赊销审核表

1客户提出赊销要求2客户提供相关资料3业务提交赊销审批表4部门会计评分审核
5
6经理助理评分审核7财务评分审核
8总经理审批
9财务存档
10部门存档（复印件）11制作月结合同
12快递或传真客户确认13客户寄回或回传14客服存档
赊销审批流程
客户要求赊销
客户提供相关资料（工厂客户提供：组织机构代码、营业执照复印件；个体商户：负责人身份证复印件）
业务依据客户要求及客户资信情况提交《赊销审批表》（新客户初次申请需提供资料，老客户变更申请需注明原由）对于已合作客户由部门会计，填写往来记录并评分；对于新客户此项可免
部门经理综合各方面情况给出评分及信用额度意见
经理助理综合各方面情况给出评分及信用额度意见
财务主管综合各方面情况给出评分及信用额度意见
总经理给出最终信用额度
财务保存《赊销审批表》原件及相关资料，并复制一份交业务部
客服保存财务给出的复印件
业务依据《赊销审批表》制作月结合同，并加盖公司公章
将合同原件（2份）快递客户签章或传真客户确认
客户签章后回寄一份（原件）或签章传真回公司
客服将经客户签章的月结合同同《赊销审批表》一起存档。

应收账款核销审批表
填报日期：2017年月日
核销单位（全称）：编号：2017--客户名称客户编号
业务员问题账款金额
开始往来日期停止往来日期
坏账形成原因
申请人：
日期：
部门申请处理意
见
公司财务部意见
公司主管领导意
见
公司总经理意见
集团财务
集团领导
说明：1、上述坏账核销后，财务部应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报财产损失。

2、本表一式二份，一份销售部留存，一份由财务部入账。

本表需连续编码，并登记以供追踪。

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一、基本信息1. 合同编号：________________2. 合同签订日期：____年__月__日3. 合同签订双方：- 甲方（销售方）：________________- 乙方（购买方）：________________4. 合同签订地点：________________二、合同主体审核1. 甲方审核：- 甲方企业名称、地址、法定代表人是否与营业执照一致？- 甲方是否具有履行合同的能力和资格？- 甲方是否有履行合同的意愿？2. 乙方审核：- 乙方企业名称、地址、法定代表人是否与营业执照一致？- 乙方是否具有履行合同的能力和资格？- 乙方是否有履行合同的意愿？三、合同内容审核1. 产品或服务描述：- 产品或服务的名称、规格、型号、数量、质量标准是否明确？ - 产品或服务的交付时间、地点是否明确？2. 价格条款：- 产品或服务的价格是否合理？- 价格是否包含税费、运输费等费用？- 价格是否可以调整，如有调整，调整条件和方式是否明确？3. 付款方式：- 付款方式（如：预付款、分期付款、货到付款等）是否明确？- 付款比例、时间节点是否明确？4. 交付条款：- 产品或服务的交付方式（如：自提、送货上门等）是否明确？- 交付产品的包装、标识是否明确？5. 违约责任：- 甲方违约责任：如延期交付、产品质量不合格等，乙方有权要求甲方承担何种责任？- 乙方违约责任：如逾期付款、拒绝接收产品等，甲方有权要求乙方承担何种责任？6. 争议解决方式：- 争议解决方式（如：协商、调解、仲裁、诉讼等）是否明确？- 争议解决机构的名称和地址是否明确？四、合同附件审核1. 产品或服务相关资料：- 产品或服务的相关证明文件（如：质量检测报告、合格证等）是否齐全？- 产品或服务的说明书、操作手册等是否齐全？2. 其他附件：- 如有其他附件，是否齐全？五、合同签署审核1. 合同签署人是否为双方法定代表人或授权代表？2. 合同签署人是否在合同上签字或盖章？3. 合同是否加盖双方公章？六、合同生效审核1. 合同是否符合法律规定？2. 合同是否经过双方签字或盖章？3. 合同是否已经生效？七、其他审核事项1. 合同是否涉及知识产权、保密等特殊事项？2. 合同是否涉及国家法律法规禁止或限制的事项？3. 合同是否对双方有不利影响？八、审核结论1. 合同是否审核通过？2. 如审核未通过，具体原因是什么？3. 需要采取的措施和建议是什么？九、审核人及日期1. 审核人姓名：________________2. 审核人职务：________________3. 审核日期：____年__月__日备注：本审核表仅供参考，具体审核内容和要求可根据实际情况进行调整。