2019年测量管理体系内审计划

内部审核计划TD/QR-L031 审核类型□ 例行内审追加内审2 审核的目的□ 例行检查公司的质量管理体系的符合性和有效性□ 验证公司质量管理体系的符合程度，确定是否具备认证或顾客审核的条件3 审核的范围产品范围：涉及部门：4 审核的依据□ GB/T19001 idt ISO9001:2000 标准□ 质量手册、程序文件和相关的质量文件。

□ 相关法律和法规□ 合同要求5 审核日期：6 审核成员审核组长：审核组员：、、、8 审核日程安排内审组长：管理者代表：年月日内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表审核区域:厂务部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表审核区域:技术部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表审核区域:品管部TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表审核区域:品管部TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表审核区域:品管部TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表审核区域:生产部TD/QR-L02注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

内部质量审核检查表审核区域:仓库TD/QR-注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。

测量管理体系审核计划
受审核方：邮编：
负责人：电话：传真：
联系人：电话：电子信箱：
一、审核目的：
评价组织测量管理体系是否符合GB/T19022-2003《测量过程和测量设备的要求》和JJF1112-2003《计量检测体系认证规范》认证标准的要求，是否具备认证注册条件，并决定推荐A认证注册。

二、审核依据：
ISO10012:2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》；JJF1112-2003 《计量检测体系确认规范》；适用的计量法律法规；公司编写的测量管理手册、程序文件、作业文件、技术规范等。

三、审核范围：
公司所属综合办公室、质检部、生产部。

审核地点和审核工作语言有无特殊要求：√无
四、审核日期：2019年12月10日至11日
五、审核成员组：组长：组员：
六、审核日程安排：见附页
七、企业须提供的后勤支持
（1）办公、打字、复印、通讯联络设施
（2）企业确定2名联络员（作为审核组向导，负责审核组与企业间的联系，并能代表企业见证所发现的不符合现象）。

八、保密承诺：审核组全体成员对贵公司的机密信息，未经企业的书面许可，不得向第三方透露。

九、审核报告的发放：受审核方√认证机构委托申请方
注：最终报告的分发不超过现场审核后的40个工作日
编制：（组长）批准：
日期：2019年12月01日日期：2019年12月01日
霸州市地海云天环保科技有限公司测量管理体系现场审核日程安排
注：1. 审核内容不仅限于以上条款； 2. 时间可根据进展和实际情况进行调整。

测量管理体系内审报告公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。

在审核期间，得到各部门的积极配合，在此表示感谢。

一、重申审核的目的和范围1．审核目的:检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提供保证,是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理体系确认的条件。

2．审核依据：GB/T19022—2003/ISO10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》、《计量管理考核办法》3．审核范围:公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。

二、审核的局限性审核是抽样进行的，存在一定的风险，但审核组尽可能使抽样具有代表性，保持审核结果的公正.没有不合格项的单位,并不说明不存在问题，有的不合格项具有代表性。

三、审核情况和不合格项这次审核之前,于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部审核的通知》，各部门接到通知后,都做了认真的组织准备工作。

从检查的情况看，大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视，对计量程序文件比较熟识，并且陪同审核组一直审完本部门.从审核的情况看，各部门在最近一周都做了大量的整改工作,总体情况是好的。

例如：在计量器具台帐管理方面,各部门都利用微机进行管理，打印出的台帐清晰、准确。

计量检测设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。

对计量检测设备的状态控制的较好。

按照山东省质量技术监督局的要求,明年公司的计量管理体系文件要进行修订，要增加对测量过程的控制，因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的检查.在审核过程中发现以下问题：1．在计量单位的使用方面：《计量法》明确规定：国际单位制单位和国家选定的其它计量单位，为国家法定计量单位,国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行，技术中心标准化室也下发了“法定计量单位",但是在这次审核中仍然发现计量单位符号不正确的，如：kW错写KW，k应小写，大写K是热力学温度开[尔文］的符号;质量单位t，错写成T,T是磁通量密度，磁感应强度特[斯拉］的符号，上述问题在试车记录和能源记录中都出现过,为了不出现问题，建议相关计量单位的记录文件，要经过标准化室审核，确保不发生类似情况。

体系审核内的年度培训计划
1. 为了确保体系审核的顺利实施和持续改进，我们制定了年度培训计划，旨在提高团队成员的能力和素质，更好地完成体系审核工作。

2. 培训内容包括但不限于审核技能培训、沟通技巧培训、问题解决能力培训等。

3. 通过培训，希望能够提高团队成员的专业素养和综合能力，为体系审核工作提供有力支持。

4. 我们将根据实际情况和需求，结合内外部资源，制定具体的培训计划，并邀请专业讲师进行培训。

5. 我们鼓励团队成员积极参与培训，将所学知识和技能运用到实际工作中，不断提升个人和团队的综合实力。

关于综合管理体系内部审核安排通知
各厂、部：
为确保公司“三标一体化”管理体系符合性、有效性，以及2019年公司管理体系监督审核顺利通过，现组织公司内审员进行内部审核，工作安排如下：
1、审核时间：2019年9月18日至21日
2、审核组成员
3、分组审核内容及时间
4、要求：
1.各单位负责人提高重视，提前做好审核资料的准备工作，对审核出的不符合项认真落实，及时整改。

2.在内审过程中，各审查组根据审核情况按（附件1）格式做好相应手写记录，审核出的不符合项下发整改单限期整改。

3.各内审小组对审查单位前期三标管理体系中出现过的不符合项进行审核，前期不符合项明细见附件2。

企管部
2019年9月17日
附件1：
“管理体系审核检查（记录）表”
（共页）
审核员：
审核日期:
附件2：。

管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告xxxx有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。

依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017），对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。

现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003内部审核检查表（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003质量体系内部审核报告JC/ZL-010JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009质量体系内部审核报告JC/ZL-010。

国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
查阅：质量手册
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
受审核部门：技术开发
控制
款新产品的设计和开发
全过程，是否符合文件
要求。

国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
境
受审核部门：质量部
审核员：提供的控制
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）
文件受控号：WG9.2-2
审核日期：
国家军用标准GJB9001C-2017质量管理体系内部审核检查表（国军标GJB9001C内审检查表）。

如何做好企业测量管理体系内部审核一、了解内部审核的必要性GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》第8.2.3条款“测量管理体系审核”对审核工作明确规定，“计量职能应策划并进行测量管理体系审核，以确保其持续有效地实施和符合规定要求。

审核的结果应报告给组织的管理层中受影响的部分，应记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。

组织应确保立即采取行动以消除检查到的不合格及其原因”。

由此可见，对测量管理体系开展审核是必须的。

从企业自身而言，建立测量管理体系不是目的，通过体系对企业计量工作进行全面和系统的管理，保证计量对生产经营、工艺监控、产品质量、节能降耗等各项工作的基础保障作用才是关键，而测量管理体系运行的效果会直接影响计量基础作用的发挥。

测量管理体系在实际运行过程中，可能因为文件规定不具体、程序执行不力、现场管理不到位等种种原因，导致一些不期望的情况发生，影响其运行效果。

因此，企业需要定期或不定期地对其运行情况进行监督检查，评价其是否符合计量工作方针、程序和管理体系及相应法规的要求；评价管理者决策、计量工作方针和目标、管理规定以及顾客合同的要求等是否得到有效执行和落实；验证体系是否持续有效的实施和保持，发现并解决“执行”与“程序文件”的有效性和符合性问题。

同时，通过内部审核查找工作中的漏洞，为进一步完善体系提供可靠依据，以便及早发现问题，及时采取措施，促进管理水平提高、增强顾客满意、满足法规要求，进行持续改进。

由此可见，内部审核是一种重要的管理手段，能及时发现问题，采取纠正和预防措施，为持续改进提供信息，使体系得以持续完善并能保持有效运行，所以说内部审核是必要的。

鉴于以上所述，笔者认为，建立了测量管理体系的企业，要积极开展各种形式的宣传教育和贯标培训活动，将内部审核的重要性和必要性贯彻到测量体系的各个层级。

尤其是各级领导，要引起足够重视，以便在开展审核时能获得必要的支持和所需的资源，保证审核工作顺利进行。