2017年部门预算公开内容

2017年度预算单位部门决算公开附件二:预算单位部门决算公开目录第一部分紫金文学艺术界联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分紫金县文学艺术界联合会概况一、主要职责县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的，由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体，是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。

其主要任务是：（一）坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，团结和带领全县文学艺术界人士，贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。

（二）致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

（三）对所属各协（学）会开展联络、协调、服务工作，并承担需要统筹安排的相关事宜。

（四）促进全县广大文艺工作者的团结，对各协（学）会会员进行业务指导，推动出作品、出人才。

加强文艺界与社会各界的联系，发展我县文学艺术事业。

加强同兄弟县（区）文联的联系。

（五）组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。

设立文学艺术奖，对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。

（六）维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益，反映他们的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

（七）承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。

（一）根据河机编〔2011〕56号和紫机编〔2012〕35号文件精神，紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名，人员经费县财政补助一类，为县委直属正科级事业单位。

兴安盟农牧业经营管理站2017年部门预算公开报告单位负责人：沙磊财务负责人：沙磊兴安盟农牧业经营管理站2017年5月18日目录第一部分兴安盟农牧业经营管理站概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分兴安盟农牧业经营管理站2017年部门预算公开表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出表六、财政拨款基本支出预算表七、政府基金预算财政拨款支出决算表八、财政拨款“三公经费”支出预算表第三部分兴安盟农牧业经营管理站2017年部门预算安排情况说明第四部分名词解释第一部分：兴安盟农牧业经营管理站概况一、主要职能（一）部门职能贯彻执行国家和自治区关于发展农牧业和农村牧区经济工作政策和法律法规。

认真落实盟委行署各项决定。

（二）主要职责开展农牧民负担执法检查，杜绝乱收费、乱摊派等加重农牧民负担的情况，查处加重农牧民负担案件。

做好农村牧区集体资金资产资源管理工作，规范村级财务，开展嘎查村级财务审计，确保集体资产保值增值，做好嘎查村级会计培训工作。

规范农村牧区土地承包管理，制定土地确权工作方案，做好土地承包合同签订鉴证管理工作，调解仲裁土地纠纷。

开展农牧民专业合作社指导、示范社认定工作，家庭农牧场培育和认定，合作社财务培训、理事长培训、家庭农牧场技能培训。

农牧民信访接待、处理、核查。

农牧业经营管理情况统计、农产品成本核算。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看，兴安盟农牧业经营管理站预独立核算参照公务员事业单位预算单位。

参公事业编制13个，实有在编职工13人，离退休5人。

2017年部门预算编制范围的财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，与2016年相比，人员增加2人。

第二部分兴安盟农牧业经营管理站2017年部门预算公开表附表：公开表1——表8第三部分兴安盟农牧业经营管理站2017年部门预算安排情况说明一、2017年公共预算收支情况的总体说明兴安盟农牧业经营管理站2017年收支总预算为202.22万元，其来源为财政拨款。

石家庄市桥西区发展改革局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）拟定并组织实施全区经济和社会发展中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人民代表大会提交全区经济和社会发展计划的报告。

（二）落实区委、区政府关于经济体制改革的计划目标。

协调有关专项经济体制改革方案；研究分析全区经济形势和发展态势，提出协调经济、社会发展的建议；对全区经济运行进行综合协调调度。

（三）负责全区项目建设工作，研究提出全区固定资产投资计划，规划全区产业布局、项目建设。

负责权限范围内的项目审批、核准（含初审）、备案、招投标方案核准、固定资产投资项目社会稳定风险评估工作；按规定呈报建设项目的报批文件；负责全区固定资产投资及项目建设目标管理和考核工作。

（四）负责对内、对外经济技术合作，统计、分析全区经济技术合作情况，落实区引进国内、外资金计划，指导、协调区经济、技术交流以及与省外重点大专院校科研院所的合作工作；落实商贸服务业的发展规划；组织参加各级各类招商会、发布会；培育投资促进体系及招商引资工作；负责外商投资企业初审及外资企业免税审批。

（五）研究、指导全区民营经济、工业经济发展，拟定民营经济、工业行业发展规划；负责全区民营经济、工业经济运行的统筹谋划，对民营经济、工业经济运行态势进行监测分析。

（六）负责全区节能、资源综合利用、安全用能综合协调管理，负责权限范围内的建设项目节能评估和审查工作。

负责区国有企业资产保值增值。

（七）指导推进区域信息化工作，协调信息化建设的重大问题。

（八）加强市场发展规划、建设及管理，推进流通体制改革和流通产业结构调整，发展现代流通方式；监测、分析市场运行情况，为政府决策提供依据；整顿和规范市场经济秩序。

（九）组织落实全区国民经济动员计划，承担区国防动员委员会交办的有关工作。

伊春市西林区永兴热力公司2017年度部门预算公开情况说明一、部门概况1、主要职责负责西林区域内供热管理及设备检修、管道维护和安装；负责区域内取暖费的收缴工作。

2、内设机构及编制永兴热力公司是西林区政府下属二级预算单位，实行独立核算全额拨款事业单位。

单位编制人数72人，实有人数75人。

单位内设5个科室及5个供热站。

3、部门决算编报范围按照预决算管理有关规定，部门预决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

二、2017年部门预算报表说明在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了2017年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：1、部门人员变动情况：2016年末财政供养人数88人，其中在职76人，退休人数12人；今年将比去年减少1人，原因为调出1人。

2、2017年收支预算总体情况（1）收入预算：2017年收入预算总额为982.65万元，全部为公共财政拨款。

（2）支出预算：2017年安排支出预算总额为982.65万元。

按功能科目分类：其它城乡社区事务支出982.65万元，主要用于单位开展工作而发生的基本支出。

按支出经济分类：工资福利支出575.21万元，商品和服务支出367.31万元，对个人和家庭的补助支出40.13万元。

三、“三公”经费情况2017年，“三公”经费预算数为0.50万元，主要用于车辆燃料费、维修费及保险费等支出。

分项：公务用车购置费支出为0；因公出国（境）费支出为0；公务接待费支出为0。

四、国有资产使用情况2016年末固定资产总额：6885.86万元。

其中：房屋资产：3392.46平方米，计406.7万元；其他固定资产：包括办公设备，锅炉及其附属设备，外网管线等总计6479.16万元，全部在使用中。

五、政府采购情况2017年度我公司在原煤及办公用品采购中，将严格按政府采购流程等法定程序进行。

需采购冬季供热用煤6.5万吨，每吨预计350元（含税、运费）；需采购办公用品若干，总计支出2279.78万元。

庆阳第五中学2017年度部门决算公开说明一、基本情况庆阳五中是庆阳市教育局直属的一所初级中学，始建于1999年，2011年整体搬迁至庆阳一中原址办学。

学校职责为担负西峰区城区部分九年义务教育任务、培育“四有”新人。

学校占地80亩，建筑面积26615平方米，教学班48个，学生2729人，教职工193人。

事业编制204人，在职事业人员193人，退休人员32人，遗属供养4人。

二.国有资产占用情况截止2017年12月31日，我单位实有固定资产为2990.15万元，2017年度新增固定资产350.03万元，系购置办公设备及专用设备；2017年减少固定资产518.16万元，系通用设备及机锅炉房设备报废。

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

三、2017年收支决算及预算执行情况分析1、2017年收入情况2017年初财政补助结转结余649.64万元，本年财政决算收入合计2552.18万元，其中财政拨款2256.18万元，其他收入296万元（2017年省级改薄资金）。

较上年收入增加164.98万元（2016年财政决算收入2387.20万元），主要原因是2017年改薄资金收入296万元。

2、2017年支出情况2017年决算支出合计2542.71万元。

其中，一般公共服务支出2.99万元；教育支出2243.29；社会保障和就业支出208.05万元；医疗卫生和计划生育支出87.49万元；城乡社区支出0.90万元。

较上年支出增加289.44万元（2016年财政决算支出2253.27万元），主要原因是2017年初结转结余实现实际支出。

2017年末结转和结余659.10万元。

3、2017年财政拨款支出情况2017年我单位财政拨款收入2256.18万元，较上年减少131.02万元（2016年财政拨款收入2387.20万元），主要原因是2017年本级财政对义务教育阶段学校的公用经费不再纳入预算，公用经费由中央、省级下达。

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。

（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。

收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。

【关键字】管理扬州市市政设施管理处2017年度市级部门预算公开第一部分部门概况一、市编办确定的单位工作职责：扬州市市政设施管理处作为市政设施监督管理、行业指导机构，主要从事市政根底管理工作，其主要职责有：一是贯彻执行国家、省、市行业政策、规范、标准，负责制定市区市政设施养护标准和考核办法；二是负责市政根底设施运行管理，编制市直市政设施养护计划及经费预算，并组织实施；三是负责对市直市政根底设施养护维修工作进行督查、考核与验收；四是负责对各区市政根底设施管理工作进行指导、协调、督查和考核；五是负责市直城市道路、桥梁挖掘现场查勘、初审工作；六是负责市直道路养护维修信息管理工作，建立健全城市道路养护维修档案；七是承担组织市直市政根底设施抢险救灾任务。

二、2017年部门主要工作任务及目标：1、完成润扬北路下穿通道大修工程、文昌西路（站南路—真州路）积水整治等重点工程项目；开工建设真州路与文昌路交叉口立体化改造工程。

2、完成城市主干道及配套设施养护维修工程；做好主城区域市管道路交安设施完善工程。

3、根据污水管网“四统一”要求，抓好市管道路污水管网整治工程。

4、开展市级管养城市主干道市政根底设施巡查考核、定期检测和养护维修计划编制，做好城市主干道及配套设施、城市桥梁的检测和日常养护维修的监管工作，确保道路挖掘恢复率100%，市政设施完好率85%以上。

5、督促指导相关区做好“不淹不涝”城市建设工作。

6、组织做好市级管养城市主干道市政根底设施突发事件应急处置工作。

7、进一步落实质量管理和安全生产责任制，确保全年无重大质量安全责任事故，工程合格率100%。

积极开展“创优”活动，争创优质精品工程。

8、及时做好人大代表建议、政协委员提案答复工作，确保见面答复率100%、满意率100%。

及时做好“书记信箱”“寄语市长”“12345市长热线”、城建110和数字化城管等办理答复工作，确保办复率100%。

按照局信访工作考核办法，完成年度信访维稳工作。

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。

支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

吐鲁番市第六小学2017年部门预算公开目录第一部分吐鲁番市第六小学单位概况一、主要职能二、机构设臵及人员情况第二部分2017年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2017年部门预算情况说明一、关于吐鲁番市第六小学2017年收支预算情况的总体说明二、关于吐鲁番市第六小学2017年收入预算情况说明三、关于吐鲁番市第六小学2017年支出预算情况说明四、关于吐鲁番市第六小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于吐鲁番市第六小学2017年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于吐鲁番市第六小学2017年一般公共预算基本支出情况说明七、关于吐鲁番市第六小学2017年项目支出情况说明八、关于吐鲁番市第六小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于吐鲁番市第六小学2017年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分吐鲁番市第六小学单位概况一、主要职能吐鲁番市第六小学成立于2016年7月，新招学生303名，教职工30名，2017年学生人数已达到455名，学校占地面积40000平方米，建筑面积6582平方米，绿化面积15381平方米,是一所以小学教育为主的市直属学校。

学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况吐鲁番市第六小学本级下设7个科室，分别是：内设党建办、教务处、教研室、总务处，德育处，后勤及各个功能室。

吐鲁番市第六小学编制数17人，实有人数17人，其中：在职17人，增加或减少 0 人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

秦皇岛市委政法委2017 年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市委政法委2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻执行中央、省、市关于政法工作的路线、方针、政策和部署；负责对政法工作的政治、思想和组织领导，统一政法部门的思想和行动。

2、组织开展调查研究，对一定时期内的政法工作做出部署，并监督贯彻落实。

3、负责检查政法部门贯彻执行党的方针政策和法规情况，制定严肃执法的具体措施。

4、负责监督区政法部门依法独立行使职权，督促和协调有关部门查处大要案。

5、负责管理政法信息，开展政法宣传工作。

6、负责制定加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，提出加强市政法部门领导建设的建议、协助有关部门管理区政法部门的干部队伍。

7、组织指导全市社会治安综合治理工作。

8、协助管理市政法部门的信访工作。

9、承办市委市政府交办的其他工作。

机构设置：秦皇岛市委政法委是正县级单位，本单位无下属部门。

部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

秦皇岛市委政法委机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2017 年预算收入1666.47万元，为一般公共预算收入。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017 年支出预算1666.47万元，其中基本支出772.47万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出894万元，为本级支出，主要为联防护路工作经费、法治秦皇岛建设专项经费、全市社会治安综合治理工作经费、加强和创新社会管理工作经费、全市维护稳定和司法求助工作经费、全市见义勇为工作经费、全市政法干警人身意外伤害保险经费、全市政法信息网络运行维护经费、法学会法律专家服务站经费、“三位一体”调解工作经费、文职人员管理经费及综管办专管员工资及办公经费。

开发区管委会2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北黄骅经济开发区管理委员会2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：党政办公室：贯彻落实管工委、管委会的决议、指示和工作部署。

负责管委会各种会议的组织工作，组织管委会领导重要讲话、工作汇报及其他综合文字材料的起草、修改工作，协助管委会领导处理日常政务工作。

负责管委会及办公室文、电的起草、审核把关和管委会机关的文书处理工作。

负责档案、文印、印信和保密工作。

督导检查管委会各部门、各有关单位对管委会文件、管委会主任办公会决定事项、管委会领导提出会议议定事项及重要指示的执行、落实情况，负责向管委会领导报告。

负责辖区党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；负责组织协调辖区政法、社会治安综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作。

负责区内人事劳动、社会保障和机构编制管理工作；负责区内企业员工招聘；负责区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作。

负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作。

负责管委会机关后勤服务、行政接待、车辆管理等工作；负责上级各部门来开发区企业视察、观摩、调研等活动的组织工作；负责组织管委会机关集中学习活动。

负责受理区内企业投诉和群众来信来访工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。

办理管委会领导交办的其他事项。

投资促进局：贯彻执行国家和省市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策，研究拟定招商引资及经济协作的政策、措施和建议并组织实施。

研究拟定招商引资和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施。

制定招商引资活动方案，负责招商引资活动的组织工作；负责招商引资项目库的建立、维护和管理。

负责筛选、包装、申报开发区省级重点项目，对开发区列入省重点项目年度计划执行情况进行监管，协调解决涉及重点项目的有关问题，负责重点招商项目的跟踪服务工作。

2017年度潮州市人防指挥信息保障中心（部门）预算公开目录第一部分2017年潮州市人防指挥信息保障中心（部门）预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、“三公”经费说明五、其他需要说明的情况第二部分2017年潮州市人防指挥信息保障中心部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出预算表十二、部门预算政府采购预算表第一部分2017年潮州市人防指挥信息保障中心（部门）预算基本情况说明一、部门基本情况（一）主要职责市人防指挥信息保障中心为正科级事业单位，公益一类。

1、主要承担市人防信息化建设、科研开发、战备值班执勤和演练保障，指挥防空袭斗争保障任务等等。

2、执行市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担市人防办交办的其他信息保障任务。

（二）机构设置1.本部门无下属单位，部门预算为中心（委、办）本级预算。

2.本部门内设设备管理室和空情执勤室2个内设机构，均为正股级。

人员构成情况：市人防指挥信息保障中心核定事业编制8名、实有在职人员8名、离退休人员7名，人员经费均按市财政补助公益一类拨付。

（三）预算年度的主要工作任务根据预算法和市财政局潮财预[2015]111号文件精神，编制我办2017年度经费预算收支情况。

二、收入预算说明收入预算总规模、各项收入预算。

格式如下：2017年收入预算103.59万元，比上年101.45万元增加2.14万元，增加2%。

主要原因人员增资和公用经费增加。

其中：一般公共预算拨款103.59万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

河北省农林科学院2017年部门预算信息公开目录：1. 部门职责及机构设置情况 (1)2. 部门预算安排的总体情况 (3)3. 机关运行经费安排情况 (4)4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (4)5. 绩效预算信息 (5)6. 政府采购预算情况 (13)7. 国有资产信息 (40)8. 其他需要说明的情况 (41)9. 名词解释 (42)10. 预算公开情况表（附表）按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省农林科学院2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据《河北省农林科学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省农林科学院的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省农业及农业科技政策。

有效利用农业科技资源，不断提升科技创新实力、活力、竞争力，发挥省农科院对全省农业发展的科技支撑作用。

（2）围绕我省农业科技发展规划和目标，针对全省农业发展、农村致富和农民增收的关键技术问题，开展科学技术研究，不断推出科技创新成果。

（3）面向河北农业发展需求，通过示范和技术指导，加速科技成果转化，不断提高科技贡献率，推进我省农业可持续发展。

（4）面向农民开展农业技术服务，通过技术指导和培训提高农民科技素质，加快农业新技术普及，促进农业新品种、新技术广泛应用。

（5）开展农业经济和信息研究，为政府决策提供咨询服务。

（6）加强院系统科研机构的组织管理，对市属农业科研单位的业务指导，优化我省农业科研学科布局，推进全省农业科技创新体系构建，提高全省农业原始创新能力。

（7）承办省委、省政府交办的其他事项。

机构设置：河北省农林科学院为省政府直属机构，正厅级单位，设9个内设机构：办公室、机关党委、监察室、科技管理处、国有资产管理处、财务处、人事处、对外合作处、后勤服务中心。

二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

曲沃县医疗保险管理服务中心2017年部门预算信息公开为做好预算信息公开工作，根据临汾市监察局、临汾市财政局《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲沃县财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（曲财字〔2017〕17号）文件精神，现将曲沃县医疗保险管理服务中心2017年部门预算信息公开如下：第一部分概况一、主要职责曲沃县人社局下属医疗保险管理服务中心，成立于2000年12月，主要负责全县城镇基本医疗保险、生育保险的征缴、管理、支付等业务。

二、机构设置情况医保中心现有干部职工21人，平均年龄35岁左右，干部队伍年轻化，内设科室7个，分别是：综合科、征缴科、医管科、财务科、居民科、稽核科、信息科。

第二部分2017年部门预算报表一、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年部门预算收支总表（见附表）二、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年收支预算明细表（见附表）三、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年在职人员工资福利支出预算明细表（见附表）四、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年对个人和家庭的补助支出项目明细表（见附表）五、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年商品和服务支出预算明细表（见附表）六、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年项目支出预算明细表（见附表）七、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年“三公”经费预算表（见附表）八、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年预算收支总表（见附表）九、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年一般公共预算支出预算表（见附表）十、曲沃县医疗保险管理服务中心2017年一般公共安排基本支出分经济科目表（见附表）第三部分 2017年度部门预算情况说明一、2017年度部门预算数据变动情况及原因2017年部门预算收入2351万元，其中：一般公共预算2351万元，政府性基金预算0万元。

2017年部门预算支出2351万元，其中：基本支出129万元。

即工资福利支出110万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等方面的支出，比2016年减少7%，主要是人员调动；商品和服务支出7.5万元，主要用于机关日常运行公用经费等方面的支出；对个人和家庭的补助支出11.5万元，主要用于在职职工烤火费等支出。