法律法规与其他要求控制程序-17

目录1.0 目的2.0 适用范围3.0定义3.0 职责4.0 程序5.0 相关文件6.0记录受控状态: 发放号：本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考1.0目的用来明确公司活动，产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和要求的渠道。

2.0适用范围本程序适用于与公司环境及健康安全活动相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。

3.0定义无4.0职责4.1 体系主管负责收集与本公司质量活动有关的法律法规和其他要求, 确认其适用性并共同制定《相关法律法规和要求一览表》。

4.2 EHS工程师负责收集与本公司职业健康安全,环境保护活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性并共同制定《相关法律法规和要求一览表》。

4.3 质量管理部负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各部门发放一览表和相关的法律法规文件。

4.4 各部门负责将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。

5.0程序5.1 与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括:5.1.1国际公约；5.1.2国家环境保护及健康安全法律法规,标准及部委规章；5.1.3国家标准及行业标准；5.1.4地方环境保护及健康安全规章,标准；5.1.5制度其他相关执法部门的通知、公报等。

5.2 获取方法公司经常与标准制定单位以及职业健康安全和环境保护部门保持联系，获取相关的国家、地方职业健康安全和环境保护标准；国家及行业标准和其他要求，也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保公司能够得到最新的文本。

5.3 确认及分发本文件挂在公司网页上的版本为受控版本，一经打印，则是非受控版本，仅作为参考5.3.1体系主管与 EHS工程师根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性：5.3.1.1是否与公司管理体系有关。

5.3.1.2是否为最新版本。

5.3.2由体系主管与 EHS工程师配合确认结果制定《相关法律法规和要求一览表》，经管理者代表审核，总经理批准后，将一览表中的文件扫描成电子文件，统一放到公司内部网上，原件由质量管理部保存。

法律法规及其它要求控制程序文件编号: 版次:ADocument No.: Version:初版日期: 生效日期:Initial version date: Effective date:发送部门:Delivery department:受控印章：文件修改履历Modification Records1.目的：用于确定适用于公司产品或服务中环境和职业健康安全管理的法律法规，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和要求的渠道。

2.适用范围：适用于对公司环境和职业健康安全活动有关的国家或地方的法律法规、标准及其他要求的控制。

3. 定义：无。

4. 职责分配：4.1品质部负责识别、获取、更新、保存法律法规和其他要求，并向相关部门传达有关要求。

4.2 总经理负责对识别出的与环境和职业健康安全的法律法规，以及其他相关方要求的批准。

4.3各部门均有义务协同品质部收集法律法规和相关要求；在本部门传达、贯彻和实施法律法规和其他要求。

4.4公司全体员工有责任严格遵守法律法规和其他要求。

5. 流程图：6. 程序内容:6.1 法律法规及其他要求的识别和获取6.1.1需获取适用的法律法规和其他要求主要包括：6.1.1.1国家环境保护法、安全生产法（含宪法中关于环境保护、安全的相关条款、国家资源保护法、污染防治法、其他法律中的环境保护、安全条款、环境保护国际公约）；6.1.1.2国务院及相关部门制定的环境和职业健康安全的行政法规、规章及条例；6.1.1.3国家部委及地方（广东省）环境和职业健康安全标准；6.1.1.4广东省及深圳市环境和职业健康安全地方性法规；6.1.1.5环境和职业健康安全主管部门规章及环境和职业健康安全地方政府规章；6.1.1.6 ISO14001：2015标准、OHSAS18001：2007标准；6.1.1.7其他使用要求。

6.1.2 品质部根据公司的环境因素和危险源，识别出与公司内的活动、产品和服务相关的所有环境和职业健康安全的法律法规并建立《法律法规清单》EHSP-04-F1，其它要求建立《相关方要求一览表》EHSP-04-F2。

法律法规和其他要求、合规性评价管理控制程序1目的建立获取法律法规及其他要求的渠道,以便及时获取、识别并更新公司质量、环境和职业健康安全适用的法律、法规和其它要求及其他要求。

2 适用范围适用于公司获取、更新质量、环境和职业健康安全法律、法规和其它要求和其他要求以及适用性确认。

3 职责3.1体系主管部门、办公室，负责适用的法律、法规和其它要求、标准及相关要求的识别、获取和更新,并填写公司”适用的法律法规与其他要求清单”,将信息传递到各相关部门，并确保实施。

负责法律、法规和其它要求、标准和相关要求的发放及归档管理。

3.2各部门负责本部门法律、法规和其它要求的识别及收集,制定相应清单并经本部门领导审批,将相关信息及时与施工管理部沟通。

3.3 管理者代表负责法律、法规和其它要求适用性审批。

4 工作要求4.1 获取范围获取范围包括：有关的国际公约；国家法律、法规和其它要求、标准及行政规章制度；地方法律、法规和其它要求、标准及行政规章制度；行业规定及标准；公司上级机构的规定或指令；公司内部规章制度、管理办法。

4.2 获取渠道及收集、更新4.2.1体系主管部门、办公室通过国家、地方及行业主管部门(如:建设、劳动保障、工会、环保、安全生产、消防等部门)、刊物、网络及其它途径获取相关法律法规与其他要求的文件。

4.2.2体系主管部门、办公室负责收集并接收各部门、项目部反馈的相应的法律、法规和其它要求及其他要求，并汇总确定其适用性,制定公司《适用法律、法规和其它要求和其他要求清单》经管理者代表审批后发送各相关部门,并确保将文件发放至相关部门、项目部。

4.2.3各部门、项目部结合公司体系主管部门、办公室发放的《适用法规和其他要求清单》，通过打“√”形式识别适宜本部门相关的法律、法规和其它要求及其他要求。

并通过购买、下载、接收（体系主管部门、办公室下发）等途径，持有本部门、项目部《适用法规和其它要求清单》中所列法律法规和其它要求的文本或适用于相关环境因素/危险源的相关规定。

法律、法规和其他要求控制程序1 目的为及时准确地识别、获取、评价、更新公司管理体系适用法律、法规和其他要求，确保公司在体系的运行中，符合国家法律、法规和其他要求的规定。

2 适用范围本程序适用于公司QHSE管理体系适用法律、法规和其他要求的管理。

3 术语和定义其他要求：指上级部门、行业协会、其他相关方关于QHSE的规定、决定、文件、制度、承诺、安全协议、合同等。

4 职责4.1 认证办是公司管理体系适用法律、法规和其他要求的归口管理部门，负责本程序的编制、修订；负责组织体系适用法律、法规和其他要求的识别、获取、评审、确定、更新；负责制定、下发公司《QHSE适用法律法规和其他要求目录》；负责对公司体系适用法律、法规和其他要求的执行情况进行监督管理。

4.2 各专业部室负责本专业体系适用法律、法规和其他要求的识别、获取、评审、更新；负责本专业内适用法律、法规和其他要求的传达与执行，并对其执行情况进行监督管理。

4.3 培训学院负责公司体系适用法律、法规和其他要求全员宣贯与培训的管理。

4.4 党群工作部负责员工的法制意识、法制教育的宣传与报道。

4.5 各部门负责根据公司《QHSE适用法律法规和其他要求目录》，识别本部门适用法律法规；负责本部门适用法律法规的贯彻执行；负责本部门员工相关法律知识的培训。

5 工作程序5.1 法律、法规和其他要求的识别、获取5.1.1 公司各专业部室负责根据本专业特点；公司的产品、活动和服务；公司危险源、环境因素、相关方要求等，识别本专业QHSE适用的法律、法规和其他要求。

法规的识别应识别到具体适用的条款。

5.1.2 识别、获取的范围——国家、地方政府、相关部门颁布的与产品质量、职业健康安全、环境保护有关的法律、法规、规范、条例、标准、规章、制度等；——国家批准的国际公约；——行业规范、规章、标准；——与政府机构的协定、非法规性指南等；——上级主管部门、集团公司的规章、制度；——其他要求。

安全环保体系法律法规及其他要求控制程序法律法规及其他要求控制程序制定部门：环境保安科生效日期：-11-091.目的：为确保适用于公司的法律法规及其它要求的信息得到及时收集和识别，特制定本程序。

2．适用范围：适用于本公司相关的环境法律法规及其它要求的管理。

3．职责：环境保安科负责该程序环境法律法规及其它要求（不包绿色调达相关的）的归口管理；体系管理科负责该程序其它要求（只限于绿色调达相关的）的归口管理。

4．程序内容4.1 环境法律法规及其他要求的获取途径4.1.1 环境保安科可通过如下渠道搜集相关的法律法规。

a)与政府相关机构交流沟通，咨询最新颁布、修订或作废的法律法规，收集适合本公司的法律法规的信息。

b)国家、广东省、中山市技术监督局、书店等处购买各类新出版的环保类国家标准、地方标准、法律、法规及其他要求的单行本、汇编等，以获取最新信息。

c)从互联网、新闻媒体（如报刊杂志）上收集与确认最新颁布的法律法规的信息。

4.1.2 体系管理科可通过如下渠道搜集相关的其它要求。

a)从产品供方、客户对本公司提出的环境要求中获取相关的其它要求。

b)从商品流通领域中相关的环境要求获取相关的其它要求（如：客户的绿色采购标准等）。

4.2 识别与传递4.2.1 各归口部门负责识别适合本公司法律法规的条款和其它要求，并根据识别的结果，编制《环境法律法规一览表》和《其它要求一览表》，同时将适合于本公司的相关条款进行特殊标示。

4.2.2 应部门要求时，由环境保安科、体系管理科采取全文复制、部分摘录、电子共享等形式传达到相关部门。

4.2.3 各部门以《环保要求通知书》、《环保协议》等形式将法律法规及其他要求传递至部门主导的相关方，并得到确认。

见《相关方管理规程》。

4.3 保存归口管理部门应妥善保存法律法规及其它要求的信息文本，并不得随意外借。

按《文件文件编号：页次：第1 页共3 页法律法规及其他要求控制程序制定部门：环境保安科生效日期：-11-09与记录控制程序》要求保存文本的发放记录。

1.目的为确保公司在实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系时，能持续的识别和确定适用于公司活动、产品或服务全过程的有关法律法规和其他应遵守的要求，建立并保持获取和传递的渠道，以确保公司管理体系方针对遵守法律法规及其他要求的承诺的实现。

2.适用范围本程序适用于与公司质量、环境、职业健康安全有关的所有法律法规和其他要求的管理。

3.职责和权限3.1公司办公室负责本程序的建立、实施和保持。

3.2公司生产部、质保部负责与质量管理体系、质量管理和生产管理活动及产品实现过程中有关质量的法律法规及其他要求的识别、获取更新和传递。

3.3公司办公室负责与环境、职业健康安全管理体系适用于公司活动、产品或服务，尤其是涉及到已识别的重要环境因素和重要危险源有关法律法规和其他应遵守的要求的识别、获取、更新和传递。

3.4公司所属各部门有义务将本部门获得的关于公司管理体系的信息向上述信息综合部门传递，并积极按照本程序和其他管理体系文件中规定的要求对有关的信息进行处理。

3.5公司所有部门和全体员工必须遵守公司《管理体系手册》与体系文件中所识别的法律法规及其他要求。

4.工作程序4.1公司各主责科室应按下述过程进行法律法规及其他要求的管理：4.1.1公司管理体系文件建立时，将质量、环境及职业健康安全相关职能部门初始识别的有关法律、法规和其他要求写入文件（或在文件中引用），制定并公布《公司管理体系适用法律法规要求清单》，4.1.2编制适用法律法规要求清单后，应及时传达贯彻，并确定这些法律法规要求如何应用于相关的环境因素，各职能部门要实时监控、跟踪和识别清单中法律法规要求的更新、修订、新建或废止。

4.1.3各法律法规主管职能部门在识别法律法规及其他要求的变化时，如发现其可能对公司所从事的活动、产品或服务造成影响，应召集有关部门对变化进行评价，评价可能涉及的环境因素、危险源的辨识、管理体系和管理方针和目标、指标、及有关合同。

法律法规及其它要求控制程序1 范围为了及时获取国家、地方、行业关于一体化的法律、法规和其他要求，指导和规范公司的各项生产活动，特制定本程序。

本程序适用于公司生产、经营、服务活动中的一体化的管理2 引用标准/文件无。

3 定义本程序采用GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T23001-2017给出的定义。

4 职责4.1 办公室——负责组织收集、整理国家、地方、行业有关一体化的法律、法规、标准，并及时更新，形成电子文件，识别清单并发放到有关单位，保证其有效性。

——负责法律、法规文本的归档、保存和借阅。

4.2 质保部负责一体化管理过程中法律、法规标准的识别和及时更新，并将结果报办公室。

4.3 生产部负责计量、能量、动力、压力容器、特种设备有关的法律、法规的收集、识别、更新，并将结果报办公室。

4.4 各专业部门负责本专业有关的法律、法规，将涉及本部门最新有效的法律、法规识别并上报办公室。

4.5 各单位遵照法律法规进行生产、服务，将涉及本部门最新有效的法律、法规识别并上报办公室。

5 过程目标和指标每年至少要收集识别评价一次法律、法规，实用有效的法律法规，收集率达95%以上。

6 程序6.1 程序图“法律、法规及其他要求控制程序图”见图1。

图1 法律、法规及其它要求控制程序图6.2 法律、法规和其他要求可包括：a) 国家或国际法律法规要求；b) 省部级的法津法规要求；c) 地方性法律法规要求；d) 与顾客的协议；f) 行业协会的要求；j) 与社区团体或非政府组织的协议；k) 公司或其上级组织对公众的承诺；l) 本公司的要求；6.3 法律、法规和其他要求的获取途径6.3.1 质保部通过邮订、查阅互联网、购买等方式，从报纸、期刊及互联网上获取适用的国际、国内法律、法规和其他要求。

6.3.2 质保部负责将获取的有关法律、法规和其他要求及时、准确、有效地传达或转交办公室和相关部门。

6.4 法律、法规和其他要求的确认及更新6.4.1 质保部同生产部、办公室根据行业特点和公司具体情况，确认已获取的一体化法律、法规和其他要求的适用性。

法律法规和其他要求控制程序法律法规是由立法机构制定的具有普遍约束力的规定，其目的是确保公众有序和公正的行动。

法律法规可以为社会提供准则，定义合法行为和违法行为，并为行为者制定责任和制裁措施。

法律法规适用于所有人，无论其地位、财富或权力。

法律法规的存在和实施对于社会的正常运行和公平公正至关重要。

它们确保人们遵守基本道德规范和社会准则，并为纠纷的解决提供了一个公正的途径。

例如，刑法规定了犯罪和刑事处罚的范围和程序，确保了社会秩序和公共安全。

民法规定了合同和人身权利等方面的规则，保护了个人和财产的权益。

除了法律法规外，其他要求也在一定程度上控制和规范着人们的行为。

这些要求可能来自政府、组织或其他利益相关者。

政府可以制定政策和规定，以确保公共服务的提供和社会资源的合理分配。

例如，环保法规要求企业和个人采取措施，减少对环境的污染和破坏。

此外，组织和行业标准也起到了类似的作用，要求企业和从业人员按照一定的标准操作，保障产品质量和服务质量。

法律法规和其他要求的制定和实施需要依靠严格的监管和执法机构。

这些机构负责解释和实施法律法规，确保其得到有效的执行和遵守。

监管和执法的作用是确保人们遵守法律法规和其他要求，如果违反将会受到相应的制裁和处罚。

这种制裁和处罚的存在可以起到威慑作用，防止人们违反法律法规和其他要求。

然而，法律法规和其他要求的制定和实施并非一成不变的。

随着社会的发展和人们的需求变化，法律法规和其他要求也需要不断更新和调整。

制定方需要根据社会和经济的发展情况，时刻关注和审查现行的规定，以便及时作出修改和补充。

此外，制定方还应该加强宣传和教育工作，增强公众对法律法规和其他要求的认识和理解。

总之，法律法规和其他要求是社会控制程序的重要组成部分。

它们用来规范人们的行为，保护公众的利益和维护社会的稳定。

制定方需要不断关注和调整法律法规和其他要求，以适应社会的发展和变化。

监管和执法机构需要加强执行力度，确保规定得到有效的实施和遵守。

文件制修订记录1.0目的及时跟踪、识别、获取、更新与公司生产、服务中与环境物质管理相关的法律法规、行业标准及其它要求，确保公司的HSF符合性管理体系使用的法律法规、行业标准等是最新、有效、适宜的版本。

2.0适用范围适用于公司的活动、产品或服务中与环境物质管理相关的法律、法规及其它要求获取的渠道，以及引用、保存、发放的管理。

3.0职责3.1技术部负责跟踪、收集、整理涉及产品方面的环保法律、法规及其它要求并发放至相关部门，组织相关部门进行学习。

3.2品管部根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范、环境物质管理标准等对应内容。

3.3公司主管领导批准公司产品适用的环境物质法律、法规及其它要求清单。

4.0作业流程4.1技术部收集来自各渠道有关环境物质管理的法律法规和其它要求等最新信息（包括制定、改订、撤消）。

4.2技术部从以下途径获取最新的有关环境保护法律、法规及其它相关信息。

a、国家认监委网站b、广东市质量技术监督局情报所c、第三方认证机构及咨询公司d、上级文件e、同行业的信息f、其他相关方的要求其中上网查询每月不少于一次，与第三方认证机构及咨询公司的联系每半年不少于一次，做到及时获取和更新有关法律、法规等信息。

4.3与环境物质管理相关的法律、法规及其他要求的引用、保存、发放的管理。

4.3.1技术部将收集到的法律法规和其他要求，进行识别和确认后，然后登记到《HSF法律法规和其他要求清单》中，拟定发放范围报公司主管领导审批后下发。

4.3.2品管部根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范等对应内容，修改后的新的有害物质标准应通告到相关的供应商和客户。

5.0 相关记录HSF法律法规和其他要求清单。