K3 ERP系统物流操作规程

K3系统操作规程采购部仓库门店部业务部财务部一、采购部：在供应链板块的操作流程1、供应链→采购管理→采购订单→采购订单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头需要填的内容有采购方式、供应商、结算方式、日期表体需要填的内容物料代码、数量、单价/含税单价表尾需要填的内容部门、业务员库调拨→调拨单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头表体需要录入的内容3、供应链—采购管理—供应商管理—采购价格管理4、委外组装件的加工费？二、仓库：在供应链板块的操作流程入库：1、采购入库存：供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头：供应商、源单类型选采购订单、选单号、收料仓库、日期表体：物料编码、实收数量表尾：保存、验收采购退货进入后选红字存→审核表头表体需要录入的内容3、其他来货入库：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核？出库：1、批发销售（客户）：根据（业务部在供应链→仓存管理→领料发货→销售出库—新增→保存→财务部→审核）的那份计划单出货→审核？（两种情况：收款后发货及发货后收款的审核问题）2、发货到各门店{包括深圳分公司、南京苏宁（代销）等}：根据（门店部、深圳及负责南京业务在供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核）的那份计划单出货→审核？3、其他原因出库：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库存—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核三、门店部1、各门店计划入库：供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核表头表体需要填的内容：表头：调拨类型/原单类型、调出仓库、调入仓库、日期表体：物料代码、数量表尾：验收、保管备注：从总仓→各门店、深圳各分店（调拨二）各门店、深圳各分店→总仓（调拨二）各门店、深圳各分店→各门店、深圳各分店（调拨一）2、终端（门店）销售出库的操作方式引出步骤：系统—K3客户端工具包—BOS平台—BOS数据交换—以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定—供应链数据—新建任务—引出—选销售出库—过滤—选中单据—确认路径—执行点系统--—K3客户端工具包BOS平台—BOS数据交换以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定供应链数据—新建任务引出—选销售出库—过滤选中过滤出来的销售出库单然后选导出的保存的路径最后执行引入和引出大同小异3、销售价格供应链—销售管理—价格管理—价格政策维护填好后保存后点新增四、业务部1、批发销售：供应链→销售管理→销售订单→销售订单—新增2、代销销售：供庆链→仓库管理→仓库调拨→调拨单→新增五、财务部1、供应链→采购管理→采购发票—维护（审核、钩稽）2、供应链→销售管理→销售订单—维护（审核）3、供应链→销售管理→销售发票—维护（审核、钩稽）4、应收货款、应付货款收到货款（现收、银收）：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核财务会计→应收管理→收款→预收单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核？（麻烦）财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成收到货款（汇票）：财务会计→应收管理→票据处理→应收票据—新增汇票兑现后：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成付货款：采购提出付款申请→财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写要付单位、金额等，然后保存、审核、打印）实际付货款后：财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写付款银行或现金等后保存）财务会计→应付管理→凭证处理→凭证—生成预付货款：财务会计→应付管理→付款→预付单—新增六、盘点操作仓库管理→盘点作业→盘点方案—新增→点击新增→选择仓库打钩→确定→退出→盘点数据录入→编制盘点报告。

第一章、财务部分一、总帐模块1．凭证录入操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证录入】操作界面如下：此操作界面即为会计人员编制凭证时的操作界面。

在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。

摘要：此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。

科目：此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码，如“6602.01”即显示为管理费用-开办费。

也可双击科目单元格或按F7键选择相关会计科目。

此操作界面见图1-1 金额：根据原始凭证的实际发生额填入即可。

上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新的凭证编制完毕。

注意事项：业务日期和日期栏内的日期随系统走，不可手动更改；凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改；附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写；序号栏的数值是系统自动提示的无须更改；图1-12．凭证查询操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-2在图1-2操作界面中填入各种凭证查询的相关条件，如上图所示，即可查询出相应的会计凭证，查询结果见图1-3。

图1-33．凭证审核操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-4在图1-4的操作界面中，在菜单栏选择【编辑】－＞【成批审核】弹出的界面如图1-5所示图1-5通过上述操作即可完成对凭证的审核工作。

4．凭证过帐操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证过帐】操作界面如下：图1-6在图1-6的操作界面中，在操作界面选择对应选项，点击【开始过帐】即可完成当月所有凭证的过帐工作。

（过帐工作等同于手工状态下的人工记帐过程）5．帐簿和财务报表的查询帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后弹出的操作界面如图1-7所示图1-7按上述的过滤条件填入相关内容即可完成总分类帐的查询工作。

备注：查询其它各类明细账和核算项目明细账与上述操作步骤雷同，不在明示。

金蝶K3仓库管理文档控制...................................................... 错误！未定义书签。

目录.. (1)1、概述： (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2)1.2实施概述： (2)2、仓存管理模块的有关概念： (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。

2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

K3 ERP系统业务处理流程财务会计一、采购全过程管理1、正常采购流程a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。

其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。

b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。

其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。

c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。

财务签字后，留下记账联。

另一联留给送货人员，作为出门凭证之一。

d) 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。

2、采购退回流程a) 仓库退货：仓库保管根据实退品种和数量，在K3系统中制作红字外购入库单，打印一式四联，签字后仓库留存一联。

b) 采购部根据退货价格手工填写在机打的红字入库单上，并在K3系统中修改外购入库单指定单位成本，手写单价与系统内的单价应当一致，采购部签字后留存一联，送货一联。

说明：只有凭手工填写完单价的机打红字外购库单才能送货。

c) 财务部根据写有手工单价的机打红字外购入库单，在K3系统中审核红字入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽，财务留下记账联。

d) 财务根据钩稽的红字外购入库和红字采购发票，利用K3系统的凭证模板即时制作总账凭证，在财务即时冲减应付账款。

3、关于采购费用a) 财务根据相关采购费用原始凭证，判断该采购费用是否计算存货成本，若不需要，则直接记账。

b) 若需要计入存货成本，则要在K3系统中制作只有金额没有数量的入库成本调整单，根据凭证模板生成总账凭证。

XXXX股份有限公司K/3 ERP业务操作规程审核：批准：目录一、物料信息维护规程 (3)二、 BOM维护业务规程 (5)三、供应商管理业务规程 (7)四、销售业务流程 (9)五、生产计划业务流程 (13)六、采购业务流程 (15)七、产品入库业务流程 (22)八、其他入库流程 (24)九、生产领料流程 (26)十、其他出库流程 (28)十一、车间退补料流程 (30)十二、车间返修流程 (33)十三、售后服务流程 (35)十四、仓库盘点业务流程 (39)一、物料信息维护规程1、生产部、供应部、技术部根据本公司生产计划、新产品研发规划、有关技术更改文件等决定在相关工作开展前执行物料信息维护规程，物料信息维护包括物料的新增，不使用物料的禁用和物料属性的修改。

2、执行物料信息维护规程的条件和要求：申请人应在物料信息维护申请单上清楚地填写好部门、申请人、日期、维护性质、申请说明及要求。

3、填写好的物料信息维护申请单递交给技术部物料信息维护员，由其牵头，联络协调各相关部门完成会签，会签部门及内容：3.1技术部详细填写物料基本属性，包括代码、名称、物料属性等；3.2仓库填写物料存货状态、精度、来源等属性；3.3对于自制的物料，计划策略、提前期等参数由技术部填写，非自制的由计划供应部负责填写；3.4财务部填写科目、成本项目等财务属性；4、技术部物料信息维护员将会签后的物料信息维护申请表中内容技术准确地录入K3系统。

5、技术部物料信息维护员应将已录入K3系统的《物料信息维护申请单》妥善保管，做好登记存档工作。

物料信息维护申请单1.带*的栏目为必填项目；2.物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质，如自制、外购、委外加工、规划、配置等；3.物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程；二、 BOM维护业务规程流程图各个车间部门技术部仓库/车间/各个部门技术部技术部技术部BOM维护业务规程说明1、以下情况之一的，需要进行BOM维护业务规程：1.1 新产品的试制和投产；1.2 技术文件更改；1.3某产品停止生产不再使用；1.4仓库在发料过程中发现物料窜库、缺料、或投料数量不对；1.5车间领料时发现缺料、多料或配料数量不对；2、BOM维护需求的确认：2.1发生1.1、1.2、1.3情况的，由技术部本部门填写BOM维护申请单，交技术部管审核后进行BOM维护；2.2发生1.4、1.5情况的，由仓库保管员或车间人员及时向生产部汇报，生产部确认是否为BOM问题；3、确认为BOM问题后，由申请人填写BOM维护申请单，经生产部签字后并将其交给技术部BOM维护员。

K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。

第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位。

第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发。

第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

业务流程方案K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图：____________________ 7A、“中间层—账套管理”______________________________ 7 B：系统基础资料__________________________________ 11 C：系统初始化资料录入 ______________________________ 12 D：系统期末结账处理_______________________________ 15三、各模块日常业务处理流程： ____________________ 16A、总账系统：____________________________________ 161、总账总体流程：__________________________________ 162、总账初始化处理：_________________________________ 173、新增凭证：____________________________________ 184、凭证修改：____________________________________ 195、单张凭证审核： __________________________________ 206、多张凭证审核： __________________________________ 217、单张凭证反审核：________________________________ 228、成批凭证反审核：________________________________ 239、单张凭证过账： _________________________________ 2410、成批凭证过账__________________________________ 2511、单张凭证反过账：_______________________________ 2612、成批凭证反过账：_________________________________ 2813、总账系统的期末处理：_____________________________ 29B、现金管理系统： _________________________________ 301、初始化处理：___________________________________ 302、复核记账： _____________________________________ 313、登现金日记账：_________________________________ 324、库存现金盘点处理：______________________________ 325、现金对账处理： _________________________________ 336、登银行存款日记账：______________________________ 347、登银行对账单处理：_______________________________ 348、银行存款对账： _________________________________ 359、新开账户处理：_________________________________ 36C、固定资产系统： _________________________________ 371、固定资产初始化操作：_______________________________ 372、新增卡片类别资料：_______________________________ 383、日常新增固定资产卡片操作：_________________________ 394、单张固定资产变动处理：____________________________ 405、成批固定资产变动：_______________________________ 416、固定资产清理： _________________________________ 42 D：报表系统____________________________________ 431、自定义报表的建立 ________________________________ 432、公式定义_____________________________________ 44E、应收款管理系统________________________________ 451、初始化数据录入_________________________________ 452、应收款管理系统总体流程 ____________________________ 463、日常操作－发票录入______________________________ 474、日常操作－其它应收单录入__________________________ 485、日常操作－应收票据录入____________________________ 496、日常操作－收款单录入 _____________________________ 507、单据核销管理___________________________________ 518、期末结账 _____________________________________ 52F、应付款管理系统 _________________________________ 531、初始化数据录入_________________________________ 532、应付款管理系统总体流程 ____________________________ 543、日常操作－发票录入______________________________ 554、日常操作－其它应付单录入__________________________ 565、日常操作－应付票据录入_____________________________ 576、日常操作－付款单录入 ______________________________ 587、单据核销管理__________________________________ 598、期末结账 ______________________________________ 61 G：采购管理系统__________________________________ 621、初始化处理____________________________________ 622、总体业务处理流程________________________________ 63 H：仓存管理系统_________________________________ 641、总体业务处理流程 ________________________________ 642、入库处理_____________________________________ 653、出库处理_____________________________________ 664、月末盘点______________________________________ 67 I：存货核算系统___________________________________ 681、总体处理流程____________________________________ 682、暂估处理_____________________________________ 693、成本计算______________________________________ 704、凭证处理+期末处理________________________________ 71一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、新增物料操作步骤：一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的设置。

如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02）二、三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。

以上联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图：至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规格和编码如图：我们建个物料物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062五、点击原有物料属性他会出现如图：六、要先点复制然后进行如下图更改物料编码和规格型号如上图标识：进行保存之后退出！七、如图：以上新物料输入完毕。

接下来我们要做的是采购申请单一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、“采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。

进去之后我们开始制单如下图：以上单子完成之后我们进行保存和审核。

做完以上申请单步骤之后我们继续做采购订单双击进入维护之后他会出现以下画面进去之后要找到刚刚我们做的采购申请单。