表）六、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年项目支出预算明细表（见附表）七、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年“三公”经费预算表（见附表）八、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年预算收支总表（见附表）九、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年一般公共预算支出预算表（见附表）十、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年一般公共安排基本支出分经济科目表（见附表）第三部分 2017年度部门预算情况说明一、2017年度部门预算数据变动情况及原因2017年部门预算收入2351万元，其中：一般公共预算2351万元，政府性基金预算0万元。

2017年部门预算支出2351万元，其中：基本支出129万元。

即工资福利支出110万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等方面的支出，比2016年减少7%，主要是人员调动；商品和服务支出7.5万元，主要用于机关日常运行公用经费等方面的支出；对个人和家庭的补助支出11.5万元，主要用于在职职工烤火费等支出。

2017年度市委讲师团部门预算及
“三公经费”公开说明
根据市委、市政府要求，现将市委讲师团2017年度部门预算及“三公”经费信息公开如下：
一、单位职责
负责全市在职干部理论及形势政策教育宣讲辅导、编印辅导学习资料、开展调查研究、培训基层理论骨干、管理维护干部理论教育网站。

二、机构设置
内设办公室、研究室2个科室，现有干部职工10人。

三、2017年部门收入支出预算情况
2017年市委讲师团预算总收入为142.35万元，全部为本级财政拨款收入。

预算总支出142.35万元，其中人员经费112.62万元，公用经费9.73万元，项目经费20万元。

四、“三公”经费财政预算情况
2017年三公经费预算0.4万元（其中：公务接待费0.4万元，与2016年无增减变化；公务用车购置和运行维护费0万元，因我单位属车改单位，车辆由平台统筹安排，无车辆经费预算；因公出国（境）预算0万元，本年度无出国（境）安排）。

附表：1、2017年财政拨款收支总表
2、2017年一般公共预算支出表
3、2017年一般公共预算基本支出表
4、2017年一般公共预算“三公经费”支出表
5、2017年政府性基金预算支出表
6、2017年部门收支总表
7、2017年部门收入总表
8、2017年部门支出总表
庆阳市委讲师团
2017年1月10日。

安阳市广播电视台2017年度部门预算公开说明现将安阳市广播电视台2017年度部门预算公开情况的公告如下：第一部分安阳广播电视台概况一、安阳广播电视台主要职责安阳广播电视台属于财政补助事业单位，内设25个职能科室。

主要职责是：执行党和政府的新闻宣传、广播电视的方针政策、法律法规，严守宣传纪律。

紧紧围绕市委、市政府中心工作，做好党委、政府和人民的喉舌。

安阳广播电视台及归口预算管理单位共有编制244人，其中：事业编制244人；实有人数280人，其中：在职职工209人，离退休人员71人。

此外，我台还有长期聘用人员（人事代理125名），临时人员100名。

合计在职人员505名。

二、安阳广播电视台预算单位构成安阳广播电视台部门预算包括机关本级预算和安阳市广播电视广告监审室预算。

第二部分安阳广播电视台2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明安阳广播电视台2017年收入总计3509.23万元，支出总计3509.23万元，与2016年相比，收、支总计各增加505.4万元，增长16.83%。

主要原因：养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明安阳广播电视台2017年收入合计3509.23万元，其中：一般公共预算3509.23万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明安阳广播电视台2017年支出合计3509.23万元，其中：基本支出3509.23万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明安阳广播电视台2017年财政拨款收支预算3509.23万元，政府性基金收支预算0万元。

与 2016 年相比，增长16.83%。

五、一般公共预算支出预算情况说明安阳广播电视台2017 年一般公共预算支出年初预算为3509.23万元。

主要用于一般公共服务支出3509.23万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明安阳广播电视台2017年一般公共预算基本支出3509.23万元，其中：人员经费1523.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费42.66万元，主要包括：办公费、印刷费等支出；业务费1942.85万元，主要包括：收视率调查及省台节目传输维护费、2017春晚、感动安阳、中波转播费和超编及临时聘用人员工资和运行费等。

保定市徐水区民兵训练基地2017年预算公开说明第一部分:部门职责及机构设置一、部门职责1、贯彻”严格训练、严格要求”的方针，坚持规范化训练，保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务。

2、因地制宜地抓好专业人才培训和生产经营等项工作，充分发挥器战备效益、社会效益和经济效益。

3、实行科学管理，建立健全教育训练、生产经营和场地、设备、器材管理等项规章制度，明确各类人员职责，实行岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。

4、完成区委区政府、人武部交办的各项工作任务。

二、机构设置部门机构设置情况第二部分：绩效预算信息一、总体绩效目标贯彻”严格训练、严格要求”的方针，坚持规范化训练，保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务。

因地制宜地抓好专业人才培训和生产经营等项工作，充分发挥器战备效益、社会效益和经济效益。

二、部门职责-工作活动绩效目标第三部分政府采购预算情况我部门2017年无政府采购预算。

第四部分国有资产预算情况说明民兵训练基地2016年末固定资产总额2858283元,2017年财政局固定资产总额没有变化，原因是民兵训练基地属于徐水区武装部管理，武装部有隶属于保定军分区，因此经费由军分区统一管理，特此说明。

保定市徐水区民兵训练基地固定资产占用情况表截止时间：2016年12月31日第五部分有关事项说明一、部门预算安排的总体情况1、2017年部门预算收入情况2017年保定市徐水区民兵训练基地年初部门收入预算总额为万元。

其中：人员经费预算为万元正常公用经费预算为万元专项项目、公用经费预算为万元2、2017年部门预算支出情况2017年部门支出安排预算总额万元。

基本支出万元其中：人员经费万元日常公用经费万元项目支出万元3、与上年增减情况本年度预算收支安排万元，较上年增加万元。

其中:基本支出增加万元，主要增加人员和公用经费支出；项目支出增加万元，主要增加按政府政策要求的项目支出。