测量管理体系内审检查表

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

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管理体系内审检查表注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 1 页共30 页第 2 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 3 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 4 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 5 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第 6 页共30 页第7 页共30 页第8 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第9 页共30 页第10 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第11 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第12 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第13 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第14 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第15 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第16 页共30 页第17 页共30 页第18 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第19 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第20 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第21 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第22 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第23 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第24 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第25 页共30 页第26 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第27 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第28 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第29 页共30 页注: A—管理层B—业务科C—检校实验室D—办公室E—开发科第30 页共30 页。

ISO TS22163-2017内部审核检查表【ISO22163内审】审核日期：2020.04.07 审核员：审核组长：6.1.3.2 这一过程中必须考虑：a）在条文6.1.1和6.1.2所描述的要求；b）定期评审和更新风险和采取的行动；c）保留从风险评估，评审和行动的文件化的信息。

（1）6.1.3.3 组织必须定义准则，以风险评估的方法确定在其过程中控制的类型和程度。

6.1.4 应急计划6.1.4.1 组织必须在必要时建立、确认，并在评估其企业风险的基础上定期评审其应急计划。

（1）6.1.4.2 如果组织在应急计划中确定需要有过程的外包，必须应用在条文8.1.1描述的外包要求。

6.2 质量目标和实现目标的计划6.2.1 质量目标的策划6.2.1.1 组织必须在质量管理体系所需的相关职能、层次和过程中建立质量目标。

质量目标必须： a）与质量方针相一致；b）可量测；c）考虑适用的要求；d）与产品和服务的符合性有关，并提高客户满意度；e）监测；f）沟通； g）视情况更新。

6.2.1.2 组织必须保留相关的文件化信息。

6.2.2 质量目标的实现6.2.2.1 在计划如何实现其质量目标时，组织必须确定：a）要做什么； b）需要什么资源；c）谁负责； d）何时完成；e）如何评估结果。

6.2.3 安全目标6.2.3.1 组织必须制定安全目标。

在条文6.2.1和6.2.2 中描述的要求必须相应地被应用在安全目标上6.3 计划的变更6.3.1 当组织决定质量管理体系需要变更时，必须有计划性地进行变更（见条文4.4）。

组织必须考虑：a）变更的目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可用性；d）职责和权限的分配或再分配。

6.4 企业经营计划。

XXXX有限公司
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内审员：年月日
XXXX有限公司
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内审员：年月日
XXXX有限公司
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内审员：年月日
XXXX有限公司
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内审员：年月日
XXXX有限公司
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内审员：年月日
XXXX有限公司
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内审员：年月日。

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