法律法规和相关方要求管理程序(2017版)

相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。

2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。

3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。

4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。

4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。

4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。

4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。

4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。

5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。

具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。

5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。

法律法规和其他要求管理程序1 目的和范围为了识别现行适用的法律法规和其他要求，并在活动、产品和服务中加以落实，以确保遵守并满足法律法规和其他要求，特制定本程序。

本程序规定了法律法规和其他要求的获取、识别、更新、控制等要求。

本程序适用于法律法规和其他要求识别、获取的管理工作。

2 术语本程序采用Q/1002系列标准规定的术语。

3 职责3.1 经营科为本程序的归口管理科室。

负责法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。

3.2 各科室负责与本系统业务有关的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。

3.3 各单位负责对本单位适用的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。

4 程序内容4.1 获取内容。

各单位、科室应收集运行活动、产品和服务中涉及的法律法规和其他要求，应包括：✧活动、产品或服务所在国或地区签署的国际公约；✧所在国和地方的法律、法规；✧国家、行业和地方标准；✧上级组织的要求；✧行业协会的建议；✧组织对公众的承诺；✧非法规性指南；✧自愿性原则或工作规范；✧其他相关方要求等。

4.2 各单位、科室应从以下信息渠道及时获取法律法规和其他要求：✧国家及各级地方政府主管机关；✧行业协会或学术团体；✧专业媒体、公共网站或出版机构；✧上级组织；✧健康、安全与环境相关技术服务机构；✧合作伙伴等。

4.3 适用性识别4.3.1 各单位科室应每季度对新增或修订的适用于本单位活动、产品、服务中的法律法规和其他要求进行识别，收集相关文本（纸质版或电子版），填写《法律法规和其他要求获取台帐》（/S/HSE-06-01），经本单位科室分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报经营科。

4.3.2经营科应对各单位科室报送的《法律、法规和其他要求获取台帐》进行识别、汇总，填写《法律、法规和其他要求获取台帐》，经分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报公司相关业务部门。

GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。

2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。

3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。

3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。

4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。

并赋予各职能部门的职责和权限并发布。

4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。

每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。

4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。

本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。

QC 080000 管理体系手册目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划7 支持8 运行9 绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。

0.2 手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。

2、本手册由总经理审批。

3、本手册分文件原件和受控文件发行件。

原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。

4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。

5、本手册修改依《文件管理程序》执行。

6、本手册解释权归属总经理。

0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。

管理者代表职责：1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。

2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。

3. 审核本管理手册，审批程序文件。

4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。

5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。

6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。

7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。

8.负责体系运行有关事宜的外部联络。

9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。

公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。

GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。

2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。

本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。

3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。

3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。

3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。

3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。

4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。

4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。

4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。

对外来文件应按照受控文件进行控制。

4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。

●图样、技术文件协调一致、现行有效。

●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。

C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。

相关方控制管理程序1 目的对重点相关方施加影响，使其在保证所提供的产品、服务和活动满足公司规定要求的同时，满足环境安全法律法规和本公司环境安全管理体系的要求。

2 适用范围适用于公司能够给予施加影响的供方、承包商等相关方的管理。

3 术语和定义4 职责4.1人力资源行政部是公司与环境安全管理体系有关相关方的控制管理的归口责任单位，负责建立《相关方控制管理程序》，提出有关控制管理要求，并负责对餐饮服务、后勤服务的承包商进行管理。

4.2采购部负责对供应商、危险固废处理承包商等相关方的管理。

4.3生产部负责对进行设备安装、维修、新、改、扩建施工承包商等相关方的管理。

4.4 各相关部门针对进入本部门管理辖区内的承包商的作业活动进行管理，传达公司有关控制环境污染和安全风险的要求，并对其行为进行监督。

5工作程序5.1重点施加影响相关方的确定5.1.1与本公司的重要环境因素、重大危险源相关联的、或其活动可能造成重大环境污染事故、或安全事故的相关方，是公司需重点施加影响的相关方，应列入《重点施加影响相关方一览表》中，并报管理者代表批准。

5.1.2根据公司重要环境因素和重大危险源识别的结果，确认提供危险化学品的供应商（包括运输）固体废弃物收集处置承包商、公司食堂承包商、公司新、改、扩建项目的施工承包商为重点施加影响相关方。

5.1.3其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

5.2 对重点施加影响相关方的选择与控制要求5.2.1凡提供危险化学品的供应商，应具有行政主管部门颁发的危险化学品生产许可证或经营许可证，其提供的产品应有产品合格证，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”；在签订有关采购合同时，应以书面形式明确有关安全和环境管理要求。

5.2.2进行固体废弃物处置的单位，应具有相关资质。

对于危险固废收集单位，人力资源行政部需确认资质；危险固废转移，应按规定填写《危险废物转移联单》，对其收集运输过程全程监控。

QC 080000 管理体系手册目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划7 支持8 运行9 绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。

0.2 手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。

2、本手册由总经理审批。

3、本手册分文件原件和受控文件发行件。

原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。

4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。

5、本手册修改依《文件管理程序》执行。

6、本手册解释权归属总经理。

0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。

管理者代表职责：1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。

2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。

3. 审核本管理手册，审批程序文件。

4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。

5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。

6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。

7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。

8.负责体系运行有关事宜的外部联络。

9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。

公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。