04-财务部ISO22000内审检查表
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ISO(FSSC)22000内审检查表FSSC内审检查表SEC.1标准条款 4.1被审核部门:最高管理层检查项目:识别了组织内外部环境检查方法:审核员审核记录时间:2020年2月7日13:30-16:25判定:☑合格□不合格□建议项组织是否充分考虑了内部和外部的环境因素?是否策划了识别利益相关方?改写:本部分检查组织是否对内部和外部环境因素进行了充分考虑,并且是否策划了识别利益相关方的计划。
标准条款 4.2被审核部门:最高管理层检查项目:对相关方的需求和期望检查方法:审核员审核记录时间:2020年2月7日13:30-16:25判定:☑合格□不合格□建议项组织是否了解利益相关方的要求如何体现?改写:本部分检查组织是否了解了利益相关方的要求,并且是否在满意度、合同、工资表等方面体现了这些要求。
标准条款 4.3被审核部门:最高管理层检查项目:确定食品安全管理体系的范围检查方法:审核员审核记录时间:2020年2月7日13:30-16:25判定:☑合格□不合格□建议项组织是否对食品安全管理体系确定了范围?食品安全管理体系管理的过程有是否被建立?改写:本部分检查组织是否确定了食品安全管理体系的范围,并且是否建立了相应的管理过程。
标准条款 4.4被审核部门:最高管理层检查项目:食品安全管理体系及其过程检查方法:审核员审核记录时间:2020年2月7日13:30-16:25判定:☑合格□不合格□建议项总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?改写:本部分检查总经理是否制定并批准了书面的食品安全方针和目标,并且是否采取了措施使员工正确理解并贯彻执行。
标准条款 5.1被审核部门:最高管理层检查项目:承诺,即“建立、实施食品安全管理体系并持续改进其有效性”,开展了哪些活动检查方法:审核员审核记录时间:2020年2月7日13:30-16:25判定:☑合格□不合格□建议项是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?又是如何开展以顾客为关注焦点如何转化为各项工作的要求并实施?达到顾客满意了?改写:本部分检查组织是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求和法律法规的要求传达到各阶层,并且各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现。